仓库管理作业流程-收货、退货、发料、成品进出库流程.doc

凯博电线电缆（深圳）有限公司

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文件编号: KB-C001
仓库作业规范
版 本: A0
编制部门: 资材部
页 次: 1 OF 2

1. 目的：完善、强化仓库管理体制，保障库存物料品质完好。

2. 范围：仓库一切事物。

3. 规范：

3.1 仓管员岗位职责：
保持所辖仓库区域货物整齐、堆码合理安全、妥善保管所辖物料。
保持库区整洁，通风良好，做好防潮工作。
保持各储位标示清楚、完整、正确。
对所辖物料进行账本管理，保证库存物料帐、卡、物的一致性，若出现差错需及时查核。
严格按有关规章制度(详情见流程文件)收发物料，妥善保管相关单据，及时记录进出货帐目，及时提供相关报表。
仓管员应定期或不定期检查物料储存环境是否良好，及时盘点库存数量核对帐物是否相符。
对帐物不符部分及时上报，并查明原因，对主要责任人将追究其责任。
仓管员要注意仓库的安全，例如防火、防盗等工作，严禁非仓库工作人员随便进入仓库。

3.2 仓库整理作业规范。
对所负责仓库区域之货品、物料按规定及时进行区分摆放。
协力厂商交货入库时，仓管员需进行数量点收，对来料包装及标示进行检查，如来料包装严重破损或来无品管确认将拒绝来料进仓，并及时将来料及时整理妥当，报交相关部门处理。
库存物料摆放时不允许超高、倾斜，对不够稳妥之物料采取必要之措施加以防范，以防发生不必要的事故。
对所负责仓库区域各储位标示进行及时更改，做到物动标示动，保持标示之准确及正确性。
对所负责仓库区域不定期进行清扫，并监督其它人员有否破坏仓库区域之整齐及卫生。

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文件编号: KB-C001
仓库作业规范
版 本: A0
编制部门: 资材部
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3.3 如因违反作业规范造成公司损失将追究其责任人责任。

3.4 所有仓库作业人员有权拒绝无正当理由人员进入仓库区域。

3.5 所有仓库人员应服从工作安排、听从临时工作调动；并承担监督各规范执行情况
之任务。

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文 件 名 称
文件编号: KB-C003
仓库发料作业流程
版 本: A0
编制部门: 资材部
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1. 目的：完善、强化仓库管理体制，保障物流状况良好。

2. 范围：仓库一切生产用料。

3. 规范：
照单发料
发领料
双方核对
领料方安排物料,发料方进行帐务处理
领料部门
开出领料单
3.1 领料部门开出领料单到仓库领取物料，领料单需有部门负责人签字，单据更改需签名，更改超过两处者作废。

3.2 发料前仓管员要核对领料单填写是否完整、手续是否齐备，OK则发料，NG则补办齐手续后再发料。

3.3 对手续齐全之领料单，仓管员进行照领料单所列之物料及其数量进行发料。将所有物料送至车间。

3.4 双方核对所发物料及其数量与领料单所列之物料及其在数量上是否相符，OK则可结束发料作业，NG则要对所发物料或其数量进行修正直至OK，方可结束发料作业。

3.5 发料方据单进行帐务处理，领料方自行安排所领物料。

NG
核对料单

OK

NG

OK

OK

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文件编号: KB-C002
收货及退货作业流程
版 本: A0
编制部门: 资材部
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1. 目的：完善、强化仓库管理体制，保证外购物料品质完好及数量准确。

2. 范围：仓库所有外购物料。
3.1 收料作业：
3.1.1 供应商交货应附送货单，送货单需有供货商名称、品名规格、单位数量、送货日期、订单号码。
3.1.2 仓管以供货商提供之送货单为依据核对来料无误后，在仓管的监督下由供应商送货员负责将来料搬运至指定区域存放。
3.1.3 来料清点、搬运完毕后,仓管开出“进料验收单”交由品管部门检验。印刷品及其它间接物料无需检验作业。
品管判定合格的来料需加盖合格印章，特采料有明显的特采标示，不合格来料应粘贴不良品标签，仓储单位负责将不合格品移入不良品区存放,等待退货供货商。
退货供应商：
品管判定退货物料,存放于退货区,由采购通知厂商以及退货时间。
供应商收回不良品时,由仓管开出“退料单”交供货商签收。
程序完成,仓管员及时进行记账作业。

