物资进货检验管理办法-物资验收的内容、方式、程序规定.doc

欣创公司物资进货检验管理办法

一、 目的：规范欣创公司物资进货检验流程。
二、 适用范围：欣创公司外购的原材料、产品的检验。
三、 职责划分：
1、 物资部：
负责送至欣创公司园区内的原材料、外购产品的验收、管理，不合格件信息的传递、跟踪、实物的处理。
负责对采购产品的数量、规格、外观等项目进行验收及报验工作。
负责向检验人员提供采购产品的流程计划、技术文件、图纸等相关资料，对需要进行理化检验的采购产品的取样工作。
2、 设计研发部：
负责检验作业有关技术文件的制定，负责布袋的原材料、外购产品进厂后的检验、试验工作。
3、 各部门：
对于直接送至现场的原材料、外购产品使用部门负责验收和报验工作，执行“谁使用谁验收”原则，填写《进货检验报告单》并将不合格信息传递到物资部。
四、 检验依据：
4.1国家、省、市和公司有关标准规范及通知、图纸。凡有国家统一标准的一律按国标执行。
4.2 订货合同、技术协议、设计图纸等。
五、验收：
5.1 验收的内容
5.1.1．核对采购订单与供货商发货单是否相符。
5.1.2．检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。
5.1.3．开包检查物资有无损坏。
5.1.4．所购物资的数量、规格、型号、技术标准等比较。
5.1.5．物资的气味、颜色、手感等。
验收的方式
5.2.1．验收有全检和抽验两种方式。对大批量到货一般只进行抽验。
5.2.2．若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。下表列出了一些常见的例子。
验收抽验比例举例表
验收项目
抽验比例规定
质
量
检
验
1．带包装的金属材料，抽验5%～10%，无包装的金属材料全部目测查验
2．10台以内的机电设备，验收率为100%，100台以内验收不少于10%
3．运输、起重设备100%查验
4．仪器仪表外观质量缺陷查验率为100%
5．易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、机械性损伤的货物，抽验率为5%～10%
6．外包装有质量缺陷的货物检验率为100%
7．对于供货稳定，质量、信誉较好的厂家产品，特大批量货物可以通过抽查进行检验
8．8．进口货物原则上逐件检验
数
量
检
验
1
1．不带包装的（散装）货物的检斤率为100%，不清点件数；有包装的毛检斤率为100%，回皮率为5%～10%，件数清点率为100%
2．定尺钢材检尺率为10%～20%，非定尺钢材检尺率为100%
3．贵重金属材料100%过净重
4．有标量或者标准定量的化工产品，按标量计算，核定总重量
5．同一包装、大批量、规格整齐的货物以及包装严密、符合国家标准且有合格证的货物，可以采取抽查的方式验量，抽查率为10%～20%
验收的方法
5.3.1．视觉检验：在充足的光线下，利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况，对质量加以判断。
5.3.2．听觉检验：通过摇动、搬运、轻度敲击等操作，听取声音，以判断物资的质量。
5.3.3．触觉检验：利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判定质量。
5.3.4．嗅觉、味觉检验：通过货物特有的气味、滋味，测定、判定质量。
5.3.5．测试仪器检验：利用各种专用测试仪器鉴定货物品质。如对含水量、密度、成分、黏度、光谱等的测试。
5.3.6．运行检验：对某些特殊货物，如车辆、电器等进行运行捡验，确保其能够正常运行。
．委托检验：通过第三方有相关检验资质的单位进行产品检验。
验收的时间
5.4.1．对于外观等易识别的物资的检验，应于收到物资后一天内完成。
5.4.2．属用化学或物理手段检验的材料，验收人员应于收到物资的样件后三天内完成。
5.4.3．对于必须试用才能实施检验者，由验收人员在《进货检验报告单》中注明预计完成日期，一般不超过七天。
六、 工作程序：
库管员对送到园区内的物资规格、数量、外观以及合格证书、质保书等单据进行核查。布袋生产原料进厂后通知设计研发部及时安排检验员进行检验。提供资料不齐全、不正确者，补齐资料后再进行检验。
每次采购来的物资实行“谁使用谁检验”，各部门检验人员按照要求进行检，并根据出入库管理员提供的物资明细填写《进货检验报告单》。
6.3基本的检验工具可以在仓库申领，对于公司内不具备检测条件的物资，可以申请外送第三方具备相关资质的检测单位检验。
6.4物资在请检前核查发现不合格，由库管员直接向供货单位退货或换货；在检验过程中发现不合格，分两种情况进行处置：
A：严重的不合格，应由物资部通知供方退货。
B：一般不合格，可实行降级使用或返工返修后再经过检验合格后使用，或采用让步接收。但需由授权人批准后才允许使用。
七、其他
本办法的解释权归物资部
7.2 本办法自2014年9月1日期施行。
附：进货检验报告单

安徽欣创节能环保科技股份有限公司
进货检验报告单

工程名称：
使用部门：
日期：
序号
货品名称
型号规格
单位
数量
抽检数量
合格判定
备注

经办人： 部门经理：