比较适用的绩效考核(KPI)实际操作方案.docx

绩效管理制度
第一条总则
为不断挖掘员工潜能，充分调动员工工作主动性和积极性，合理实施对比们及员工的奖罚措施，促进员工绩效和公司绩效的不断提升，实现公司制定的经营计划和目标，特制订本管理制度。
1. 绩效管理目的
通过公司的绩效管理达到以下目的：
1) 部门及员工绩效与公司绩效充分结合，为公司实现经营目标提供有效保障。
2) 合理配置公司资源；
3) 不断挖掘员工的潜力，激励员工工作士气，促进员工的职业成长和发展。
4) 为员工的薪酬、奖惩、岗位调整、培训等提供基础性信息和依据.
5) 增进公司内部上、下级之间的沟通和了解，建立并保持健康有益的上、下级工作关系.
2. 绩效管理原则
1) 考核公正、操作规范的原则
2) 上、下互动，过程管理与目标管理相结合的原则
3) 与公司经营计划和经营管理理念相结合的原则
3. 适用范围
本管理规定适用于公司各个部门及全体员工。
第二条绩效管理的组织结构
1. 公司总经办是绩效管理的审议批准部门.总经理为绩效管理规定的实施负责人.
2. 公司经理以上办公会为绩效管理的审核机构。综合管理部为绩效管理的实施机构.
3. 公司经理以上办公会在绩效管理方面的职责：负责制定并完善公司绩效管理规定;组织对部门的绩效管理；审核部门及员工绩效管理结果；初步核定各部门绩效工资额度及员工绩效工资水平;提出岗位调整、人员调整等计划措施，报公司总经理审议。
4. 综合管理部在绩效管理方面的职责：制定并完善绩效管理实施细则；提供绩效管理的操作原则；负责对公司绩效管理工作的具体策划与推动；对公司管理人员进行有针对性的绩效管理培训；对各部门推行员工绩效管理工作进行日常的指导、服务、监督与检查；执行总经理批准的绩效管理结果.
第三条绩效管理的范围和流程
1. 公司绩效管理包括部门绩效和个人绩效两部分。
2. 部门绩效指将总经理批准的公司季度经营计划和预算分解到各部门，以综合评分卡的形式考核各部门的经营管理业绩。
3. 个人绩效指将分解到各部门的经营计划逐层分解到个人，以综合评分卡的形式考核每个员工的工作成绩。
4. 部门绩效管理流程：各部门自评 办公会讨论 与部门沟通 书面意见 各部门据此调整工作计划。
5. 员工绩效管理流程：员工自评 上级考评 面谈 书面意见 员工据此调整工作计划。
6. 员工的月工资构成为：基本工资+岗位津贴+绩效工资。另外可享受各种补贴。绩效考核工资，
月度绩效工资按照基本工资的30%留存,在第二季度的第一个月根据实际考核得分按比例发放。
第四条部门绩效管理程序和内容
1. 部门绩效管理程序
1) 确立部门季度绩效目标；
2) 进行绩效考评及沟通；
3) 有效运用评价结果；
4) 制定绩效改进计划。
2. 部门绩效目标的建立
部门年度绩效目标要根据总经理批准的公司年度经营计划和部门职责说明等方面内容，由公司经理级以上办公会经过目标分解与分管总监、部门经理共同制定。部门年度绩效目标主要包括二个部分：工作业绩目标和与其他部门的协同性。绩效目标内容的设定要具体、有量化考核标准、切合实际、有时间限制.
3. 绩效考评与沟通
1) 考核种类、时间：每年的部门绩效考评为4次，年中考评在当年7月份完成，季度考评在1、4、7、10月份完成.
2) 考评内容:考核内容主要为部门的经营管理业绩和与其他部门的协同性两个方面。
3) 考评人及考评方法：公司经理级以上办公会为部门经营管理业绩考评人，其他部门经理考评其部门协同性。考评时首先要求本部门提交总结报告，经理级经上办公会和其他部门同时进行考核、评价。
经理级以上办公会需针对考核结果同被考评部门主管进行沟通，反馈考核分数确定的理由，在充分肯定部门成绩的同时帮助寻找差距，制定改善措施。
4. 对销售中心的管理
1) 销售管理业绩占总评成绩的80%，主要根据对公司的贡献度评价:按当期完成预算经营利
润及营业额、经营安全性（是否有逾期应收款等使公司利益受损情况发生）、成长竞争性（市场开发能力）、按当期物料采购计划执行情况、其他管理水平（销售业绩，市场开发,合同、超市管理，职工培训等）各占40%, 15%,15%, 10%，划分权重。
2）与其他部门的协同性占总评成绩的20%。
5. 对企划部的评价：
1）企划业绩占总评成绩的80%:按当期园区运营和工程进度完成情况、成本费用预算执行情况、活动和工程质量、其他管理水平（游客人数，活动次数及效果，劳动纪律、职工培训等）各占40%，30%，10%划分权重.
2）与其他部门的协同性占总评成绩的20%。
6. 对综合管理部的评价
1）管理业绩占总评成绩的80%:按执行公司制定的各项管理制度.、及时准确地向各部门提供优质服务、费用预算控制、其他管理水平（公司文件管理、卫生环境，职工培训和人力资源发展计划）各占20%,40%，20%划分权重。
2）与其他部门的协同性占20%.
7. 对财务部的评价
1）管理业绩占总评成绩的80%:严格按公司制定的规章制度执行会计业务、资金计划水平及园区经营情况的及时反馈、及时准确地向各部门提供优质服务、费用预算控制、其他管理水平（合同，凭证、帐本、报表，职工培训）各占20%,40%，20%划分权重.
