仓库管理作业流程-原材料收发货流程-成品收货与出库.doc

深圳汇利斯通信息技术有限公司
仓库管理作业流程
制订日期
2012-10-16
版 本 号

文件编号
HLST20211016001
1、目的：
为加强仓库管理和产品收发流程的规范化、制度化，明确产品的收、发、退等各环节的程序和规定，确保仓库工作安全、准确、实效，确保生产经营活动的正常进行。更好地服务于计划部进行库存量分析和存量控制。

2、范围：
适用于工厂仓库管理作业。

3、权责：
工厂仓库：
收料，材料入库，生产领料，非生产领料，补料，退料，成品入库，成品出库，调拨作业

4、仓库工作规程：
4.1 原材料收货及入库

l 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
l 供应商将“送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的待检验区内，作好防护措施。
l 仓库收货时需要求供应商给到“送货单”（送货单上需填写我司订单号、物料名称），没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
l 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
l 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
l 仓库人员对已送往仓库的原材料及时开出“送检单”并通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
l 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经领导签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
l 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过三天。
l 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当三天内完成。
l 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓管员、采购共同确定退货。

4.2原材料出库

l 需严格按照 “物料领料单”、“生产任务单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
l 仓库的生产原材料出库依据是工程部提供的BOM（即配置清单），生产部做好“物料领料单”交由仓库。
l 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
l 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
l 超领用物料的出库必须依据由生产部领导签名确认“物料超领用单”，且超领用人注明了超领用原因，以及得到上级主管部门的批准的“物料超领用单”，仓库方可发料。
l 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物控部领导签字同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
4.3 不良物料退货
产线不良物料退库
l 严格按照“不良品退料”进行操作
l 所有产线不良品物料退库必须先标明不良原因再交由品质部检验，品质人员接到产线所退不良品物料后对其检验处理，对产线误叛物料、不良品物料确认并开出检验报告单返回线，产线再根据品质部提供的报告单与不良品物料退库
l 需要区别分开制程不良与来料不良

不良仓物料退供应商
l 仓库收到产线来源的不良品物料后通知相对应的采购，采购接到通知后需第一时间通知到供应商来我司进行不良品物料退补
l 仓管员对已退供应商物料单据进行分发与管理

4.4 原材料报废

l 严格执行 “物料报废流程”进行操作
l 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
l 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

4.5 成品的收货及出库

成品的收货及入库
l 严格按照 “成品入库单”进行操作
l 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。
l 入库成品随货提供产品的数量，型号，订单号，产品名称，等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。
l 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

成品的出货
l 严格按照 “成品出货单”进行操作。
l 成品出货的依据是由营销部提供“发货通知单”（需由公司领导签字）。
l 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

成品的退货
l 严格按照 “成品退货单”进行操作
l 由客户退回之不合格产品进行核对数量，型号，产品名称无误后，办理相关的退货手续。
l 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修（其中发现少料等情况及时统计好交由营销部并抄送给物控），尽快返还客户。

5、货物管理

l 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
l 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
l 货物的单据、帐由仓管员把电子档和手工单据一同交与相对应的人员。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。

6、货物的盘点

l 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
l 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
l 盘点分初盘（仓管员自已）、复盘（仓库、财务、物控），但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

7、仓库的安全、卫生管理

l 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
l 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
l 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
l 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。
l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。

货物管理

l 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
l 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
l 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

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