管理制度执行检查记录表.docx

规章制度名称
安全生产目标管理制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门各相关职能部门
参与检查考核人员

检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）制度的制定流程是否符合要求
（2）制度是否进行了分解
（3）总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况
（4）安全生产目标的评审与更新情况
（5）年度安全生产目标考核情况
检查或考核情况：
（1）制度的制定有安全生产部负责,符合流程要求
（2）目标就能行了分解并制定了实施计划
（3）总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源
（4）安全生产目标的进行了评审，无需更新
（5）安全生产部组织进行了年度安全生产目标考核
检查或考核发现问题及解决办法：
给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，对于一些小的细节关注程度不足
在16年度的工作中，要加强对细节的关注程度.
检查或考核负责人〈签字〉：
部门负责人〈签字〉：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
编号：BZH-JL-4-07

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门公司
参与检查考核人员

检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）制度的制定流程是否符合要求
（2）职责是否明确
（3）安全管理人员人员配备情况
（4）安全例会召开情况
检查或考核情况：
（1）制度的制定有安全生产部负责,符合流程要求
（2）制度中的各项职责明确
（3）按照相关要求配备了安全管理人员
（4）每月由公司副总主持召开了安全生产例会，有会议记录
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人〈签字〉：
部室负责人〈签字〉：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产责任制管理制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门各相关职能部门
参与检查考核人员

检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）安全生产部负责制定安全生产责任制,并指定专门的人员进行管理.
（2）公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制.
（3）安全生产责任制的培训是否进行
（4）安全生产责任制考核是否进行
检查或考核情况：
（1）安全生产部按照流程要求制定了本制度
（2）公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制.
（3）安全生产部针对安全生产责任组织进行了培训
（4）安全生产责任制考核正在进行中
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人〈签字〉：
部室负责人〈签字〉：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产会议管理制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门安全生产部、行政部
参与检查考核人员

检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
(1 )安全生产部负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录.安全科负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录.
(2 )公司级安全会议由总经理＜或授权人〉主持召开，行政部记录，每月不少于一次.
(3 )会议召集者应在会前准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门/人员下发.
检查或考核情况：
(1) 公司安全会议符合要求
(2) 每月都召开了安全生产例会，对问题进行了总结，对工作进行了安排
(3) 重要会议的会议纪要均下发给了各相关部门
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人〈签字〉：
部室负责人〈签字〉：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产费用提取和使用制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门
安全生产部、财务部

参与检查考核人员
检查或考核方式查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）按照公司规定，每年提取公司上年度营业额的2%作为公司的安全生产专项费用，并高于公司前三年安全生产费用的平均值
（2）财务部应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，安全生产部应督促相关部门按计划实施，检查实施情况，并在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结
（3）安全生产领导小组应确保采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求.
（4）各部门在安全生产资金使用上应做到"三到位"，即：责任到位、措施到位、资金到位；在具体实施项目上应做到"四定",即：定项目、定措施、定责任人、定期限.
（5）安全生产费用实行专户核算，财务部应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占.年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支.
检查或考核情况：
（1）完成
（2）完成
（3）采购的安全设施、安全物资合格有效,符合安全标准或相关要求.
（4）完成
（5）完成
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人〈签字〉：部室负责人〈签字〉:
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
员工工伤保险管理制度

检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门安全生产部、行政部
参与检查考核人员

检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）在公司内发生工伤事故，首先要向人行部呈报安全事故表.生产部门统一由车间主任呈报，车间主任不在时由带班班组长呈报，安全生产部由当时在场的直接负责人呈报
（2）安全事故报告必须根据事实如实填写.
（3）呈报人对工伤事故的处理，将根据以下的规定在安全事故表中写清.未注明的，人行部有权拒收.
（4）在正常工作中，出现工伤，若个人没有任何责任，工伤事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司将报销全部医疗费用，且不作任何违章处罚，并补助误工费.
检查或考核情况：
（1）符合流程
（2）安全事故报告符合要求
（3）安全事故表符合要求
（4）符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人〈签字〉：
部室负责人〈签字〉：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产规章制度、操作规程管理制度