OK
仓管点收
厂商送货单
交品管检验
送至固定区域待检验
仓储记帐作业
整理待发料
移入不良品区
NG
3. 规范：
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文件编号: KB-C003-1
发料作业补充
版 本: A0
编制部门: 资材部
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1．目的：规范领料作业
2．范围：PVC料、铜线
3．程序：
3.1 PVC料。由生产部按生产工单预估所用量，在开机前半小时以领料单的形式通知仓管，并在备注中写明开机时间。如属特急单则需注明，以免仓管安排失误而延误生产。
3.2 仓管合理安排送料，所送数量不可超过申请数量的10%，若因领料单过于集中，仓管根据生产流程安排先后送料。其中有需配料的在备注中写明实际发料的名称、数量，以方便记帐、存档。
3.3 铜线。根据生产所需的轴数和重量，由生产线填写领料单，注明所需要的轴数或重量，开机时间。仓管接到领料单后速为备料，一般胶轴装，轴数浮动为±2，重量为±20kg，铁轴可视情况而定。
3.4 发料OK后将领料单进行登记入帐。
3.5 生产退料（铜线），由生产课包装OK后通知仓管，由仓管安排存放，良品退料只做临时存放，不做帐目记录，月底盘点时另作帐目。不良品退料要做好详细记录，以便由采购通知厂商退货。
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文件编号:KB-C004
模具管理
版 本: A0
编制部门: 资材部
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1．目的：规范本厂模具管理
2．范围：本厂所有模具、印字轮
3．程序：
申请。所有新开模具及印字轮由工程部开出申请单，在生产中损坏的由仓库开出模具报废单，若需补回，则请生产部确认，仓库开出申请单，交采购进行采购作业。
收货。新开印字轮及模具由供应商送货到我司，收货员收到后检查所送模具的外观，刻字内容是否与订购单相符，若有不妥之处速与采购联系确认。OK后签单收货。并进行登记，编号，记入新模记录表中。
摆放。所有模具均需存放于模具架上，印字轮要按照字母的顺序进行排放，模具按照规格的大小做好标示，存放于指定位置，所有模具摆放原则是易于查找。
3.4领用。生产课按生管提供的生产排程单确认所需的模具，在每个班上班前开出模具领用单交仓管，领用单上需写明日期，组别，班别，领用的规格，领用人。原则上登记表不可以涂改，若有领用错误，需由组长级以上更改并签名，无签名者一律无效，一张单上更改两处以上者作废。所有模具领用超过三天未归还者，仓库将安排人员进行追踪检查。
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文 件 名 称
文件编号: KB-C004
模具管理
版 本: A0
编制部门: 资材部
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3.5 归还。印字轮用完后请用天那水泡洗干净，不可出现脏污、油墨迹，擦干后送到仓库模具房，模具需清理干净孔内异物，由仓管检查后注销登记，放回模架原位置。
3.6 异常处理。所有印字轮、模具在生产中若有损坏，请及时反映，并说明情况，仓管酌情交上司处理，若有隐瞒不报者均按故意损坏处理，全价赔偿。
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文 件 名 称
文件编号: KB-C005
产成品入库及出货作业流程
版 本: A0
编制部门: 资材部
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1．目的：规范产成品管理
收到出货通知
按单备货
核对所有成品
NG
帐目处理
填写送货单
OK
装车送货
OK成品
签单入库
生产部开入库单
仓管核对料单
NG
OK
库存
半成品
生产部领出加工
库 存
成品
2．范围：所有半成品、成品
3．程序：

帐务处理

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文 件 名 称
文件编号: KB-006
仓库退货作业
版 本: A
编制部门: 资材部
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1． 目的：规范退货作业程序，提高整体工作效率。
2． 范围：所有来料不良物料。
3．程序：
3．1 IQC检验判定不良之物料：
3．1．1 仓管接到IQC通知判退之物料，速将不良物料送至退货区，并将IQC所贴不良标签置于明显处。
3．1．2 根据实际数量开出退货通知单，由仓库主管、采购、品管签字后传真通知厂商。
3．1．3 厂商前来取回不良物料时，仓管按照退货单所注明的数量进行退货作业，双方确认所退物料数量OK后请厂商签字，交厂商一联，自留一联，送财务一联。
3．2 生产过程中挑选不良之物料：
3．2．1 生产过程出现不良现象，须有IPQC确认并以红色标签标示，生产课退回仓库，放入退货区。
3．2．2根据实际数量开出退货通知单，由仓库主管、采购、品管签字后传真通知厂商，若因不良所造成的损失则由生产进行估算，一同通知厂商处理。
3．2．3 厂商前来取回不良物料时，将所有因不良造成的损失结算完后，仓管按照退货单所注明的数量进行退货作业，双方确认所退物料数量OK后请厂商签字，交厂商一联，自留一联，送财务一联。
3．3 所有退货自通知之日起15天内为保管期限，在此期限内要保证其数量及包装的完整，超过此期限者如无特别通知均以报废处理。
3．4 如厂商要求进行保管，则每天需收取总退货额的5‰为保管费，仓管仍需保证物料的完整性。
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