来料检验控制程序-保证不合格的材料不投入生产线使用.doc

来料检验控制程序

1．目的
通过对规定的进厂物料进行抽验或全检，确保不合格的材料不投入生产线使用。
2．范围
本程序适用于品管工程部IQC来料检验。
3．使命
3.1 品质工程部IQC负责实施进货检验、标识检验和试验状态。
3.2 IQC负责人员的工作安排调配，材料供应商的评估及特采物料的评审。
3.3 品管工程部主管负责检验标准及检验规范的批准。
4．程序
进料检验的方法：
依据实际状况,IQC可采用以下方法对进料质量进行控制。
客户提供或指定供应商要求本公司代购的生产材料、生产辅助材料的质量控制：
A、依据客户要求,对客户提供的物料进行检验/试验。
B. IQC检验及仓库点料入库时，必需对环境物质要〔RoHS〕要求项目进行监视和测量，如果发现供应商提供的物料不符合RoHS要求，必需及时提报上司或客代确认，并将其醒目标示、隔离。
自行采购物料进货质量的控制：
A、依据对供应商现场审核的结果或供应商提供质量数据或本公司相关质量统计数据进行评价，对物料实施检验。
原材料到厂后，仓库仓管员核对《送货单》确认物料是否为本公司自购物料，及时填写《报检单》通知IQC检验。
IQC收到货仓《报检单》，核对《送货单》内容是否相符、清楚、齐全〔客户名称、厂商名称、品号、规格、数量〕，如不符则必需通知物控部采购处理。
IQC将核对无异常之《报检单》转换成《来料检验日报表》，IQC检验人员按《材料检验规范》对来料进行检验。
接受准则：
客户有要求时，按客户要求执行。
客户未要求时，按AQL《抽样计划书》执行。
进料的检验：
4.3.1 IQC检验场所，应准备必要的仪器设备、标准样件。照明必需满足检验的
必需要，客户对比 明亮度有要求时，按客户要求设置照明。
对客户提供的标准样板,IQC在接受时进行确认：有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、形象清楚、和必要的文字说明。接受后的标准样件，必需进行维护和储存，以坚持标准样的完整性和有效性。
确定检验用的仪器设备，是否有经效验合格，并且使用要在校验的有效期内。
所有进料检验的人员，必需在培训考核合格，确认合格后，方能上岗作业。
IQC依据《材料检验规范》确认物料名称、检验方式、抽样水平、检验项目、检验标准等相关信息进行原材料的检验。
抽检材料：
原材料到厂后，仓库仓管员核对《送货单》确认物料是否为本公司自购物料，及时填写《报检单》通知IQC检验，确认要检验的物料，则该仓管员负责将物料放置于「待验区」，并将填写好《报检单》交给IQC检验。
IQC在收到《报检单》核对无误后，转换成《进料检验日报表》，依据《材料检验规范》及《抽样计划书》，确定抽检样品数。依对应的《材料检验规范》、客户提供的检验标准及相关样品等，对物料进行检验。
全检流程：
原材料到厂后，IQC检验员依照《材料检验规范》，确认物料检验方式是否为全检。
IQC检验员依照《材料检验规范》、相关样品执行100％全检。
环境物质测量
假设来料为环保材料，则按《RoHS进料检验规范》执行。
合格品控制：
IQC检验合格，由IQC检验员记录于《来料检验日报表》中并签字，在抽样的物料外箱上贴抽样检验合格标签。
不合格控制：
IQC检验员在抽验及全检中发现的不合格品用红色箭头贴纸标识，然后在外箱上注明不良数量。
IQC检验不合格时，填写《来料检验报表》连同不良品交品管组长审核。
IQC组长审核后将《来料检验报表》连同不良样品一起交品管工程部主管确认。
《不合格评审处理单》对不良品判定下来后，IQC检验员依照已判定处理方式开出《特采单》或《退料单》经品管组长、主管审核后贴至该批材料的显眼位置。
判定“供应商来员处理〞之物料，IQC开出《特采单》，并登录于《供应商
来员处理进度表》中，《特采单》经品管组长、品管主管审核后，贴至该批材料的显眼位置，待供应商来员处理。

判定特采之物料，以“是否有潜在品质隐患，是否影响生产〞为原则，依
《物料特采控制程序》确认处理。
物料退仓检验：
当生产线物料员退料回仓时,生产部必需附《退料单》，包装上必需做好标示。
IQC依单据按正常抽样计划对退料进行抽样检验，确认OK后在《退料单》或套料单上签名，退料入库。
4.10.3 IQC检验员必需将退料检验结果记录于《退料确认记录表》中，并在标示上签名。
4.10.4 检验不合格时,记录于《退料确认记录表》标明是作业不良还是来料不良,生产线物料员将退料退仓。
0.5 品管组长负责储存《来料检验日报表》。
5．相关文件
5.1 《材料检验规范》
5.2 《物料特采控制程序》
5.3 《抽样计划书》
5.4 《RoHS进料检验规范》

6．相关记录
6.1 《报检单》
6.2 《退料单》
6.3 《特采单》
6.4 《IQC来料检验日报表》

7．流程图
免检材料
供应商
来料
IQC检验
仓库点核
NG
OK
良品仓
投入生产
不良料退仓
IQC确认
特采
退货
挑选
NG
OK
IQC判定
IQC检验