1、收货管理流程与规定
第一章 总则
第一条 目的
为规范收货流程操作，确保入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。
第二条 适用范围
本规定适用于公司仓库的货物收货
第三条 使命
1. 仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；
2. 各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码〔防伪标〕张贴及二次包装的管理工作；
3. 供应商管理中心相关采购员负责来货异常确实认、来货退货及相关协调处理工作；
4. 总经理负责审核、审批本规定。
第二章 收货工作流程及规定
第四条 收货依据
1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》
2、采购人员下
2、《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作；
第五条 卸货标准及规范
1、 时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。
2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外， 确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。
3、卸车标准：必需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板， 严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。
4、合适托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放
3、时，要依据货物的实际状况按标准码垛。关于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用
5、 卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。
第六条盘点件数及单据签收
1、卸货后，收货组依据《送货单》或《提货单》等，对件数进行盘点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。
2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。
第七条 验收
1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。
2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。关于无《采购订单》
4、或《送货单》的，收货组要马上与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才干验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。
3、特别状况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才干进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。
4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：
〔1〕、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车
5、型有差异的，不得 收货入库。产品交由仓管员处理。
〔2〕、数量差异：当实际数量大于《采购订单》数量时，按《采购订单》数量验货入库，多余货物 按散件办理入库；当实际数量小于《采购订单》数量时，由采购人员确认后，按实际数量入库，
(3)、价格差异：当《送货单》单价大于《采购订单》的，按采购订单价格入库。小于《采购订单》 的，按《送货单》单价入库。
〔4〕、缺货差异：当同一张采购订单，因提货不齐全，或供应商原因分批送货的，待货到齐后，验收入库。禁止缺货入库。
〔4〕、其他差异：因价格还未确定，货物已到收货组，按采购确认后的价格入库，并在《送货单》 上注明。
5、所有货物必需当天完成
6、验收入库工作，特别状况3天内完成〔缺货除外〕。
6、所有差异必需填写《收货差异登记表》并交采购签字确认。未登记差异的，所有责任由收货组承当，采购员收到收货组问题反馈后，必需在30分钟内〔特别状况由部门经理负责处理〕处理完毕，并在《收货异常登记表》上签字确认。未在规按时间内处理的，或不签字确认的，由仓储中心提交至总经理处，由总经理直接对采购员进行处罚。
第八条 审单入库及单据管理规范
1、收货组验收后，由入库文员依据验收单据打印一份《到货点货单》给仓库收货，仓库收货员签字 确认后，交收货组审单入库。
2、 所有单据按《采购订单》审单入库。因少货或因质量问题产生退货的，收货组同步打《退
7、库单》， 以确保入库准确性。
3、 入库的唯一依据为仓库收货组签字确认的《入库清单》，未通过仓库收货员签字的，不得审单入库。
4、 除收货组外，任何人不得审单入库。
5、审单入库后，由审单员截图发至各车型QQ群，方便业务员、采购员查询和审核。
6、审单入库后，由审单员将《送货单》、《采购订单》分类订好后，于第二天上午10:00前，提交至各车型采购负责人审核。
7 所有单据应坚持完整和整洁，并填好相关供应商信息，单据右上角上写上入库单号。
收货异常表
日期：
序号
供应商名称
商品名称
异常事项
处理结果
经手人
收货工作流程图
递给《采购订单》给相应收货组
开始
NO
NO
YES
YES
做好收货准备
审单入库
验货
异常处理
YES
异常处理
核对单据
货到组织卸货
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