物业服务成本预算书(参考).docx

物业服务成本预算书（参考）
附表一：管理、服务人员工资及附加
部门
岗位
人数
月工资标准
每月人工费用
每月社保费用
管理处
经理
1
4,8.
4,8.
6,160.50
（其中： 基本养老保险22% 基本医疗保险10% 地方附加医疗保险2% 失业保险2% 工伤保险0.5% 生育保险0.5% 合计37%）
客户服务
中心
主管
1
3, 0 0 0. 0 0
5, 2 0 0. 0 0
客户服务
1
2, 2 0 0. 0 0
财务部
会计
0. 25
2, 6 0 0. 0 0
2,8 5 0. 0 0
收费（客服）
1
2,2.
工程 技术部
主管
0.25
2,4.
3,8.
维修员
2
16.
安管部
主管
0.25
2,4.
17,550.
3,708.75
（夕卜劳综合保险 172.50元/人•月）
班长
3
1,450.
安管员
12
1,050.
环境部
主管
0.25
2,0.
5,3.
绿化工
2
9.
保洁员
4
750.
合计
28

39,5.
9,869.25

方案二:
物业服务费用支出明细表
序号
项目
计算方法
年度支出金额
1
人员工资费用
见附表一
519,6.
2
福利费用
含福利费、职工教育经费、工会经 费，按工资总额17.5%计算
90,930.
3
社会综合保险费用
见附表一
135,303.
4
保安费用
含对讲机、手电筒、电池等耗材
12,0.
5
日常维修费用
综合计算
20,0.
6
绿化费用
综合计算
20,0.
7
清洁费用
含垃圾清运费、垃圾袋等
18,0.
8
公共水电费
含公共电费、水域补水费、绿化用水费
75,0.
9
办公费
含办公用品、通讯费、差旅费
12,0.
10
固定资产折旧费
综合计算
3,0.
11
社区文化活动经费
综合计算
12,0.
12
法定税金
综合计算
60,0.
13
劳动保护费
含防寒保暖、防暑降温、雨衣、雨 鞋及人员服装费
16,0.
14
泳泳馆能耗
综合计算
90,0.
15
班车费用

102,0.
16
公司管理费
(1 + 2 + ... + 15)x5%
59,292.
17
合计

1,245,125.

注：物业服务费标准为3.85元/平方米•月
附表一：管理、服务人员工资及附加
部门
岗位
人数
月工资标准
每月人工费用
每月社保费用
管理处
经理
1
4,8.
4,8.
7,566.50
（其中： 基本养老保险22% 基本医疗保险10% 地方附加医疗保险2% 失业保险2% 工伤保险0.5% 生育保险0.5% 合计37%）
客户服务
中心
主管
1
3, 0 0 0. 0 0
9, 0 0 0. 0 0
客户服务
1
2, 2 0 0. 0 0
救生员
1
1, 6 0 0. 0 0
班车司机
1
2, 2 0 0. 0 0
财务部
会计
0. 25
2, 6 0 0. 0 0
2,8 5 0. 0 0
收费（客服）
1
2,2.
工程 技术部
主管
0.25
2,4.
3,8.
维修员
2
16.
安管部
主管
0.25
2,4.
17,550.
3,708.75
（夕卜劳综合保险 172.50元/人•月）
班长
3
1,450.
安管员
12
1,050.
环境部
主管
0.25
2,0.
5,3.
绿化工
2
9.
保洁员
4
750.
合计
30

43,3.
11,275.25