金属非金属矿山安全检查表(露天开采).docx

金属非金属矿山安全检查表（露天开采）
矿山企业名称:
检查时间：年 月 日
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查方法
检查结果
一
规章制度
1、安全生产责任制.
① 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；
② 职能部门责任制；
③ 岗位安全生产责任制.
GB16423 - 26
4.1
查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙，

2、安全生产有关制度。
（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；
（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度；（10）安全目标管理制度；（11）安全技术审批制度；（12）安全办公会议制度；（13）值班和交接班制度。
安全生产法第17条
GB16423 - 26
4.1
查看有关文件资料，制度编汇成册

3、作业规程及操作规程.采剥和排土作业规程、爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆、现场安全管理人员必须有操作规程.
安全生产法第17条
查看有关文件资料制度上墙制度编汇成册

二
安全投入
1、有安全投入计划，并按计划实施.2、交纳风险抵押金。
安全生产法第18条《自治区关于进一步加强安全生产工作的决定》
查安全投入计划和使用情况记录。

三
安全机构及
人员
1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。
GB16423 - 26
4.2
检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。

2、各队、班组应设立专（兼）职安全员，跟班作业.
3、主要负责人要定期跟班现场检查。
GB16423-26
4.3
查看安全员任命文件及跟班检查记录。主要负责人下

0

井检查记录。

四
安全教育和培训
1、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书.
安全生产法第20条
查看有效证书

2、安全生产管理人员资格证书。
安全生产法第20条
查看有效证书

3、特种作业人员资格证书。（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员）
GB16423 — 26
4。4
查持证上岗情况

4、从业人员安全教育培训.
GB16423-26
4。4
查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果

五
工伤保险
依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费.
安全生产法第43条
查看缴纳保险费用的证明

六
劳动防护
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用.（安全帽、防尘罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）
安全生产法第37条
按标准发放，建立发放台帐，检查台帐

七
“三同时”审批
改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续。
国家总局18号令
查看有关审批材料

八
应急救援
1、有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预案，并定期进行演练.
GB16423-26
4.8
查看应急救援预案及演练记录

2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施.
非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第5第
查档案、措施

3、要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应严加管理，应对露天边坡、排土场、爆破器材库等危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施。
非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第5第
查档案、措施

九
技术资料
1、有具有资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。
GB16423 — 26
4。15
查看有设计及生产图件。

1

十
采场和边坡
1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则.
GB16423-26
5.1。2
查现场

2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定,浅眼爆破时分层高度不超过六米，中深孔爆破时分层高度不超过二十米.分层凿岩平台宽度不得小于4m.最终边坡角最大不得超过60°。
小型露天采石场安全生产暂行规定
查现场

3、台阶开采高度：
① 台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍爆破后机械铲装）；
② 台阶高度不大于最大挖掘高度（不爆破机械铲装）；
③ 坚硬稳固岩石台阶高度不大于6m （人工开采）；
④ 松软岩石台阶高度不大于3m （人工开采）；
⑤ 砂状岩石台阶高度不大于1.8m人工开采）。
GB16423-26
5.2。1.1
查现场

4、非工作阶段的最终坡面角和最小工作平台的宽度，应在设计中规定。
GB16423-26
5。2.1。3
查设计及现场

5、露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。
GB16423-26

查看现场

6、边坡浮石清除完毕前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。
GB16423-26
5。2.5。8
查看现场

十一
爆破作业
1爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度.
民用爆破物品安全管理条例
查制度、台帐

2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批准。
爆破安全规程实施手册
检查爆破设计和审批手续

3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号.
爆破安全规程实施手册
现场查看警戒线

4、露天爆破作业必须遵守GB6722和GB13349。爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经矿长或总工程师批准.
GB16423-26
5。1.21
现场查看避炮设施

十二
穿孔作业
移动钻机电缆和停、切、送电源时，应严格穿戴好高压绝缘手套和
GB16423-26
现场检查

2

绝缘鞋，使用符合安全要求的电缆钩；跨越公路的电缆，应埋设在地下。钻机发生接地故障时，应立即停机，同时任何人均不应上、下钻机。打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业。不应双层作业。高空作业时，应系好安全带。

