不合格产品管理规范-不合格产品的标识、隔离、遏制办法.docx

不合格产品管理规范

为对不合格产品进行有效的遏制，有效处置质量异常，执行有效的改正措施来保护下道工序和最终顾客。

本办法适用于对不合格产品进行遏制，执行保护下道工序和最终顾客的相应改正措施的管理。

3.1质量部对本办法负管理使命。
3.2公司各部门对正确执行本程序负责。
3.3各级不合格品审理人员对不合格品的审理结果负责。

4.1不合格品依据其偏离的要素对产品质量影响的大小，可分为A、B两类：
4.1.1 A类不合格品：产品特别特性偏离的不合格品。
4.1.2 B类不合格品：A类不合格品以外的不合格品。
4.2断点：产生不合格产品的起始点和结束点，通过断点可以界定不合格产品的范围。
4.3可疑品：是否合格，状态不明的产品，对可疑品按照不合格品进行控制。

5.1不合格产品的标识、隔离办法。
5.1.1生产部在生产线设置不合格品箱，不合格品架或不合格品区，外表面统一使用红色。
5.1.2生产部、采购部、质量部等单位在相应的区域设置不合格产品隔离区域，并在适当位置做出固定、显然的不合格品区域标识。区域线使用红色，不合格品区域标识牌〔固定标识〕尺寸为700mm×450mm〔长×宽，可依据现场条件按比例缩小〕，字体为红色黑体字，格式如图1所示。
如现场条件不能设置固定的不合格品区域，可将不合格品放置在有显然区域线的区域内，并且能够与合格产品严格分开，同时在适当位置做出显然的不合格品区域标识。不合格品区域标识牌〔可移动标识〕可用A4纸打印，字体为红色黑体字，格式如图2所示，放置时必需直立。

不合格品

图1 不合格品区域标识牌〔固定标识〕

不
合
格
品
图2 不合格品区域标识牌〔可移动标识〕
5.1.3 生产线发现的不合格品，必需放入贴有不合格品区域标识牌的不合格品箱或不合格品架中，并在“不合格记录表〞上进行记录不合格品型号、不合格内容、数量等。

不 合 格
品名：

规格：

数量：

不良原因：

检验员：
日期：

备注：

图3 不合格品标签
5.1.4生产部、仓库、质量部等单位控制的被判定为不合格或可疑品的批量产品，必需将不合格品分类后放到各自的不合格品区域，并在每一个容器/包装的醒目位置贴不合格品标识,标识样式如图3。

〔1〕100％检验中发现的不合格产品，对该不合格品进行处置即可。
〔2〕在生产线非100％检查项目在检查中发现不合格产品，断点为上次检验合格的时间和这次检验的时间，即不合格/可疑产品范围为两次检验之间所有的产品。
〔3〕在注塑，喷涂等特别过程检验或使用中发现的不合格产品，断点为加工本批次产品的设备参数设按时间和加工完成时间，即不合格/可疑品的范围为本次设备参数设定后加工的所有产品。
〔4〕采购产品和原材料使用中发现的不合格产品，断点为本批采购产品或原材料的进厂时间和当前的时间，即不合格/可疑产品范围为本批所有产品和原材料。
〔5〕供应商在生产、检验过程中发现不合格产品，如果涉及到已经发送到我公司的产品批次，应马上通知我公司物流部，物流部会同质量部共同确定断点。
〔6〕顾客反馈的不合格产品，而且该不合格不是偶发性问题且可能会对顾客造成损害的，质量部组织生产部共同确定断点。

当发现5.2.1中〔2〕—〔6〕项不合格产品时，责任单位应马上通报质量部，由质量部组织确认断点和不合格/可疑产品数量。
5.3.1生产线产生的不合格品/可疑品如果没有流出，由生产部组织不合格产品数量确实认，并将确认结果报质量部。
5.3.2其余状况由质量部组织相关单位确认不合格品数量。
不合格品数量确实认使用“遏制工作表〞，相关单位负责人对确认结果负责并签字确认，如果可能存在的数量与发现的数量不一致，质量部应马上组织相关部门追查不符合的原因，并制定进一步的对策。

如果经确认不合格品范围内的产品已经发送给顾客，质量部和营销部应马上通知顾客相关部门，说明不合格产品的状况、可能造成的后果、数量、涉及的批次等状况，并提出处置建议。
顾客做出对不合格品的处置决定后，质量部组织相关部门按照顾客要求展开工作。

