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1、厦门汇耕电子工业有限公司 仓储管理作业指导书 一﹑目的 维持适当之管理办法，以确保仓储产品之质量。 二﹑范围 适用于所有产品仓储管理。 三﹑职责 3.1 物料仓负责原物料的仓储管理。 3.2 成品仓负责成品的仓储管理。 四﹑内容 区域划分 4.1.1 物料仓划分﹕原板区﹑油墨区﹑化工区﹑包装物料区﹑工程物料区、机器配件区、办公用品区、印刷品区、劳保清洁用品区、待检区﹑退货区﹑不良品区。 4.1.2 外形相似的物料分开放置，并标示清楚。 4.1.3 化工原物料及油墨必须储存于相对独立之储存室。 4.1.4 成品仓以不同客户来细
2、分各区域并标示清楚。 4.2 入库验收 物料入库 物料入库时，仓管员首先要查看是否有采购《订购单》，然后按供应商《送货单》所列的货物名称﹑规格﹑型号﹑数量﹑交期等具体内容，与物料各项标志核对。特别要注意规格﹑型号，以防供应商以次充优。如发现无采购《订购单》，因交期提前或《送货单》内容与《订购单》不符，可拒收退回。一时无法退回的，应进行清点并另行存放，然后做好记录，待联系后再处理。经复核查对无误后，即可进行下一道作业。 物料点收中，点件数的必须点到最小包装(盒﹑袋)，尾数务必点到个﹔称重量的必须逐一过磅﹔不可以目测估算。如发生件数﹑重量与《送货单》不一致，数量短少，应立即在《
3、送货单》各联上批注清楚，应按实数签收。如数量超送的应拒收。来料如有混杂或错乱，则拒收。 4.2.1.3 收料时必须要求供应商送货人将物料摆放整齐，放置于仓管指定位置。 4.2.2 成品入库 成品入库时，仓管员应点收包装组送来的成品并核对其名称、数量、规格、料号、订单号等，确认入库的实物与入库单的内容相一致。 同时，仓管员根据包装组填写的《成品入库单》(一式三联)，确认无误后进行签收。 4.3 产品存储管理 4.
4、3.1 储存原则 所有入库产品都必须是品保检查合格品，不合格品放置于不良品暂放区。 仓库管理人员应将入库的产品依规划的区域入置于指定的料架或适当的保存位置之垫板上，并确保良品与不良品分开储存，并作相应标识。 原物料于储存期间加以清点，做到帐与实物相符。 储存场所必须放置消防器材，保持干燥而易存。 4.3.2 储存期限管理 储存物料有保存期限者需照其规定，若无规定则参考下列年限﹕ 物料类别 保存期限 化工类 6个月 原板类 1年 油墨类 6个月 包装材料类 1年 工程物料类 1
5、年 4.3.2.2 仓管员定期查看库存之物料的保存期限, 对临近保质期的物料, 提前半个月书面知会生产使用单位。 超出保存期限之物料，由仓库通知品保进行质量鉴定，鉴定合格则贴上合格标签继续保存，但生产单位在领用该物料时，仓库必须知会领用单位主管该批物料为超出保存期限重检合格之物料。如生产单位不能使用，则通知品保依据《不合格品处理程序》处理。 对库存时间超过半年的物料整理后，知会品保重新确认以及对RoHS、无卤管理的符合性，并做好记录。确认后之不良品须申请报废，不予保存。 4.3.3 安全库存管理 仓管员发现库存物料有低于安全库存的应及时通知使用单位，以做好
6、补仓安排，新增加物料之安全库存，由生产办以书面形式通知仓库，仓库按其做好安全库存管理。 根据电子档的物料仓安全库存情况，每季度由生产办整理一次，以保证它的正确性及完整性。 4.3.4 先进先出管理 物料放置时，须将最后入库的物料放于最里面，而后依次按入库时间先后顺序放置.该批次同规格的库存物料放置时，入库时间越早即放置最外边依次放之。如该物料库存较多且搬运繁锁，可另安排地方放置，但必须标示清楚在前批次物料发放完才可发放该物料。 严格执行6S，做好库存物料定位﹑摆放标示必须清楚。每日清扫，保证仓库整洁。 4.4 防止混料管理 为了防止发放的物料有