十三
铲装作业
1、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留。
2、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。
3、推土机发动时，机体下面和近旁不应有人作业或逗留.推土机行走时，人员不应站在推土机上或刮板架上。发动机运转且刮板抬起时，司机不应离开驾驶室。
4、推土机作业时，刮板不应超出平台边缘。推土机距离平台边缘小于5m时，应低速运行。推土机不应后退开向平台边缘.
GB16423-26
5.2。3。3、5.2.3。
12、5。2。4.4、5.2.4。
2
现场检查

十四
防洪排水
有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施.
GB16423-26
5。9。1。1、5。9。

现场查看及应急措施

十五
排土场
排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧洞、旅游区、固定标志及永久性建筑等的安全.其安全距离应在设计中规定.
GB16423-26
5。7。2
查看图纸对照现场

十六
电气安全
1、在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。
GB16423-26
5.8。1.7
现场查看

2、安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏，围栏高度不低于1。8m，栏条间净距不大于0.1m,围栏距变压器的外廓净距不应小于0.8m，各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。变压器底座基础应高于当地最大洪水位，但不得低于0.3m.
DL/T 499-21
3。2。4
现场查看

3、电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。
GB16423-26
5.8.5。1
现场查看

4、采场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积应不小于35mm 2。排土场的架空线路宜采用铝绞线.由分支线向移动式供电设备供电，应采用矿用橡套软电缆.
GB16423-26
5.8。6。9
现场检查

3

5、采矿场和排土场低压电力网的配电电压,宜采用380v或380/220V.手持移动式电气设备电压，应不高于220v。
GB16423-26

现场查看

6、向低压移动设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接地方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式.
GB16423-26

现场查看

7、电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志。
GB16423-26
5。8。1.5
现场查看

8、移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆.
GB16423-26
5。8。2。1
现场查看

9、配电箱不采用可燃材料制作。室外安装的配电箱采用防尘、防雨型。
GB50254 - 96
2。0。6
现场查看

10、露天矿照明使用电压，应为220v；行灯或移动式电灯的电压，应不高于36v;在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过12v;380/220v的照明网络，熔断器或开关应安装在火线上，不应装在中性线上。
GB16423-26

现场查看

11、露天矿采矿场和排土场的高压电力网的配电电压，应采取6kv或10kv。当有大型采矿设备或采用连续开采工艺并经技术经济比较合理时，可采用其它等级的电压。
GB16423-26
5.8。6.1
现场查看

十七
运输
道路运输：
1、双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径.弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。
2、装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。
3、卸矿平台应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥.挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种车辆最大轮胎直径的2/5
GB16423-26
5.3.2.3、5.3.2.11、
5。3.2。12
查看设计及现场

溜槽、平硐溜井运输：
1、应合理选择溜槽的结构和位置.从安全和放矿条件考虑，溜槽坡度以45度60度为宜，应不超过65度。溜槽底部接矿平台周围应有明显警示标志，溜矿时人员不应靠近，以防滚石伤人。
GB16423-26
5。3。3。1、5.3.3.5、
5.3.3。9
现场检查

4

2、溜井的卸矿应设档墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏,以防人员和卸矿车坠入。机动车辆卸矿时，应有专人指挥.
3、溜井上、下作业时，无关人员不应在附近逗留.操作人员不应在溜井对面或矿车上撬矿.溜井发生堵塞、塌落、跑矿等事故时，应待其稳定后再查明事故的地点和原因，并制定处理措施;事故处理人员不应从下部进入溜井。

斜坡卷扬运输：
1、斜坡轨道与上部车场和中间车场的连接处，应设置灵敏可靠的阻车器.
2、斜坡轨道应有防止跑车装置等安全设施。
3、斜坡卷扬运输的机电控制系统应有限速保护装置、主传动电动机的短路及断电保护装置、过卷保护装置、过速保护装置、过负荷及无电压保护装置、卷扬机操纵手柄与安全制动之间的联锁装置、卷扬机与信号系统之间的闭锁装置等。
GB16423-26
5.3。6。1、5.3。6。

现场检查

其他运输形式，严格遵守GB16423-26中5。3的规定
GB16423-26
5.3

检查
总体
结论

检查人员签字：
被检查单位主要负责人签字：