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1、 仓储作业管理程序 文件修订一览表 版次 日期 修订人 修订页次 修 订 内 容 概 述 曾莒光 第2页 成品区新增待处理区，流程图变更至三阶文件 曾莒光 第2页 修改温湿度管理值 李仁和 第页 增修仓库规划及半成品、成品出货 罗竣哲 ALL 修改符合现有模式及更改所有窗体 李仁和 第4页 修改窗体 罗竣哲 ALL 修改符合现有模式 罗竣哲 第4页 修改窗体及更改温度测量时间 罗竣哲 第页 新增调拨单、修改入库单元格式 罗竣哲 第页
2、 修改入库单、出货单格式、温湿度、颜色管理变更 林铭皇 ALL 修改符合现行作业模式 石荣凤 第页 作废交货验收单( QM-2-03.01)新增暂估入库单、其它入库单、其它出库单、产品组装单．修改调拨单元格式 权责 单位 资材部 核 准 审 核 修 订 石荣凤 一、目的 制订成品、部品及原物料之物流相关事项与实现防止质量恶化之合理性管理措施。 使原物料、成品、呆滞料、废料皆为符合环保规范及客户满意之绿色环境管理。 二、范围 本办法适用于大昱光电股份有限公司与仓库作业相关之业务。 三、定义 3.1 物流：指由供货商所
3、在地点将制品等移动至所供应对象或客户的一连串活动，其中包含制品的保护、保管及运送等。 3.2 入库：指完成制品之包装及窗体程序后，将其收纳于指定场所，在本办法中所指场所为仓库中之各个仓别，包含成品仓、不良品仓等。 3.3 暂时入库：是指待检查或不合格的部品、原物料等因尚未处理或申请程序中，未能完成入库手续，而先保管于指定场所之状态。 3.4 保管：指将制品等放置于防尘、防水、防潮、防锈且无有害气体及溶剂所污染的良好环境之中，其管理并在易于检索及可出库的状态。 3.5 出库：指依出库领料程序作业规范将制品等移出仓库之外，进行下一阶段指定用途之状态。 四、权责 4.1 仓管单位：负
4、责原物料、半成品、成品等之储存、进出领退、搬运、包装、出货、 盘点等工作。 4.2 生管单位：负责提供生产作业排程、业务出货、外包制程通知等信息。 4.3 业务单位：负责提供客户订单信息及成品出货等相关事宜。 4.4 品保单位：负责原物料、半成品、成品产品检验及退料等有关之质量判定工作。 五、作业内容 5.1 仓库规划 5.1.1 原物料仓：主要用于储存生产用原物料之仓储区，须经品保检验后方可入库。 成品仓库：用于存放完成入库程序之成品的仓储区。 5.1.3 耗材仓：存放制程、包装、设备及工程消耗性物料之区域。 原物料不良区：经品保部判定为不良之原物料储存
5、区域。 5.1.5 成品不良区：经品保部判定为不良品之储存区域。 5.1.6 报废仓：经品保或制程判定且由单位主管核准之报废品，可分为成品、半成品及原物料报废三种。 5.1.7 原物料待验区：原物料进货后，品保尚未检验判定前之暂时存放区域。 5.1.8 原物料待退区：原物料进货后经品管判定为异常须退货之暂时存放区。 5.1.9 研发仓：研发单位请购之原物料、试用料及各类样品、实验品、试产品等之存放区域。 5.2 先进先出管理区分 5.2.1 厂内制造生产之成品：以生产日期区分作为先进先出Lot No.管理。 5.2
6、2 厂商交货及加工品入库：以交货日期Lot区分作为先进先出Lot No.管理。 5.2.3 先进先出管制须做颜色管理，颜色管理将一年分为四季，1~3月标示为蓝色，4~6 月标示绿色，7~9月标示为红色，10~12月标示为黄色。 5.2.4 为落实先进先出管理，供货商应在每一包装(袋/箱)外标示该包装详细资料如下： 料号(Code No.)、品名规格、数量、供货商、GP标示。 5.2.5 原物料进货若非GP材料，物品检验完成后须放置于非GP区域储存控管。 5.2.6 仓库人员于物料进出库时需依标签、Lot No.及『先进先出
7、管制表』(QM-2-03.13)确认各批量之生产日期，再依日期之先后顺序出库。 5.3 安全库存量管制 5.3.1 目的在确保当购料周期较长、或为可通用型原材料、属计划性生产的多数客户通用成品、客户要求有安全库存量等情况下，能及时供应客户所需产品。 5.3.2 生管人员根据原物料的生产前置期、运输前置期、检验前置期、入库前置期来提出原物料安全库存量及请购日期并适当放宽需求日期。 5.3.3 生管人员依仓库建立之库存总表作为检视安全库存量之依据。 5.4 原物料进货入库 5.4.1 原物料进货时，仓管人员需
