仓库物料管理程序-对物料搬运、贮存、防护等进行控制.doc

物料管理程序
1．目的
根据公司物料的特点，有效地对物料搬运、贮存、防护和交付的活动进行控制，有效管理本公司物料品质及成本并符合质量管理体系要求。
2．适用范围
从物料接收、搬运、防护、贮存到发放、使用的全过程。
3．定义与省略语
无
4．相关文件
《不合格品控制程序》
5．主要内容
职责
生产供应部是本程序归口管理部门，负责物料的搬运、贮存、防护和发放的控制；
生产供应部负责编制原材料、配套件等物料的采购计划和订单信息的传递；
生产车间负责原材料的领用及半成品的搬运、贮存、防护控制；
技质部负责物料的检验及物料搬运、贮存、防护和交付过程中的质量监控。
5.2 工作流程
物资的采购计划和申报
.1采购计划与申报
生产供应部以顾客的月生产计划和公司年度计划，结合各种成品库存为依据，以最小的储备量制定《原材料采购计划》，同时选择固定供应商，并签定购销合同；
.1.2对拟好后的采购计划，经分管领导审核批准后，由生产供应部负责实施。
.2配品备件物资采购计划与申报：
、配件、电器、工具、工装、工位器具、劳保用品及其零星物品的采购，由车间和需求部门填报《材料申报单》，经生产供应部审定，总经理批准后，交付采购，否则擅自采购一律不准办理入库手续；
.2.2检验与实验设备的采购，由车间填定申请手续，经技质部、生产供应部审定，分管领导批准后，交生产供应部，否则，擅自采购一律也不准办理入库手续；
公司办根据需要，编制办公用品采购计划，由分管领导批准后，方可采购；
物资检验、入库及报销程序
.1材料入库
.1.1原材料送达后，其质量检验由技质部负责检验，验收合格后，方可办理入库；
生产供应部相关人员，根据数量据实在供应厂家的回执上签字，每人保留一份，作为记帐的依据。
.2配品备件的入库
.2.1生产用各类配品备件物资，仓库凭批准的《物资采购申报单》，清点数量后办理入库手续；
.2.2固定资产投入，技改项目、车床和大型工装由生产供应部安装、调试和验收，必要时可以聘请有关技术专家参加验收；
.2.3未经检验合格的各类物资，不准办理入库。对已办理入库而在使用中发现质量达不到标准要求的，一律由经办人员负责退货，缺斤短两的也由经办人承担。
物资领用和出库管理
.1生产用各类配品备件物资，各车间主任或指定专人负责物资领料及开具领料单，在仓库领料。配品备件仓库保管员凭车间领料单，按照先进先出的原则发货，数量当面清点；
.2公司各部门领用的物品，领料单一律由申请人开据，分管领导批准后领取，其他人员批准的领料单，仓库拒绝发货；
.3公司的成品出库，由生产供应部开发货单。
物资保管方法
.1对各类物资要建卡、记帐，并分类、分项、分品种摆放整齐，做到库房整洁、清畅、物流有序、标识鲜明；
.2在做好实物保管的同时，要健全建立台帐管理，强化物资收、发、存管理，要求日清月结，月底造表反映全月发生的物资收、发、存数量，报有关部门考核、建帐；
.3要经常检查物资数量和质量，防止变质、腐蚀、锈烂、发霉等事件发生，对积压或无使用价值的物资，生产供应部应以书面形式提出处理意见，便于研究处理方案；
.4对有保质期要求的物资，应在保质期到达的前二个月，需注意处理或使用。
物资清点盘存
.1物资年终盘存时，由财务部牵头，生产供应部负责，保管员、技质部配合，应做到帐物相符。发现存在帐物不符，帐帐不符等情况，应立即查清原因，并追究有关人员的责任。
5.2.6物资统计、报表报送
5.2.6.1车间和保管员要做好产成品及物资收、发存的统计汇总工作，每月月末为当月截止日，次月五日按指定内容报送《月份收、发、存报表》三份（总经理一份，财务部一份）。
5.2.6.2财务部要加强成本核算及财务成本分析，以书面形式提交公司经理办公会研究。

6. 记录
序号
记录名称
责任部门
保存期限
备注
1
物资采购申报单
生产供应部
3年
见附表
2
入库单
技质部
3年
外购表单
3
领料单
生产供应部
3年
外购表单
4
月份收、发、存报表
生产供应部
3年
外购表单

更 改 记 录
更改章节
更改标记
更改处数
更改文件号
更改人
日期

7 记录格式

物资采购申报单

序号
申报物资名称
规格型号
单位
数 量
用 途
备 注

申报部门： 申报人： 日期：