家具制造行业质量管理体系专业审核作业指导书.docx

家具制造行业质量管理体系专业审核作业指导书
1范围
本作业指导书适宜于家具制造行业质量管理体系的专业审核，涉及家具生产公司中的产品设计开发、生产和服务诸过程的现场审核。本作业指导书不适宜于家具专营经销公司的专业审核。
2引用文献
GB/T190-2023 (ISO90: 2023)《质量管理体系 基础和术语》
GB/T191-2023 ( ISO90: 2023 «质量管理体系 规定》
GB/T3324-1995《木家具通用技术条件》
GB/T3325-1995《金属家具通用技术条件》
QB/T1951.1-1994《木家具 质量检查及质量评估》
QB/T1951.2-1994《金属家具 质量检查及质量评估》
QB/T3658-1999《木家具公差与配合》
QB/T3659-1999《木家具形状和位置公差》
QB/T1952.1-1999《软家具 沙发》
QB/T1952.2-1999《弹簧软床垫》
QB/T3914-1999《家具工业常用名词术语》
3 定义
3.1顾客群
一类顾客的群体。
根据直接或简接接受产品，可分为直接顾客群、中间顾客群、最终顾客群。
3.2开料
将原始板、木、钢等材料通过锯、割等工序形成可进一步加工的工序。
3.3裁剪
通过裁、锯、割等方法，将开料后的材料进一步加工成符合基本尺寸规定的零部件。
3.4批灰
以预先调制好的腻子填补允许的缺损或披上符合规定的表层的工序。
3.5贴纸（皮、板等）
以胶粘流粘贴装饰纸（皮革、装饰板）的过程或工序。
3 .6底漆
在喷涂面漆前，喷涂符合规定的底层油漆，为面漆打基础的过程。
3 .7面漆
在家具表面（重要是木制或金属制）喷涂装饰的油漆过程。
其他定义引用QB/T 3 9 1 41 9 9 9《家具工业常用名词术语》（原GB33
3 0 - 1 9 8 2 ）
4产品/服务范围、特点与专业代码
4.1本作业指导书合用专业范围为“某某家具的设计开发、生产和服务”；相应的专业代
码为：“2 3. 0 1、（01-0 5 ）”
4.2产品特性和质量规范要点
家具产品的大体分类：
按材料不同分为，木家具、金属家具和软体家具；
按功能不同分为，桌、椅、登类、柜类和床类;
按用途或使用场合不同分为，办公用、学校用、宾馆餐厅用和图书馆用等等。
家具产品的特点
所用材料广泛：有木制、金属制、塑料或化工材料制造，也有应用以上各种材料的组合加工生产的。
结构形状各异：同样的椅子类、桌子类，结构可以完全不同样。
产品应用广泛：有家用的，宾馆用的，学校使用和餐厅使用，也有休闲、沙滩旅游等场合用的。
生产工序或工艺不统一：各种家具，甚至同一家具各生产厂家均有不同的生产工艺和规定，有的简朴，有的复杂。
质量规范要点
以各家具产品的质量标准或技术条件为基础，按最终、过程和进货采购的质量规定为内容，分别为：
最终产品的质量规定以外形、尺寸和表面质量为主体（在一定强度规定的基础上）。
过程质量规定按不同工艺作出规定。木制家具 贴纸（皮革、装饰板粘贴）和面漆、喷涂为过程质量规范的重点，既是特殊过程也是关键过程。金属家具 焊接与表面喷涂，既是特殊过程又是关键。软家具 粘贴或缝纫为特殊过程。
进货采购质量是保证产品质量的基础。组成产品的材料进货验收和检查要点是符合标准规定的材质，包装和表面质量，有时也含外形和尺寸（如钢管和钢板的厚度）等。
4.3重要顾客群
家具制造行业大量的面对直接顾客，即产品的直接接受或使用者。少量的也有面对中间顾客，如家具销售公司。
5 业务流程(产品实现过程)
家具制造行业的业务流程重要如下：
设计开发(7.3)原材料采购(7.4)零部件加工(7.5.1/7.5.2) 试组装
(7.5.1/8.2.4 ) 包装、入库、运送(7.5.1/7.5.5) 交付使用(7.5.1f )售后
服务(含顾客信息收集反馈)(7.2.3/8.2.1/8.4)
某些家具生产公司(如校用家具生产公司)有现场安装的过程以及顾客验收认可等过程。各个过程均有检查穿插。
典型的木制家具公司工艺流程如下：
产品设计开发(7.3) 原材料(板材和其他)采购(7.4) 开料(7.5.1)
裁准(7.5.1)排钻(7.5.1)木工加工(7.5.1) 批灰(7.5.1)砂磨(7.5.1)
贴纸(皮、板 X7.5.1/7.5.2 )底漆(7.5.1)干磨(7.5.1)面漆(7.5.1/7.5.2 )
试装(检查)(7.5.1/8.2.4)包装发运(7.5.3/7.5.5) 售后服务(顾客反馈和满
意信息收集等)(7.2.3/8.2.4)
各个过程中以操作工自检为基础，专职检查员现场抽检和巡检。最终检查在面漆和试装过程后实行感观全检。
6关键质量活动
家具行业的关键质量活动一般为设计开发、部件加工制作、试装检查等。涉及的职能部门为技术和生产部门。
7审核要点与审核方法
按照家具产品及其生产制造过程的特点，根据标准规定，针对各重要过程的质量活动，其审核要点和检查取证方法如下：
序号
重要过
程的关键
质量活动
相应
标准
条款
通常涉及的
职能部门
审核要点和取证方法
1
产品设
计开发
策划

