危险品仓库管理制度-危险品出入库、保管、盘点过程控制.doc

危险品仓库管理制度

1.0目的
公司对危险品仓库执行专人专管制度，目的是对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
2.0范围
适用于公司各事业部及原料、成品和丙类仓库的管理。
3.0职责
3.1办公室负责对仓库管理进行监督检查。
3.2财务部负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
4.0方法和过程控制
4.1物资入库
4.1.1仓管员、采购员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任；无需检验物资，仓管员必须索要供应商检测报告保留备案。仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。
4对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
为控制采购物资质量，原料桶采用“专桶专用”，各事业部现用空桶由公司统一管理使用，由仓管员登记造册。
4.2仓库管理要求
4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分区摆放并做好区域标识。
4.2.1.1仓库存放规范必须符合安监、消防部门要求，保留合适“五距”。
4.2.1.2不合格物资仓库管理员有权拒绝入库。
4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管理办法》执行。
4所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。
4应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。
4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。
4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。
4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。
4.3物资出库
4.3.1物资的出库必须凭《领料单》，经事业部经理批准后方可到仓库领用，如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。仓管员填写《出仓单》由领用人签字。
4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。仓库管理员负责发放物资，领用人叉取物资。
4.3.3生产原料领用原则上按“桶”为单位，当天未能使用完的由各事业部生产车间自行保管，不得退回仓库。
4.3.4生产原料领用时，由仓库和领用人双方核对品名、数量、质量；对于出库原料，仓库不再承担相应责任。
危险品仓库实行定时管理制度，工作日每天上午8点钟至下午4点钟；周六、周日如需加班生产的事业部，周五下班前完成领料工作。特殊情况各事业部提前到办公室备案。
4.4物资盘点
4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门审核后，报财务管理中心备案。
仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。
4.4.3对库存时间较长的物资，发现破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，报总经理或授权人审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门处理。
4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，报总经理或授权人审批。
5.0质量记录和表格
《进仓单》
《出仓单》
5.3 《领料单》
《仓库进销存台账》
《待处理物资登记表》
　 　《物资报废申请单》
　 　《盘盈盘亏处理记录表》
《仓库管理流程图》

进 仓 单
编号： 　　
项目

物资类别

填写日期
年 月 日
序号
物资名称
规格型号
物资申购单序号
单位
数量
单价（元）
金额（元）
备注

合计

一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务
采购：　　　　　　　检验：　　　　　　　　　　仓管：

进 仓 单
编号：
项目

物资类别

填写日期
年 月 日
序号
物资名称
规格型号
物资申购单序号
单位
数量
单价（元）
金额（元）
备注

合计

一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务
采购：　　　　　　　检验：　　　　　　　　　　仓管：

领料单
领用部门： 年 月 日
序号
物品
规格
单位
用途
领用数量
备注
1

2

3

4

5

领料人： 核准： 仓管员：

领料单
领用部门： 年 月 日
序号
物品
规格
单位
用途
领用数量
备注
1

2

3

4

5

领料人： 核准： 仓管员：

出 仓 单
编号：
项目

部门

物资类别

填写日期
年 月 日
编号
物资名称
单位
规格
数量
单价
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分

合计

记帐：　　　　　　　 领用人：　　　　　 　　 仓管：
（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）

出 仓 单
编号：
项目

部门

物资类别

填写日期
年 月 日
编号
物资名称
单位
规格
数量
单价
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分

合计

记帐：　　　　　　　 领用人：　　　　　 　　 仓管：
（一式三联：第一联仓管；第二联：领用人；第三联：财务）

物资盘存表
编号：
序号
日期
物资名称
规格
型号
单位
单价
数量
性质
入库日期
财务确认
经手人
仓管员
备注

物资报废申请单

编号：
申请部门

申请人

申请日期

物资编号

物资名称

报废数量

规格型号

购置日期

报废金额

采购单价

报废原因

签 名：
部门意见

签 名：
相关职能部门意见

签 名：
总经理或授权人意见

签 名：
处理情况
物资已：□按规定废弃 □修复使用 □退供应商 □其他：

处理人：

盘盈盘亏处理记录表

编号：
部 门

仓 管 员

日 期

盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）：

签名：　　　　　　

处理意见：

签名：　　　　　　

部门经理意见：

签名：　　　　　　

财务意见：

签名：　　　　　　

总经理（授权人）

签名：　　　　　　

处理情况：

处理人：　　　　　　

仓库管理流程图
根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不得能采购入库
仓管员和使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进库单》并签字，按指定位置摆放整齐，符合安全规定
物资要分类分区摆放并做好区域标识、安全告知牌；符合五距要求。
库内管理
定期检查，维护仓库清洁、安全
入库管理

领用人须凭《物品领用申请单》经事业部经理批准后方可到仓库领取。一般领用以桶为单位，剩余原料由车间保管。
物资按照“先进先出”的原则发放，仓管员做好日出库台账并报主管，月报表经各事业部经理确认
周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由财务监督清点后，仓管员统一处理
出库管理
仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经项目经理签名后报财务审核，保证账物相符。
仓库盘点