8、核对厂商送货单内容是否与实物相符。 5.4.2 品保部依『进料检验管理程序』(QQ-2-01)进行检验，合格品即开立暂估入库(QM-2-03.15)通知仓库入库，不合格品则依『不合格品管理办法』(QQ-2-04)通知采购单位处理。 5.4.3 抽验有不合格品但仍在批量允收标准内时，该批原物料予以允收但须暂存于不合格品区，待供货商换货后再作整批入库动作或经厂商同意以折让方式处理，则以实际良品数入库。 5.5 发、领料作业 5.5.1 仓管人员依工单别，填写『发料单』(QM-2-03.09) 或『领料单』(QM-2-03.03)依照『在线
9、发(领)料作业』(QM-3-18)进行发领料作业，核对数量并签名。 5.6 生产入库及退料 5.6.1 生产之成品或半成品依『入库作业流程』(QM-2-31) 填写『入库单』(QM-2-03.02)或产品组装单（）执行入库动作。 5.6.2 生产处已领用之原物料发现不良或无需使用时依『在线退料作业流程』(QM-3-20)填写『退库单』(QM-2-03.10)进行退料动作。 出货 5.7.1 检验合格允收：半成品、成品必须有品保部检验合格之允收确认后，始得入库半成品、成品仓。 5.7.2 半成品、成品出货由业务发出通知，并提供『
10、出货通知单』(QS-3-02.01)，仓管人员依照各别产品包装规范进行备料、包装并开立『出货单』(QM-2-03.07)。 5.7.3 半成品、成品出货前须由品保人员做最后的出货检验作业，并在出货单上确认，仓管人员依据出货单向业务索取发票，并经业务确认单据无误后，仓管人员始得进行扣帐作业。 5.7.4 国内出货由业务提供唛头、发票。出货单及发票送至客户端时，出货单须签回联。 5.7.5 国外出货由业务提供唛头、Packing List、Invoice。出货单须给货运公司签回联。 5.7.6 成品出货包装外箱，需贴GP标签、Halogen Free及示温贴纸。 保存期限：原物料、部
11、材及成品之保存期限如下表(其中可保存六个月之部材，每一 年得由本公司研发单位或经供货商重估后作修正。 5.8.1 原物料覆验及过期处理 5.8.1.1 针对库存之部材与成品超出上述保管期限或有关单位提出覆验需求时。 5.8.1.2 超出保管期限之原物料、部材或成品，须于存放储位处以醒目红色纸张标示「过期品」，以避免混料情形。 5.8.1.3 当库存部材超过保存期限，而需使用库存部材进行生产或加工时，需请品保人员再次检验覆判是否可继续使用，经品保单位判定合格后，才可使用。 5.8.1.4 所有库存部材经覆验判定仍可使用者，得延长使用期
12、限六个月，但不得申请第 二次覆验，经延长三个月后仍未使用之原物料应依『报废(重验)作业管理程序』(QM-2-06) 处理。 5.9 运输作业及储位摆放规定 5.9.1 搬运规定：限定使用电动立式堆高机(室外用)、手动堆高机(室内用)、油压拖板车、人力手推车等作为原物料搬运工具。 5.9.2 物品储存堆放高度不可超过180 cm。 5.9.3 堆放凸出部份不得超出栈板或料架10 cm。 仓库储放安全保管规定： 5.10.1 防尘、防潮、防锈：仓库内每日应进行2次温湿度确认(上午与下午各量测一次)，温度控制在30℃以下、湿度控制在70 R
13、H以下为标准规范值。当温度/湿度超出此管理值时即应立即通报厂务单位处理(并以红笔注记)，此温湿度记录应登录于『温湿度巡检表』(QM-2-03.05)。 5.10.2 严格禁止栈板直立放置。 5.10.3 原物料、部材及成品堆栈须防止倒塌、变形。 5.10.4 物品若有上述异常时须加以标识区别并停止出库、出货，应通知品保部门进行质量判定，确认质量无虞后始可执行出库、出货作业。 5.10.5 接触有害之有机溶剂、气体时，应穿戴口罩、手套，小心取放。 5.10.6 各种化学类药品均须附一份物质安全数据表(MSDS)于库房备存。 5.10.7 各种化学类药品应区分酸、碱特性，储存于独立空间，周边需设置消防灭火器及可防止溢流之沙土。 若存放易燃、易腐蚀类物品或溶剂时，须注意储放位置温湿度及作安全性区隔，除明显标示外，并须防止溢散与注意消防安全措施。 有关入库、出库、发领料作业、收料、退料、验收等物流作业程序皆根据此管理程序作业处理。适用之范围包含仓库、厂内制造现场及各有关单位。 六、本办法由资材管理部制定，经管理代表核准后实施，修订时亦同。 大昱光电股份有限公司
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