技术或生产部门
抽查某一产品的设计开发策划书，或通过交谈等方式掌握该产品的设计策划，有无各阶段活动内容、责职权限和负责人以及完毕日期等等。
2
设计开发输入

同上
查输入材料，是否有功能、性能和以前设计成功的基础内容，涉及采用的标准或成熟的工艺以及强制性标准等，如：GB18580-2023;GB18581-2023;GB18583-2023;GB18584-2023;GB18586-2023 输入内容是否充足，规定是否完整、清楚、且是否有矛盾，并检查有无对输入进行评审。
3
设计开发输出

同上
查输出材料，输出的图纸中，尺寸、功能性能规定是否符合标准规定或输入规定的特定内容。图纸与工艺文献是否有授权人批准
4
设计开发评审

同上
查评审记录，有无对输入和输出进行评审，结论如何。有无更改或其他措施的记录，等。
5
设计开发验证

同上
查家具设计输出后的验证材料，采用何种验证方式按不同产品定，一般情况通过送样检查的方式进行验证，也允许通过具体评审的方式进行验证。验证的内容和结论应为输出满足输入规定为证据。
6
设计开发确认

供销
部门
一般由顾客使用后提供评价意见作为确认证据。某些家具设计简朴，顾客的专1' 意见收集尚有一定难度或烦琐。假如查到同一顾客已连续两次订购该产品的证据（协议、订单或付款证据），即为事实的得到顾客确认。
7
设计开发更改

技术或设计部门
查图纸有无更改，以及其他材料中有无更改现象。是否有更改的受权部门或人员签证。
8
产品实
现策划
7.1
同上
结合设计开发策划和查特定家具产品的产品实现过程的拟定、执行的标准以及工艺规定和流程等等内容。也单独查取重要产品规格型号的实现过程已拟定的证据。（涉及接改准则、工艺规定、重要过程等等）。

9
生产和
服务提供控制

生产部门和车间
销售部门
标准中的（a） --f）条受控条件一般应逐个审核。
a）查现场有无加工图纸和工艺规定，通过交谈与询问有关人员（控制生产的关键人员）是否清楚产品的工艺规定或关键过程，生产安排与指令性任务有无明确？
b）查作业指导书以及文献的有效性。规定提供和出示现行有效的操作或作业类〕其中面漆、粘贴、焊接和检查应有书面的操作作业指导书。
c）家具生产的设备一般不多，重要是查设备是否适应产品的生产加工。
d）监视和测量装除随设备安装以外，重要是长度类的测量工具，如：钢卷尺、直尺、三角尺以及游标卡尺等。现场抽查卷尺的使用以及更换或其他控制规定和实行证据。
e）查现场是否以自查为主进行过程监测，专职检查员是否进行巡、抽查以及最终产品检查方法、手段是否符合检查依据和接受准则。
f）查交付与放行的证据，抽查交付记录与顾客回单等证据。
烦献
序号
重要过程
关键质量活动
相应的标准条款
通常涉及的
职能部门
审核要点和取证方法
1 0
生产和服
务提供过
程确认

技术或生产部门
1 ）查取对特殊过程的辨认和确认记录或相关的证据。可通过交谈、问询
等方式获取，重点是人员资格的鉴定。即面漆、焊接、粘贴等操作人员的能力、意识和培训等证据，涉及持证上岗的情况。
2）查有无评审和批准这些特殊过程的准则以及特定的方法和程序。一般以作业指导书与操作规程等方式出现，看其内容是否对面漆或焊接或粘贴等过程作出控制规定或具体的规定。涉及喷漆厚度、均匀度、喷射压力。焊接中的电流、焊条、速度。粘贴中的涂胶均匀性、程序等等。
3）现场抽查实行过程对文献的符合性。
4 ）建立了对现场的巡查、抽查记录，也是可以接受的。
5）若工艺改动人员变化，设备条件改变，应有再确认的相关证据。

