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危险源防范及检查安全管理制度
编制目的：识别本公司的危险源，评价其影响和危险程度，确定重大危险源，以便采纳措施进行有效的控制。达到安全生产与服务的目的。
管理组织及使命 1、管理组织：危险源检查小组
     组长：总经理。副组长：副总经理、谭有辉。
     组员：余--、王--、杨--、柳--、焦--、周--。
2、管理使命：管理组织编制相应控制程序，以规定危险源的识别、评价和控制的方法，使公司范围内的危险源处于受控制状态。
  〔1〕识别、评估：
危险源定义：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或
其组合之根源或状态。
危险源的合计应包括三种状态、三种时态和六种类型
三种状态：正常、异常和紧急状态；
三种时态：过去、现在和将来；
六种类型：
物理性危险、危害因素化学性危险、危害因素生物性危险、危害因素心理、生理性危害因素行为性危害因素其他 危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录和运用检查表的
方法进行，各部门负责本部门危险源的初步识别，并将识别结果交到危险源检查小组。检查小组将对识别出的危险源进行整理、分析，列出《危险源调查/评价表》。
危险源的风险评价
危险源检查小组组织各有关部门对危险源、风险进行评价。
在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必必需定量计算每一种危险
源所带来的风险，但对以下四种危险源存在的状况，可直接定为级别较高
的风险。
不符合职业健康安全法规、标准；相关方有合理埋怨或要求的；曾发生过事故，现场无合理控制措施的；直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 定量计算每一种危险源所带来的风险，可采纳如下方法：
D=L×E×C
D：表示风险值
L：表示发生事故的可能性大小
E：表示暴露于危险环境的频繁程度
C：表示事故产生的后果

很显然风险值D越大，事件越严重。其中L、E、C取值多少对照如下：
L〔事故发生的可能〕

分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
8
相当可能
6
可能，但不经常
4
可能性小，完全意外
2
很不可能，可以设想
1
极不可能

实际不可能
E〔暴露于危险环境的频繁程度〕：
分数值
频繁程度
10
连续暴露
6
天天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年几次暴露

非常少见地暴露
C〔发生事故产生的后果〕：
分数值
后果
100
大灾难，许多人死亡

40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
1
引人注目，不利于基本的健康安全要求
因事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。
D〔危险等级划分〕：

