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隐患排查、治理、建档监控报告管理制度
1. 目的
为贯彻落实〃安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，根据安全生产法等法律法规，制定本制度。
2. 适应范围
本制度适用于公司及公司夕卜来承包商与供应商的事故隐患排查、治理的管理。
3. 引用文件
《安全生产法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
《中国电力建设股份有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法》
4. 术语
4.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
4.2.1 —般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
5. 职责5.1总经理
督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产事故隐患；
保证事故隐患治理资金的提取、投入。
5.2安全总监
负责提出公司隐患排查计划，制定隐患排查治理方案，并监督执行；
负责组织公司综合性安全隐患检查，并督促隐患整改；
负责组织公司安委会成员每年不少于2次的安全隐患检查，并督促隐患整改；
5,2.4负责协调、监督各部门之间的隐患排查治理工作，监督安全隐患治理资金的使用；
5.3技术安全部
负责牵头组织公司专业性，季节性、节假日前的安全隐患排查治理工作；
做好日常安全隐患监督检查，督促相关人员开展隐患治理工作；
按规定向上级公司技术安全部上报安全隐患排查治理统计分析报表；
提出隐患排查治理方面的奖惩意见。
5.3财务部
建立事故隐患治理资金的管理制度，建立事故隐患治理资金台帐；
及时拨付事故隐患治理资金，确保事故隐患治理方案的实施；
负责本部门事故隐患的排查、报告。
5.4各部门、车间（室X班组
参与公司组织的安全隐患排查治理；
负责组织本部门、车间（室）、班组的事故隐患排查治理;
负责公司技术安全部下发的隐患整改、治理；
内部力量无法完成治理任务的，公司领导组织相关部门进行治理。
6. 事故隐患排查
6.1制定事故隐患排查方案
目的：主要是为了消除事故隐患，保障员工的健康和公司财产安全，落实国家的安全生产方针，体现以人为本。
范围：包括公司生产区域内所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。主要有：
所有生产作业、经营、服务场所；
所有生产工艺过程、设备设施、辅助设备设施；
所有生产、经营、维修、服务等活动；
所有员工、承包商、运输商和第三方人员；
道路、建筑物等。
排查方式
综合检查：由安全总监牵头，公司各分管领导、安全管理人员、各部门负责人参加，每月开展不少于1次安全、职业健康、环保、消防和现场清洁等方面的综合性安全检查。
专项检查：由公司技术安全部牵头，相关部门负责人和技术人员参加的针对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行的专业检查，每年开展不少于2次。
季节性检查：由技术安全部组织各部门负责人和技术人员根据季节特点进行检查，为保障安全生产的特殊要求所进行的检查，春季安全检查要重点关注防雷、防静电、防火；夏季安全大检查要重点关注防暑降温、防食物中毒、防雷电和防洪防汛；秋季安全大检查要重点关注防风和防洪、防雷电；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、防冻，每季度开展1次。
节假日检查：根据节假日的生产特点，在国家法定节假日前技术安全部牵头组织各部门负责人为了保证生产的有序、安全进行而开展的安全生产检查。主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查；节假日期间的安全检查由值班领导牵头，参加人员为节假日期间的值班人员、安全、技术人员，也可召集相关班组长参加，并将排查治理情况报技术安全部备案。
日常检查：公司领导、技术安全部和各部门负责人、专职安全员和技术人员在日常（每天）生产、经营和服务活动中进行的安全检查，班组长和岗位员工也应严格履行交接班检查和班中检查，按照〃管生产必须管安全”和〃安全生产人人有责”的原则，排查事故隐患。
6.2事故隐患排查的依据
国家有关安全生产、职业健康和消防等方面的法律法规、标准、规范、规程；
公司有关安全生产、职业健康、消防等方面的管理制度、操作规程等。
6.3 对参加隐患排查人员的要求
熟悉国家有关安全生产、职业健康和消防等方面的法律法规、标准、规范、
规程；
准备好各种检查表，做好检查记录；
遵守公司的安全规定；
不得动、触摸现场的任何开关、设备（含表面高温设备）；
正确佩戴好劳动防护用品，去现场的女士不得穿高跟鞋，头发应完全放入安全帽；
对检查中发现的作业人员的不安全行为要及时制止，不能视而不见。
6.4安全监督检查人员的权利和义务
安全监督检查人员（公司级专职安全管理人员及车间（室）级兼职安全管理人员）根据需要可以调用被检查部门的相关资料，进入被检查部门相关区域，询问和抽查有关人员，参加有关会议，对现场或实物拍照、录像、采样；被检查部门应予以配合，不得拒绝、阻挠。
安全监督检查人员可以有条件的扣留部分被检查部门违规的工具、记录等。
安全监督检查人员行使检查职能时应遵守被检查部门的相关制度，尊重被检查部门和个人，做到文明检查。
安全监督检查人员的检查不得影响被检查部门的正常生产经营活动。
安全监督检查人员要保守被检查部门的技术、财务、人事、奖励分配及其它方面的秘密。
6.5按照隐患排查方案进行事故隐患排查工作。
6.6对排查出来的事故隐患进行分析评估，根据其危害程度和整改难度大小，确定事故隐患等级（一般事故隐患或重大事故隐患），并登记建档。
7. 事故隐患治理7.1对于一般事故隐患，由各部门负责人制定隐患治理方案立即组织整改。
7.2对于重大事故隐患，由公司安委会组织制定并实施事故隐患治理方案。重大
事故隐患治理方案应当包括以下内容：
治理的目标和任务；
采取的方法和措施；
经费和物资的落实；
负责治理的机构和人员；
治理的时限和要求；
安全措施和应急预案。
其中：隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。
7.3在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其彳他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设备设施，应当加强维护和保养，防止事故发生。
7.4隐患整改要做到“四不推”即：员工能解决的不推向班组、班组能解决的不推向部门，部门能解决的不推向有公司，公司能解决的不推向集团。
7.5治理效果验证、评估
在隐患治理完成后，技术安全部应组织相关部门对治理情况进行验证或效果评古。
对于治理效果不符合相关标准要求的，要查找原因，立即安排重新按标准整改。
对重大隐患治理的情况进行评估并形成评估报告，总结经验，吸取教训。
8. 相关方的隐患排查治理
8.1公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订《安全生产管理协议》，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。
8.2按照协议约定的责任，进行隐患排查、治理。
8.3公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
9. 记录及档案管理
9.1安全隐患排查应形成记录，所有参与的人员都要签名，检查记录字迹应工整，不得用铅笔，按照相关规定执行。
9.2公司应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向上级公司有关部门报送书面统计分析表，统计分析表须经公司主要负责人审核签字。
9.3安全隐患排查治理计划、记录、统计分析报表等要按照规定保管、存档。
10. 考核
10.1公司应鼓励员工积极发现、申报和排除事故隐患；对主动报告和整改的人员，应予以奖励或表彰。
10.2对于隐瞒不报或不积极排查、治理，不能按时完成技术安全部下达的隐患整改通知的部门、人员，纳入月度安全业绩考核。
11. 记录
11.1 现场管理检查整改通知单
11.2现场安全综合检查通报
11.3安全管理检查情况通报11.4专项安全检查表
11.5季节性安全检查表
11.6节假日安全检查表
11.7事故隐患排查方案
11.8事故隐患治理方案
11.9隐患治理评估报告
11.10隐患排查、治理统计分析表