物料出入库工作程序与管理制度-退库物料的仓贮管理规程.doc

物料出入库管理制度
一． 目的
为了加强各个部门相互配合，相互协调，更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。
二． 范围
适用于公司所有原材料、包装材料、半成品及成品等物料的管理。
三． 职则
1． 办公室为本程序的归口部门。
2. 业务部、财务部、采购部、仓库、质量部、生产部协助完成本程序的实施。
四． 工作程序
1． 原材料、包装材料及成品等物料的进货流程。
（1） 原材料到本公司以后，仓库清点数量，质量检验部门分出数量的合格与不合格数量，采购部门将合格与不合格数量传真给卖方，质量部门将不合格原因做出说明。
（2） 合格物理由仓库办理入库手续，而后生产部门再可领用。
2． 原材料、包装材料及成品等物料的出库流程
（1） 生产部门领用原材料的同时，领料人凭领料单领料，没有领料单的不给予发料。
（2） 领料单必须有该部门主管签字为凭证，否则也不予发料，发完料以后经领料人核对后，领料人签字，仓库保留保 管部门记帐联。
（3） 生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的，仓库按照实发数量记帐。下次再领用同一个单号的物料时，必须再开领料单做为依据。
（4） 料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的，须叫上仓库人员核对后再予以退料，而在仓库人员不知道的情况下，仓库可以不给予记帐。
5） 另外，生产部上夜班的时候，有时各种材料不够用时，可以先行拿用，但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员，生产部人员再根据拿用数量开补料单，由各个部门人员签字后交与仓库管理员。注：（尽量在白天的时候把物料领够）。
（6） 在领料单开好了以后，领料单上不能够涂改，涂改以后须签字或者重新开领料单，否则不给予发料。
（7） 在领料的时候，由于各种原因不能够及时办理领料单的话，可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。发货后在可以开领料单的时候，在最短的时间把领料单补给仓库人员。
3． 原材料、包装材料的退货管理
须退库或退货的材料，应办相应的退货手续。退货单经部门主管签名后交品管复检。对确认是否合格的，可办理二次入库；若不合格，则可根据实际情况按规定办理报废或协调退货，并作为结果回馈。
4. 其他文件
附件：《领料单》
《物料出入库记录表》

退库物料仓贮管理规程
一、 目 的：
建立剩余物料退库仓贮管理规程，保证退库物料的质量。
二、 范 围：
生产剩余物料。
三、 分发部门：
质量部、供应部、生产部、仓库。
四、 正文：
1、仓库保管员收回退料，按“退料单”上各项进行核对，确定实物是否与“退料单”一致，无误后，由生产车间领料员和仓库保管员在“退料单”上签字，各留一份，并分别填写退库台帐。
2、将退库物料放置单独退货区域隔离存放，挂退货标志。
3、退库物料应封口严密，包装完好。
4、退库物料的仓贮管理按物料仓贮管理规程有关规定进行。
5、登记有关台帐，填写“退库物料记录”。
6、退库物料再次发放前，如其包装完好，标志明确，未经不妥当贮存，可按正常程序发放，但在退料单上注明退库品字样，否则应予重新检验。
五. 其他文件
附件：《领料单》

×××××有限公司
领料单
NO.
□原材料 □包装材料 □成品 □其他
领料部门： 年 月 日

编号
名称/规格
单
位
数量
用途说明
备注
请领
实领

第一联：存根联

第

发料员： 领料员： 车间主管：

业务项目

编号

电话号码

内容明细
序号
产品名称
批号
数量
生产日期
供应商名称
出库登记
入库登记
损益赔偿
备注

出库
日期
经手人
库管
核查
入库
日期
经手人
库管
验收
损益情况
数量
市场价
小计

物料出入库记录表

物料退仓清单

序号
品名
数量
批号
质量状态
退仓日期
仓管员
备注

物料退货单

编号：
厂商： 年 月 日
材料编号
名称
单位
数量
备注
签章

退
货
理
由

主 管（签名）：
日 期： 年 月 日