7、混料现象，仓库物料都必须有相应区域及位置，并做好标示.物料入库时，须放置于相应的位置，发放物料时须仔细核对单据与所发放之物料确认无误则发放﹑签名，如发现有误则立即追查。 4.5 出库 物料出库 4.5.1.1 板材类领料：经部门主管签字、副经理级以上人员（总经理指定人员）签核后仓库方可予以发料。 4.5.1.2 原材料类（包括油墨、其它原料类）、辅助材料类（包括化工材料、制版材料、包材、其它消耗性材料等）领料：各单位应严格以1~2天的实际物料需求量填写《领料单》，经部门主管、副经理级以上人员签字后交由物控会签，物管员接单后根据标准单位用量、生产计划等综合因素认真核对，检查领料之合法、合
8、理性，审核无误后在《领料单》初核栏位签字确认，仓库据此方可予以发料。夜班期间原则上不予领料，各生产站别如需领料的，开立《领料单》经部门主管、副经理级以上人员签字后交由夜班物控代理人（指定厂务生管员）代签，仓库接单后予以发料且于次日早上9：00将该《领料单》交至物控处，由物管员依上述规定进行补签确认。 4.5.1.3 除、项外物料领料：经部门主管签字即生效，仓库接单后予以发料。 4.5.1.4 以旧换新物料：对于部分不可研磨的消耗性材料耗费后尚有原物体存在的，通过以旧换新方式管控，即使用部门在物料领用时应附同等数量的旧物料经主管确认并注明回收的旧料数量于《领料单》，仓库核对《领料单》无误后收
9、回旧料且发放同等数量的新料。现以旧换新管控物料明细如下： 物料类别 备注 钻咀（无法研磨的）、槽刀、铣刀 手套、锯片、V-CUT刀片、 管位片、油性笔 锯版 手套 办公、事务性用品类-文具用品-固定耗品 如计算器、订书机、起钉器等、剪刀、美工刀等 4.5.2 成品出库 成品出库时，根据业务部开立的手续完妥的《客户送货单》填写实际发出的数量。 按照《送货单》所列的物料品名﹑规格﹑数量来发货。 4.5.2.3 发生客户退货时，按《客户退货处理程序》处理。 4.6 盘点 每月最后一天为盘点日，采用实地盘点的方式
10、在盘点期间，禁止物料﹑半成品﹑成品收发。必须做到有料有帐﹑有料必盘，料帐合一。 4.7 账目登录 4.7.1 建立物料明细料账，根据《进货验收单》﹑《领料单》﹑《退货单》等相关单据逐笔建立明细台账，并按照入库物料的类别﹑品名﹑规格等分别立账。它是企业库存及对账的基础，应当准确无误。 4.7.2 建立成品明细账，根据《成品入仓单》﹑《客户送货单》﹑《退货单》等相关单据逐笔建立明细台账，并按照成品的机种﹑客户﹑品名﹑料号立账。它是企业库存及对账的基础，应当准确无误。 4.8 人员进出管理 4.8.1 仓库是物料管理的重地，除仓库人员和搬运人员外，其它人员未经批准，一律不得进入仓库。
11、4.8.2 严禁任何人在进出仓库时私自携带物料。 4.9 安全管理 4.9.1 仓库安全，人人有责，任何人不得有损害安全的行为。 4.9.2 仓库重地﹑严禁烟火，任何人不得携带火源﹑火种进入库区。 4.9.3 消防设施配备应齐全,并定期检查。 严格落实防盗措施，下班前要关好门窗。凡有门锁的库房人员离开时必须加锁，锁匙要妥善保管，严禁将锁匙存放在未授权的人员。 五﹑流程图 见附件 流程图 相关单位 相关说明 相关表单 供货商送货
12、 进料点收 检验 特采 NG OK 验收入库单 发 料 制造 检验 NG返工 OK 成品入库 成品出库 客户
13、 NG退货 供应商 仓库 品保 仓库 领用部门 制造部 品保 包装仓库 业务、成品仓库 客户 供应商根据采购下的《订购单》送货 根据《订购单》﹑《送货单》点收确认 品保检验合格后方可入库，不合格则退货 检验合格后入库，并开立单据 根据《领料单》发料 制造 检验成品 根据包装组开立的《成品入库单》点收入库 根据业务开立的《客户送货单》备货﹑发货 销售给客户，向客户收款﹔或不良品退货 《送货单》 《订购单》 《校验报告》﹑《退货单》 《进货验收单》 《领料单》﹑《原板领料单》 《校验报告》 《成品入库单》 《客户送货单》 6 / 6
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