音响器材厂仓库管理制度-仓库人员职责与收发货工作规范.doc

版 次

制定日(年、月、日)
2009-4-8
起案部门
起案者
文件更改历史
仓 库

版次
更改原因
生效日期
审议部门
授权者署名

初版制作
2009-05-08

决裁部门
授权者署名

计划部 经理

发往部门
发行印章
编号
部门
副本送
编号
部门
副本送

1
董事长

16
电子车间

2
总经理(副总经理)

17
喇叭车间

3
文 控

18
拼装车间

4
计划部经理

19
木工车间

5
生产部经理

20
喷涂车间

6
总工程师

21
五金车间

7
开发部

22
售后服务部

8
工程部

23
电脑部

9
质管部

24

10
行政部

25

11
采购部

26

12
仓 库

13
PMC部

14
设备工程部

15
ISO

无盖章为无效文件
页数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
修改编码

页数
21
22
23
14
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
修改编码

1． 目的
明确仓库职能，规范仓库管理
2． 范围
仓库全体工作人员
3． 职责
3.1 仓库负责公司仓库内物资实物与卡、帐数量保持一至，物资的日常贮存、防护、交付、搬运
3.2 生产车间遵守仓库规章制度
3.3 仓库主管职责
3.3.1 指导、管理、监督仓管员完成全部原材料、成品、半成品等物资的收发、贮存、交付工作，检查和监督仓管员工作进度
3.3.2 制定和完善仓库规章制度，理顺仓库工作流程
3.3.3 负责仓库防火、防潮、防盗等安全工作，督导仓管员安全作业
3.3.4 每日负责审核《进仓单》、手工进仓单、各部门《申购单》、车间《物料报废处理单》；每月负责签批盘点报表，并作为计划部经理考核的依据之一
3.3.5 仓库培训计划的编制与实施，督导仓库各项工作计划的执行情况
3.3.6 提供有效的措施和方法，解决仓库工作过程中的问题。
3.4 仓管员职责
3.4.1 服从公司和主管的工作安排，妥善完成原材料、半成品、成品等物资的交付、贮存、防护工作
3.4.2 遵守仓库各规章制度，及时归集物料收发单据，进行相应的实物、卡与帐的管理
3.4.3 认真、及时填报仓库相关报表，发料时不漏发、错发、多发，确保数量准确
3.4.4 保持仓库环境整洁，爱护仓库各项设施，维修公司财产
3.4.5 将工作中发现的错误及异常情况及时向主管报告，隐瞒或知情不报者作工作失误。
3.5 收料员职责
3.5.1 负责物料进厂后验收入库前的暂收工作，办理物料暂收手续并标识好
3.5.2 负责物料的报检，及检验合格后办理入库手续，不合格办理退供应商手续
4． 程序
4.1 本公司仓库包括:收料仓、电子料仓、五金料仓、包装料仓、成品仓、化学品仓、辅料仓
4.2 仓库收发制度
4.2.1 凡是材料入库，仓管员必须凭采购订单（P/O）、IQC检验合格单，在现场核对实物的物料编号、品种、规格、数量与以上单据无误后方可办理入库手续，入库单一式三份，财务部、采购部、仓库各一份；如发现来料数量有误需及时填写缺件表交采购部反馈供应商
4.2.2 如物料来货质量不合格，IQC填写退货报告，收料员填写退供应商单，报采购部实施退货程序
4.2.3 物资单位计算按实体的以PCS为单位，液体以KG、G为单位
4.2.4 小批量物品必须进行全点，以实际点数为验收数，大批量的，如固定包装良好，则可采取抽验的方法，尾数全点

4.2.5 凡生产用料出库，仓管员必须依据领料单核对后，经领料员签字后方可出库；发料前，仓管员须认真核对单、帐、物、卡的编号、名称、规格等，确认无误后方可发料，并
半小时内做好出卡记录；仓管员必须亲自到现场发料，禁止委托他人代发或领料人自取
4.2.6 定期按规定进行盘点，每日清点发放的物料，每月各仓管员对所管辖的所有物料进行盘点，每月最后一天必须上交当月库存物料盘点报表;每月的第一个星期内必须把上月的各种单据、凭证汇总收集装订并保存在固定位置，不得遗漏
4.2.7 每星期五处理一次因无订单,超单,挑选使用,让步使用的单据,于第二天汇总交到主管处,再统一交财务,正常的单据凭证必须在八小时内传递到相关部门，如财务部。
4.3 对超过6个月没有任何收发记录的物料列为仓库呆滞物料，由仓管员填报呆滞物料报表，仓库主管汇总后报上级进行裁决。
4.4 仓位管理制度
4.4.1 所有验收入库的原材料，在上货架时，必须遵循“归类摆放”和“分类摆放”管理原则摆放，不能混堆乱放
4.4.2 货架标识牌按《货品货位编码及编码规则》设置
4.4.3 货位上的物料摆放要整齐、有序、牢稳、清晰便于清点，并保持安全通畅通
4.4.4 日常的工作台面、办公区、物料区货架必须保持清洁卫生、整齐有序、文件资料摆放整齐、标识清楚
4.4.5 新进物料必须标上标识：注明日期、批量、名称、规格及编码等以便实行“先进先出”原则。
4.5 特殊物料管理制度
4.5.1 各类油料、油漆、有机溶剂(如天那水)以及其它化工材料，均属特殊物料管理范围，此类物料除按仓库收发制度规定管理外，还需参照公司本身标准或国家标准管理
4.5.2危险品管理人员要按照产品说明规定的储存方法储存，不同的化学物品要分开放，以防发生反应、变质，危险易燃易爆的物品要轻搬轻运，防止碰撞、挤压，避免承受过大压力，造成包装物的变形、损破以至物外泄
4.5.3管理人员要了解和掌握各种危险物（特别是油漆、化学物）的化学性质、物理性能，并严格执行保管规定
危险品仓库内，严禁带火种入内，严禁使用电炉、烘箱、闸刀开关及架设临时输电线，库内照明必须使用防爆灯，其电源开关必须安装在室外。
4.6 长期坚持复盘和复检工作，按《仓存物料及成品复检操作规程》操作。
4.7 保持良好的工作态度：诚恳、礼貌、严谨、认真、积极、协调、配合,并列为员工考核范围。
5. 相关文件与记录
5.1 物料定期盘点
5.2 物料防护
5.3 物料收货与进出仓
5.4 仓存物料及成品复检操作规程
5.5 货品货位编码及编码规则