5.5.1 A类不合格品不同意办理让步接收，只能同意返工。
5.5.2检验员发现批量等异常不合格时，填写《不合格品评审单》，经主管技术员、质量部长、采购部长、总工程师依据不合格项对产品性能、安全性、可靠性、互换性以及重量、外形等方面产生的影响及不合格品本身缺陷的严重程度做出审理结论，审理结论可能是：
a．返工至符合要求；
b．返修或让步接收；
c．全数检验、分选；
d．报废。
5.5.3生产过程中发现的不合分外购外协产品，各别不良的质检员直接判定，填写《废品通知单》，批量不良的填写《不合格品评审单》，经评审后，属本公司造成的，做报废处理，属供方原因的，做索赔处理，生产部按评审结论开具《报废申请单》，车间凭此单据补领物料。
5.5.4经审理同意返工、返修、全数检验的产品，将不合格品标识牌标注返工，并将产品转移到返工/返修、检验区域。如果在正常生产线上进行作业，必需采用措施与正常产品隔离。
5.5.5顾客退回的不合格品：无论是何种原因的退货，营销部安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，关于批量性的或有争议的退货的退货，营销有必要通知公司品质部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认必需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员必需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因后才可退货。

〔1〕不合格产品的报废处置
经审理必需报废的不合格品，生产部填写报废申请单，责任单位落实责任并签章，检验员粘贴不合格品标签后入废品箱内集中废弃处理。不管是生产车间制造所产生的报废品〔生产部统计〕或者是从顾客拉回的报废品,品质部、生产部必需做好统计，保证数据真实可靠。每月5日之前品质部，生产部应将报废数据统计好交财务部进行成本核算并进行通报。
〔2〕不合格品的返工处置
经审理必需返工的不合格品，检验员填写返工通知单，技术部部编写返工工艺文件，文件中必需要明确不合格品流出的工序号和返回的工序号，按规定批准后执行。结束后，检验员按原技术文件要求重新检验，不合格则重新审理。返工单位必需对产品批次进行记录。
生产过程中出现的少量，能够按照既定的返工作业指导书进行返工的不合格产品，可不进行审理，由班长直接按照通用返工返修作业指导书组织进行返工，同时记录产品批次号、返工内容。
顾客有要求时，必需按照要求对返工产品进行标识。
〔3〕不合格品的返修处置
经审理必需返修的不合格品，检验员填写返修单，技术部编写返修工艺并规定验收标准，文件中必需要明确不合格品流出的工序号和返回的工序号，按规定批准后执行。返修结束后，检验员按返修工艺规定的验收标准进行检验，符合验收标准按本款第〔4〕条规定办理让步接收，不符合者重新审理。
顾客有要求时，对不合格品的返修处理必需要得到顾客的批准。
顾客有要求时，必需按照要求对返修产品进行标识。
外观有返工/返修痕迹的产品不同意交付顾客或其代理商。
〔4〕不合格品的让步接收处置
经审理或返修同意让步接收的不合格品，责任单位认真查找原因和责任人，拟定采用的措施，经责任部门和责任人签字后，总工程师签字同意，并在入库单内注明“不合格品处理单〞编号。
顾客有要求时，对不合格品的让步接收必需要得到顾客的批准。
顾客有要求时，必需按照要求对让步接收产品进行标识。
“不合格品评审单〞一份存档，一份交质量部，一份相关部门。
不合格处理申请部门必需对不合格品实物在下工序/装配线的使用状况进行确认，并将结果通报质量部。
质量部负责对改善措施进行验证。
经审理同意让步接收的产品，去除“不合格品〞标识，转移出不合格品区域。
〔5〕可疑品的全数检验、分选
经审理要求对可疑品进行全数检验、分选的，由检验员按照产品标准进行全数检验、分选，同时审理结论必需指出对分选出不合格品的处置要求。对分选出的不合格品先按照本办法规定做出不合格品标识，在按照审理结论进行处置。

不合格品产生后，为恢复生产，必需完成以下工作：
5.6.1重新投入生产线的产品为合格品，或经过审理返工、返修、让步接收的不合格产品。
5.6.2防止不合格品产生或流出的措施〔短期或长期措施〕已经实施，并验证有效。

5.7.1各部门每月必需对不合格品进行量化统计分析，并查出原因，制定优先减少不合格品计划并实施，预防不合格品再发生。
5.7.2 质量部每季度对不合格品控制状况进行总结，包括不合格品的遏制和改正措施等状况，经总经理批示后发放相关部门。

《不合格品控制程序》