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1、 成品储存及出货管制程序 1. 目的 为确保产品的质量，防止成品包装、储存及出货时发生损坏及不良，维持产品质量水平，且安全送达。 2. 范围 适用于公司成品储存及成品出货管制。 3.权责 3.1 产品的品质检验由质量单位负责； 3.2 产品的储存管理由仓管单位负责。 4.名词定义 4.1 PACKING LIST：包装明细 5.作业内容: 成品检验与仓储、出货管制流程（附件） 成品生产完成后经质量单位检验合格后，依【入库单】（附件）作入库管制。 出货包装 按客户指定方式或公司设计之方式，由生产单位依照图面或相关作业标准资料作 产品包装
2、 成品储存 仓管按成品性质、规格、出货地址安排储位，并做好成品入库标示，以便出货。 仓管依生产单位提供的【入库单】作入库管制及ERP系统入账作业，并汇整为成品 库存日报表。 出货检验 出货检验人员接到出货排程资料及【销售出货单】(附件)后，备齐相关之检验资料及相应的检治具、仪器设备等，依照出货检验的相关指导文件或检验资料要求对产品进行出货前验证作业； 若检验判定为不合格时，质量单位需及时将物料作不合格标示（如：红色不合格标签），并通知仓库单位、调度单位及销售单位按相关程序要求进行作业处理； 验证后产品需依照相关检验指导文件，在该批产品的入库标识或品管判定栏中进行相对应的标
3、示作业。 出货管制 出货由仓库依销售单位开立的【销售出货单】，经部门主管核准后，仓库即可出货，装货完成后依据【销售出货单】进行ERP系统帐务处理并汇整为出货日报表。 异常处理 库存期限超过6个月需再度使用或因环境、储放、搬运不当人为等因素，可能导致成为不合格品的，由仓库负责进行标示隔离处理，并发出【复验通知单】会知研发、质量，调度单位作相应的处理。 报废品须开立【报废报告单】(附件)，会同研发、质量单位进行确认，依相关权限的规定呈主管核准后，方可报废。 对不合格品仓管应规划储位，并予以标示管理。 当发现可疑产品出货时,应透过销售单位通知客户,公司内部需及时提供相应的改善应对
4、措施予客户参考,并依客户最终意见进行相应处理。 6.相关程序/文件 6.1 物料及仓储管理程序 7.表单/附件 成品检验与仓储、出货管制流程 入库单 出货单 物料报废单 附件：成品检验与仓储、出货管制流程 输 入 流 程 图 输 出 责任单位 重点提示/说明 相关文件及 表单 物料、 入库单 NG OK 出货 不合格品处理 處理 出货检验 储存 入库 物料 生产单位 仓库单位 入库时需点清品名、型号、数量。 【入库单】 包装好的合格产
5、品 物料标签、 盘点清册、 ERP库存明细 仓库单位 1:成品入库须作好标示,摆放整齐； 2:需及时在ERP系统进行帐务作业。 【物料标签】、 【盘点清册】 合格产品、 出货单 出货检验报告表、 合格产品 质量单位 1.确认所有标准和资料是否符合订单要求； 2.检验报表应及时填写 3.检验后产品应及时作相应的标示； 4.不合格品及时标示管理。 出货单、 合格产品、 出货检验报告表 出货单、 合格产品、 出货检验报告 仓库单位 质量单位 1.按销售单开立的出货单作业； 2.送货完成后，需将客户签收联分发财务，并保留一联存档。 【
6、出货单】、 【出货检验报告】、 附件7.2 入库单 四川西金联合电气有限公司 入 库 单 入库部门： 入库日期： 单据编号： 序号 订单号 工单号 物料编号 产品名称 规格型号 单位 数量 备注 1 2 3 4 5 6 7
7、 8 9 10 记要： 仓库单位 质量单位 入库单位 审核 经办 审核 经办 审核 经办 附件：出货单 四川西金联合电气有限公司 出 货 单 部 门：销售部 日期: 年 月 日 单据编号： 客户名称 联系电话 送货地址 联
8、 系 人 运输公司 车牌号码 项次 订单编号 物料编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 2 3 4 5 6 合计金额（大写）： 注：1.在货款未付清或票据未兑现偿付之前，本货品所有权仍归属本公司所有,无须经法律程序随时取回； 2.本单货品如有质量问题，请于收货之日起三日内提出，逾期视同接受本单货
9、品； 3.本单所到的货品如有短缺、破损请于收货时提出。 仓 库: 质检: 送货人： 客户签收（盖章）： 四川西金联合电气有限公司 物 料 报 废 单 申请单位： 日期： 年 月 日 单据编号： 项次 物料编号 品 名 规 格 单 位 数 量 单 价 报废金额
10、 处置方式 1.报废2.退货 3.其他 批价单位 主 管 经 办 项次 产 生 原 因 确 认 人 员 研发单位 质量单位 总 经 理 分 管 副 总 调 度 单 位 报 废 单 位 审 核 经 办 审 核 经 办 注：虚线栏由：1.在制品或完成品由财务填写，2.外购件由采购部填写。
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