2）与其他部门的协同性占20%。
第五条员工绩效管理 程序和内容
1. 公司员工的绩效管理 必须遵循以下基本程序：
1）确立员工季度绩效目标；
2）实施绩效辅导；
3）进行绩效考核及绩效面谈；
4）有效运用评价结果；
5）制定绩效改进计划.
2. 员工绩效目标的建立
员工的年度绩效目标要根据部门季度工作计划、职位说明书等方面内容，由员工上级经过目标分解与员工本人共同制定员工绩效目标主要包括二个部分：季度工作业绩目标和工作表现要求（工作能力与工作态度）,绩效目标内容的设定要具体、有量化考核标准、切合实际、有时间限制。
3. 原则上在1、4、7、10月份，员工的季度绩效目标必须确定;绩效辅导
绩效管理是一个持续的交流过程。绩效辅导作为员工绩效管理体系的核心贯穿于员工绩效管理的全过程。管理者与其下属通过充分沟通共同确定员工绩效目标，并对绩效目标实施情况进行过程监控。管理者需同员工一起对实现绩效目标过程中的得失进行绩效诊断。对取得的成绩予以肯定和表扬，对尚存差距进行分析，找出原因，设计消除差距的工作计划，并评估问题是否解决.管理者应始终与员工保持一种合作的关系围绕员工绩效的改善和目标的完成进行有针对性的辅导，并对辅导效果进行跟踪、记录和反馈。
4. 绩效考评与面谈
1) 考评种类、时间
对员工的考评每年为4次，每季度1次，年中考评在当年7月份完成，年度考评在次年1月份完成.尚未转正或调整岗位不足1个月者，不参加考评。
2) 考评内容
考评内容主要为员工的业绩表现和工作表现(工作能力与工作态度)两个方面。
3) 考评人及考评方法
考评人原则上为员工直接上级。考评时要求所在部门提交上季度业绩报告，其直接上级根据员工绩效表现同时进行考核、评价.各级管理人员需针对考评结果同员工进行面谈，反馈考评分数确定的理由，在充分肯定员工成绩的同时帮助寻找差距，制定改善措施.
第六条 绩效管理结果与使用
1. 评价结果的量化形式是综合记分卡，综合记分卡满分是1分。
2. 部门绩效管理结果的解释与使用：
1) 综合记分卡得分在80分以上，说明该部门完成预算水平，经营、管理实施水平优秀。
2) 综合记分卡得分在60-80分，说明该达到标准水平，经营管理实施进程正常。
3) 综合记分卡得分在60分以下，说明该部门经营管理情况不良。
4) 公司经理办公会将根据部门绩效管理结果确定各部门绩效工资额度，同时与长期激励约束计划、考核任免、资源配置、调整重组相挂钩。
3. 员工绩效管理 结果与使用
各部门根据考核结果将员工分为A、B、C、D四类，比重原则上为30%、20%、20%、30%.
1) A类员工为优秀员工，考评分在85分(含)以上，公司将从增加绩效工资30%，以后提高基准工资、晋升岗位、优先培训及奖励荣誉等方面予以激励；
2) B类员工为良好员工，考评分在75分(含)一85分，公司将从增加绩效工资20%,并考虑通过制定绩效改进计划以及根据能力上的差距进行必要的培训，使其绩效不断提升；
3) C类员工为合格员工，考评分在65分(含)-75分，公司将扣除绩效工资20%，并考虑通过制定绩效改进计划以及根据能力上的差距进行必要的培训，使其绩效不断提升，如下季度考核结果仍不能提升，以后下调基准工资、调整岗位或作辞退处理做依据；
4) D类员工为不合格员工，考评分在65分以下，公司可进行降低绩效工资30%,以后下调基准工资、调整岗位或作辞退处理做依据。
4。季度绩效考核结果发放标准如下：
绩效工资留存计算公式如下:基本工资* 30%=绩效留存工资
绩效工资发放计算公式如下：绩效留存工资*考核得分百分比=实际发放绩效工资
(1) A类员工:全额返还季度绩效工资，奖金最高额度为季度绩效工资工资额度的30%;
(2) B类员工:全额返还季度绩效工资，奖金最高额度为季度绩效工资工资额度的20%;
(3) C类员工：按比例返还绩效工资，扣除比例为季度绩效工资工资额度的20%;
(4) D类员工:按比例返还绩效工资，扣除比例为季度绩效工资工资额度的30%;
(5) 一个考核年度内，季度绩效考核有两次以上被评为D，调离岗位，另行安排；有重大失误者随时调离岗位或予以辞退，严重违纪违法者公司保留法律手段追偿的权利。
第七条业绩考核会
1. 每月5日前，由公司管理办公会对各部门进行绩效管理，各部门对员工进行绩效考评.部门绩效考评以业绩考核的形式，要求管理责任人接受公司管理办公会的质询，并要求提出改善措施或作出调整决定。
2. 各部门按要求在年度结束后10天内上报自评报告，由公司管理办公会审核确定绩效考核结果.
3. 综合管理部汇总部门及员工绩效考评报告，核定各部门绩效工资额度及员工绩效工资水平，提出岗位调整、人员调整等计划措施，报总经理审议。批准后由综合管理部组织执行。
4. 各部门和员工要在评价结果出来一周内完成对工作计划的调整。
第八条本规定由公司综合管理部解释、补充，报公司总经理批准,自二O 一五年十月起施行。