1、仓库管理制度
一、仓库管理员职责
1. 负责仓库的货物保管、验收、入库、出库等工作。
2. 仓库日常管理运行及维护。
3. 严格执行公司仓库保管、交接制度，防止收发货物差错出现。
4. 入库要及时登账；出库时单据不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
5. 负责定期对仓库货物盘点清仓，做到账、物相符，协助上级主管做好盘点、盘亏的处理工作。
6. 科学合理地安排货物在仓库内的存放次序，按货物种类、规格、等级及取拿的方便程度分区堆码，分区分类管理。
7. 负责仓库管理中的入出库单、退库单等原始资料的收集、整理和建档工作，及时编制相关的报表.
8. 做好废旧物资回收、修复、利用工作
2、节约各类物资
9. 货物标识清楚，各项记录连续、字迹清晰。
10. 负责仓库区域内的安全、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
11.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
12.完成公司领导临时交办的其他任务。
二、岗位标准
1.具有较强的政治责任心和工作责任心，具有较强的服务意识，成本意识。
2.仓库管理人员必须对仓库进行科学管理，做到验收及时，发放准确，随时记帐，做到日清月结。
3.库房做到账目齐全，物品归类，标记明显，整洁卫生。
4.库房保管人员必须严格材料物资的验收，严把质量关、数量关，若发现规格、质量、数 量等不符合规定要求的
3、有权拒绝验收，除做好详细验收记录外，应及时与有关人员联系交涉，加以解决。
5.月未编制盘点表，并将领料单一起报材料会计，对盘亏、盘盈，毁损的材料，要查明原因，分清责任，做好帐物相符。
三、仓管操作手册
（一）申购
1.部门填写申购单时必须由领班或主管填写。
2.写申购单时要字迹清楚，写清品名、数量、规格、型号及用途。
3.申购单申购日期以申购单递交到仓管员手上当日日期为准。
4.经部门主管签名核实后，交由景区总经理审批后，交仓库核实单价和数量、金额报财务安排资金。
5.申购单的备注栅申请注明在所申购的物品等级（特急、急、一般）特急当天急用，急一般三天内要完成采购，一般一个星期内
4、完成采购。)
6.申购单一式三份，审核审批完成后由申购部门留一份、财务留一份、仓库留一份。
（二）物资验收入库
1.无论是直拨还是入库的都必须经仓管员验收，并做到：
① 发票或收据与实物的名称、规格、型号、数量等一相符不验收。
② 发票或收据的数量与实物不相符，但名称、规格、型号相符按实 际数量验收
③ 无公司领导批准的不验收。
④ 质量不合格的不验收。
⑤ 对购进品已损坏的不验收。
⑥ 保质期快到的不验收。
2.物资因生产急需或其他原因不便入库的按直拨手续办理，仓管员要亲赴现场办理验收直拨手续。
3.验收无误后，仓管员在发票或收据背后签名，并办理入库或直拨手续。
（
5、三）报销
1.经手人凭仓管员签字的发票或收据连同入库单或直拨单办理报销手续。
2.填写完成的报销单据由部门主管、财务、总经理审批后，方可办理报销。
（四）入库储存
1.验收后的物资除直拨的外，一律要入仓保管。
2.物资入库后按规定分类存放，并登记账卡。
3.对库存物品要勤检查、防虫蛀、鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
4.仓管员要经常对所管物资进行核对检查、账物卡是否一致，若不相符及时查对。
5.堆放要有条理、注意整齐美观。
6.仓库内应保持通风、干燥、注意防火。
7.仓库物资要根据其特点不同，采取适宜的防护措施，如防火、防雨、防潮，以保持物资原有的质量
8
6、仓库物资要求每月的25号到30号进行盘点，半年和年终彻底盘点。
9.盘点结果列明细表报财务部审核。
10.盘点期间一般原则上停止发料。
（五）物资领用
1.凡领用物品，根据规定请提前做好计划或电话通知，以便仓库做好发料准备。
2.各部门的领料人一般要求领班以上职务的人员负责。
3.发出物资时，除公司领导有注明外，发出的物资在不改变其数、质量的前提下，应贯彻发旧存新，发零存整的原则。
4.无主管部门领导批准的，仓库有权拒绝发料。
5.领用以下物品的一律实行交旧领新：圆珠笔、嗜喱笔、大头笔、打印机墨盒、各种电池等物品。
6.各部门和个人对领用的物品要认真负责，爱护和管好所领用的
7、物品。
7.对发出的物品仓库实行每月盘点一次。
8.如发现遗失或故意损坏，仓库有权追究其部门或个人责任并按价赔偿。
（六）废旧物品回收退仓利用管理
1.废旧物品的回收范围：
① 各种应节物品的回收。
② 各种可重复利用的物品。
③ 不能再修复的工具、量具等。
2.各部门把将要回仓或将要报废的物品，填写回仓报告或报废报告，交由部门主管签名批准，统一交由仓库处理。
3.物品回仓后，由仓管员确定已无利用价值后，递交报废报告，经公司领导审核，景区总经理审批进行统一销毁或变卖。
4.报废物品每季度清除一次。
5.报废物品的变价收入归公司财务入账。
九龙山庄管理处
2011年 月 日
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