检查考核日期
2015-12-25
安全生产部车间、人
制度执行部门事行政部
参与检查考核人员

检查或考核方式
资料查看、现场询问
检查或考核内容：
（1）人事行政部是安全管理制度的归管理部门，负责评审、修订安全生产责任制、安全管理制度，并定期进行更新.
（2）安全生产部是安全技术操作规程的归管理部门，负责评审、修订安全操作规程、技术规程，并定期进行更新.
3）工艺、技术、设备、材料等发生变更时，由安全生产部车间负责修订更新安全技术规程和岗位安全操作规程.
（4）各部门、车间负责本单位内部安全管理规定的评审、修订，并定期进行更新.
检查或考核情况：
（1）安全生产部日常负责各项安全生产制度的管理
（2）人事行政部负责评审、修订安全操作规程、技术规程
（3）符合要求
（4）符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人〈签字〉：
部室负责人〈签字〉：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产文件档案管理制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门
安生部、行政部
参与检查考核人员

检查或考核方式资料查看、现场询问
检查或考核内容：
(1)行政办负责制定本制度，并负责综合监督管理.
(2 )各部门、车间负责本单位文件档案的收集、归档、保管和管理，并负责监督检查和考核.
(3 )文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用.
(4 )文件资料档案借阅，必须借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续.
(5)对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期
销毁，必要时做好销毁记录
检查或考核情况：
(1) 符合要求
(2) 符合要求
(3) 符合要求
(4) 符合要求
(5) 符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人〈签字〉：
部室负责人〈签字〉：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产教育培训制度
检查考核日期
2015-12-25
制度执行部门
安全生产部部、人事行政部
参与检查考核人员

检查或考核方式
资料查看、现场询问
检查或考核内容：
(1) 安全科负责编制公司的年度安全生产培训计划，各部门、科室及车间负责教育培训计划的组织实施
2) 安全科要根据公司安全生产状况，每年底对公司下一年度安全教育培训需求进行识另",并对培训计划进行调整
(3) 对员工进行"三级"安全教育：
(4) 安委会主任负责对安全教育制度执行情况进行检查，检查主要内容：会前有
否安排，参加有否签到，发言有否记录，缺席有否补课会后有否汇报.
检查或考核情况：
(1) 符合要求
(2) 符合要求
(3) 符合要求
(4) 符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人＜签字〉：
部室负责人＜签字〉：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全警示标志和安全防护管理制度
检查考核日期
2015-12-25制度执行部门安全生产部
参与检查考核人员

检查或考核方式
资料查看、现场询问

检查或考核内容：
（1）将工作场所的职业病危害如实告知公司员工 并按GBZ158-23设置警示标识.
（2）依据职业病危害因素的特性，选用并设置相应的防护标识.
（3）在工作场所中公司员工应严格按照告知和警示提示进行防护.
（4）安全科、行政办及有关部门的管理人员有权对各本制度的执行情况，进行监督检查,发现问题有权提出处理意见
检查或考核情况：
（1）
符合要求
（2）
符合要求
（3）
符合要求
（4）
符合要求

检查或考核发现问题及解决办法:
检查或考核负责人〈签字〉：部室负责人〈签字〉:
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
隐患排查治理管理制度
检查考核日期
2015-12-25制度执行部门安全生产部
参与检查考核人员

检查或考核方式
资料查看、现场询问

检查或考核内容：

(1)
组织机构

(2)
隐患的排查

(3)
隐患的报告

(4)
隐患的整改和验收

(5)
档案建立

(6)
奖惩

检查或考核情况：

(1)
符合要求

(2)
符合要求

(3)
符合要求

(4)
符合要求

(5)
符合要求

(6)
符合要求

检查或考核发现问题及解决办法：
检查或考核负责人〈签字〉：
部室负责人〈签字〉：