11
产品
监视测量
的
和

质检部门
1） 查取对产品特性进行监视和测量的依据，从出厂必检项目的规定和型式实验的规定等入手，结合7. 1的审核获取证据。一般在提供的产品标准
2)
3 )
4 )
和检查规范中均对家具的成品检查作出了具体规定。家具产品成品检查一般以感观检查为主，涉及外形、尺寸、外观、表面等，有条件的以仪器仪表与样板等对漆膜厚度与光泽度进行检测。
查成品检查记录。家具产品的出厂检查项目有时在部件加工后即行检查。如面漆的色泽、有无缺陷等。按部件全检后不再在最终产品中检查。这也是允许的。审核检查记录时应养重关注：
a）检查项目是否包含规定规定；
b）检查结果是否与规定规定相符；
c）最终鉴定与授权人署名（章）是否符合规定。
查过程检查的规定和记录。家具生产公司的过程检查记录一般以专职检查员巡检、抽检的记录为准，有时还涉及工艺实行的检查等内容。这些记录方式应是允许的。查过程检查时还应关注对不合格品（不合格零部件）的解决和返工返修后的重检情况。
查进货或采购验收的规定和证据。家具生产公司中以原材料的验收验证为主。木家具生产公司的原材料验收验证规定中应明确规定对木材的虫蛀腐朽等缺陷的把关处置。［用料规定中的9项内容（一般只需5项）涉及树种、虫害、腐朽、脂囊、裂缝和水份］。金属家具应明确规定检测其钢材的规格、尺寸等。软体家具的皮革进料以外形尺寸再加上手感的检查验收。验收验证的证据重要是记录。也有公司以入库单形式作出采购验收验证记录。只要有检查员签字，并有必要的验收项目的结果记录，应是允许的。

产品
的

如何辨认产品？其规格型号和公司对其命名代号等如何？在审核中应以关注和
1 9
规格
型
7 6 2
技术或生产
重视。如某一家具公司对组合式会议桌的命名和代号为：“CG - 1 0 8”，其
12
号和
命

部门
相应的公称尺寸为：“ 3 5 2 0 * 3 5 2 0 * 7 6 0 ”。各生产公司的命名方式

名

不同
，只要符合标准条规定，能辨认产品即可。

8法规与技术标准或规范规定的检查方法
8.1家具制造行业除了应满足通用的《产品质量法》、《标准化法》、《消费者权益保护法》、
〈安全生产法〉等以外，还须符合或满足国家强制性标准：
GB18580-21 〈室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量〉
GB 18581 - 2023〈室内装饰装修材料 溶剂型木嚣涂料中有害物质限量〉
GB 18583 - 2023〈室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量〉
GB 18584 - 2023〈室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量〉
GB 18586 - 2023〈室内装饰装修材料 聚氯忆烯卷材地板中有害物质限量〉
8.2家具制造行业对上述强制性标准或法律法规的执行重要体规在原材料的采购活动
和进货检查验证之中。重要通过对标准7。4条款的审核获取证据。
8.3按标准7。4条款规定检查方法要点为：
a）合格供方评价准则是否规定了能满足上述标准和法规能力的评价。
b）对油漆、板材、胶粘剂等的供方的调查评价记录或依据中是否提供了供方的“三
C”认证证书或相应的检测报告证据。
c）查采购验证记录，进料单位是否在通过评价的“合格供方”。
d）现场审核：使用的板材、油漆、胶粘剂等是否有“三C”标志或供方名称是否与“合格供方名单（录）”相符。
e）查型式实验报告中按“ GB 18583 - 2023 ”标准检测的结果是否合格。
附录A
合用的法律法规和强制性技术标准目录清单：
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国产品质量法》
《中华人民共和国标准化法》
〈中华人民共和国消费者权益保护法〉
GB18580-21 〈室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量〉
GB 18581 - 2023〈室内装饰装修材料 溶剂型木嚣涂料中有害物质限量〉
GB 18583 - 2023 ＜室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量〉
GB 18584 - 2023〈室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量〉
GB 18586 - 2023〈室内装饰装修材料 聚氯忆烯卷材地板中有害物质限量
附录B
本指导书的补充说明：
B1 对生产过程与工艺规定的审核应根据不同的产品和不同的公司的实际情况进行限度上的有效把握。
家具制造行业的生产过程和工艺规定从简朴到复杂，限度上差异很大。如一家出美国的沙滩休闲桌椅生产公司，其产品结构、尺寸等十分简朴。顾客关注的是组成产品的材料必须是专用的杉木。本地大量生长这些杉木，就地取材，可享受原产地保护政策。而某些家具生产公司，工艺十分复杂。如有家曲木家具生产公司，产品所组成的材料不仅仅是木材，尚有树脂类的化工材料，且有专利生产工艺。故审核员必须根据不同生产工艺把握现场审核，获取必要的证据，完毕审核任务。
B 2家具制造业不仅产品结构复杂，品种繁多，用途广泛，且涉及的专业很广，覆盖化工、机械、塑料、皮革等等专业。审核员应在实践中不断增强各类专业知识的学习。
B 3按照过程模式实行审核思绪和原则，在家具制造行业尤为重要。审核中自始至终贯彻“以顾客为关注焦点的原则”。QMS的“三性”评价，也离不开此原则。
B 4本作业指导书为覆盖家具制造行业，审核要点和重点阐述是结合标准和整个制造行业出发。更具体的审核要点和重点应结合具体的产品标准和公司的实际进行，才干顺利地获取所需的证据。