1、 退换货管理规定程序
为强化规范公司退货管理，简化车间开单流程，同时有效控制成本，当前流程为班组发现不合格件，先到生产部开退货单，再开领料单，没有及时鉴定配件是否有问题，工作效率低下，现将新流程更改如下：
一、车间、售后退货
退货人填写《退货申请单》，经生产负责人批准，将有问题产品退予质检。
二、 质检依据《退货申请单》审核鉴定涉及的所退物资；
1) 二次检验物资合格库房不予改换。
2) 人为损坏原因，生产总监签字，并标明对应处理措施。
3) 物资不合格，经质检签字确认，注明原因，库房负责调换。〔不合格件加贴标签注明
2、〕
4) 判定报废物品，如必须领用，由生产部开领料单方可办理。
三、 不合格品处理
1. 由质检全程负责跟踪，采购部门协调与供货商退货事宜，接到通知两个工作日内确认处理方案，并将退货时间填到《退货申请单》。
2. 机加返修件由质检按交接流程进行流转执行，在限按时间内催促车间或供货商入库，库房只接收合格产品。
3. 仓库依据《退货申请单》执行ERP退单办理，并监督反馈处理结果。
所有已入库产品退库都要办理退库手续，必须厂家修理的注明修理，售后件退货入账售后库，生产退货入账废品库。
4. 退货事宜由采购部专人负责办理，退货日期以在退货单上签订时间为准，此时间为采购承诺退货截止期限，延
3、期造成物资积压由采购部负责。
5. 退货前与库房负责人进行交接，填写《退货登记表》。
各部门互相协作，互相配合，如有哪个环节出现失误，以书面方式做好记录，由运营总监负责处理，追究相关责任人。
退〔换〕货申请单
编号：
部门
物资名称
数量
退货人
规格型号
供货商
退货原因
批准人： 日期：
质检处理看法
负责人： 日期：
采购处理措施
4、
负责人： 日期：
库房
负责人： 日期：
总监
总经理
退货登记表
供货商：
序号
日期
产品名称
规格型号
数量
经办人
退单号
采购
供货商签字
库房
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