1、库房管理制度
第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资四周储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。
第二条：库房设置要依据工厂生产必需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要强化经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的确保体系；业务上要执行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提升库房管理水平。
第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对盘点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。
第四
2、条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。
第五条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。
第六条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。
第七条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
第八条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，依据货物特点，做到过目
3、见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。
第九条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资假设有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未通过批准一律不准擅自处理。库管员不得采用“盈时多送，亏时克扣〞的违纪做法。
第十条：保管物资要依据自然属性，合计存储的场所和保管常识加以处理，强化保管制度，达到“十不〞要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要合计先进先出，发货方便，留有余地。
第十一条：保管物资，未通过主管同意，一律不准擅自借出；
4、总成物资一律不准折件零发，特别状况应经主管批准。
第十二条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。
第十三条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料〞的原则发料。发料保持“一盘底、二核对、三发料、四减数〞的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。
第十四条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费
5、的领料人未办理相关手续，不得发料。
第十五条：调废材料，库管员要检察单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应马上通知开票人更正后发货。
第十六条：关于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。
第十七条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必需与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。
第十八条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。
第十九条：记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报要及时。
第二十条：同意范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致〞。
第二十一条：创造“五好库房〞是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房〞活动的展开。
第二十二条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。
本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。
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