D值
危险程度
320
极其危险，不能继续作业
160~320
高度危险，必需马上整改
70~160
显著危险，必需要整改
20~70
一般危险，要注意
20
稍有危险，可以接受
风险值D求出后，将风险级别D值160的危险源定为重大危险源。
重大职业健康安全危险源的辩识与风险评价是公司制订职业健康安全目标
的基础和依据。
〔2〕日常检查、监督
A1、管理处安全管理人员负责天天〔主管每周〕对小区〔大厦〕环境〔包括垃圾、噪声、粉
尘排放、水电使用及工作环境等〕运行状况进行检查，如发现不合格项，要求服务
人员马上整改，并填写《不合格项报告》，《不合格项报告》最终由审核员验证合格
签名后关闭。
A2、管理处主任定期〔每两周〕负责对管理处职业健康安全运行状况〔包括消防安全检
查、机电设备安全使用、劳保用品使用状况等〕进行检查，如发现不合格项，管理处
主任应填写《不合格项报告》，《不合格项报告》最终由审核员验证合格签名后关闭。
A3    管理处在服务过程中对所排放的污染物和工作环境的卫生状况，定期〔一般每年一次〕委托当地有相关资质的单位进行检测。
A4、公司综合管理部每月至少一次对管理处的环境、职业健康安全运行状况要进行例行
监督检查，重点对危险源进行检查。并将检查结果记录在《月质量检查报告》中。对必需要整改的事项要填写《不合格项报告》。
B、目标指标和管理方案完成状况的检查
公司综合管理部定期〔每季度〕对公司环境和职业健康安全目标指标和管理方案完成状况进行检查。
C、行政办公室负责组织职工每年一次体检，对不适宜继续从事原工作的人员应当调离原岗位，并妥善安排。
D、法律法规遵循状况的评价
D1、综合管理部每年对公司使用的法律法规〔包括其适用性、有效性〕进行一次识别，及时调整公司的法律法规清单。
D2、评价依据
环境和职业健康安全事故报告〔包括未造成事故损失的事件〕；职业相关病症，包括体检结果；劳保用品的配备和使用状况；污染物排放控制状况；其它环境和职业健康安全绩效。 D3、法律法规及其他要求合规性的评价
管理者代表应每年至少一次组织相关部门对法律法规和其他要求的符合性进行评价：
a、本公司的法律法规及其他要求的合规性评价，可依据国家的立法原则进行，如地方有对应的国家法规的执行规定或条例时，只必需对地方的规定或条例进行评价即可，如评价的结果满足地方的要求时即是满足了国家的要求，而不必需重复对国家的法律法规进行评价。
b、通过对法律法规的识别，确定适用的法律法规相应的参数要求，通过对各部门提交上来的与法律法规要求的相应数据相比较，确保公司的各项目数据指标是满足法律法规要求的。
c、利用内部审核、日常对工作的检查、巡视等方式对法律法规及其他要求的执行状况进行检查。
d、通过监测机构的监测结果。
〔3〕督促、整改
在日常检查、监督过程中发现的不符合项目要进行改正并采纳预防措施。管理处在日常自查中发现的不符合由相关部门自行改正并采纳预防措施；由综合管理部对检查时发现的不符合，由综合管理部向责任部门开具《不合格项报告》，责成责任部门采纳改正或预防措施进行改善。
二、危险源识别范围：
危险源的识别范围应覆盖本公司所有进入作业现场人员的活动、作业场所内的设施，包括公司的或外部提供的设施。
附件：B1危险源识别/评价表；
三、重大危险源管理：制定 职业健康安全 目标指标及管理方案进行管理。
1、重大危险源的内容、项目：
   发电机用柴油、火灾隐患、地下汽车库废气、设备运行噪声、室外高温作业。
2、分层次、分区域管理：日常具体分工
关于废气、噪声的防护由管理处负责为员工配备劳保用品，定期请外部进行技术检测。
关于防火灾危害按《防火管理作业规程》进行防范。
对室外高温作业的防范措施是：发放保健食品。
3、员工日常培训、新员工培训：何时进行、考核、记录方式。
按《管理处培训管理作业规程》
4、重大临时项目管理
   依据项目内容，找出主要危险源，制定相应的应急预案。
如：火警火灾应急处理作业规程；治安紧急突发事件处理规程；电梯险情应急处理作业规程等。
四、重大危险源检查
1、检查人员：
噪声与废气：管理处相应岗位工作人员及主管、管理处主任、公司质量检查小组成员。
消防安全：当班秩序维护员及主管、管理处主任、公司安全管理领导小组成员。
2、检查频率：当班人员每班至少检查一次，主管每周检查一次，管理处主任每两周检查一次，公司检查小组每月至少检查一次。
3、检查记录：
填写《巡查记录表》、《月质量检查报告》。
4、检查反馈：看《不合格项报告》
五、危险源评估变化
1、更新频率：每年二次，在1月、7月份进行更新。
2、确定程序：
变更与审批：各管理处负责所辖区域新的危险源的识别工作并及时上报综合管理部。综合管理部负责公司总部及各管理处的危险源的识别、评价工作。由管理者代表审批。然后下发到各部门。
必要时，综合管理部每年对危险因素进行更新的同时，也要依据公司实际状况对具体的管理方案及时更新，总经理负责审批。
3、临时增加项目的程序：由项目经理负责所辖区域的危险源的识别工作并及时上报公司综合管理部。综合管理部负责考查评价工作。由管理者代表审批。然后下发到相应部门。