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危害辨识、风险评价风险控制和安全分析管理程序
1.       目的
建立、推行并保持公司工程建设、生产经营活动中的危害源辨识与评价程序，确认、评价重大危险源，对各项〔类〕工作进行安全性分析，为制定控制措施计划提供依据。

控制风险，保护员工安全健康，促进生产经营的可持续发展。

2.       适用范围
           包括日常及非日常活动及操作。
           适用于公司正常的工程作业、生产作业及临时加班作业。
           公司所属区域内，进入作业现场和办公场所可能遭受危害及造成环境影响的所有人员，包括工作人员、实习人员、承建商、以及参观、访问、联系业务、临时进入的其它人员。
           公司的各类设备、设施，包括：通道、建筑物、厂房等。非所有权的归属，包括：公司产权、借用、租用的厂房、设备、设施以及代维护财产。

3.       使命
           安环部是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序，负责指导危险源识别、评审、确认、评价、以及对重大危险源控制措施计划的制定。
           公司各部门/车间/中心按要求对本部门/车间/中心所属范围、人员、设备进行危害源识别、评价，并进行控制。
           重大危害源控制措施所涉及的部门/车间/中心负责按计划要求制定具体实施控制方案，并实施。

4.       工作程序
          危险源识别
         危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面。
         进行危害识别，应结合公司的实际状况，关注以下七个方面的内容：
                物理性：包括设备、设施、电气、噪声、高温、粉尘、振动、辐射等，还应合计：全部在用、封存、借用、租赁的设备、设施、装置、工具等的缺陷，合计使用年限，磨损程度，腐蚀、老化，以及修理后组件变更或丢失；
                化学性：包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀等；
                生物性：包括传染病；
                心理性：性格争强好胜、情绪波动、麻痹自信、侥幸心理、好奇、错觉、幻觉等；
                生理性：身体缺陷、视力、听力较弱、超负荷等，女工保护和重体力劳作；
                行为性：违章指挥，违章操作、指挥调度不当，有意行为；
                作业环境不良：包括安全通道、操作点的安全状况、地面状况、空气含氧量、温度、湿度、采光等。
         在识别危害因素时还应合计：公司所属地域的地质水文、地形、四周环境、道路交通、周边环境、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害；公司所属地域内所有建筑物、道路、运输线、装卸区、消防通道、生活区域；事故应急的设备设施，抢救措施及辅助设备设施。
         识别危害因素应特别关注 “三种状态〞、“三种时态〞发生的危害。
                三种状态：
a.        正常:在生产活动服务中正常状况下的危险源/污染源；
b.        异常:临时发生的工艺变更，检修；
c.        紧急:正常，异常活动不应发生的紧急状况，如火灾、爆炸、化学品泄漏、污染物异常排放等突发事件。
                三种时态
a.        现在:正常工作生产活动中发生的危险源/污染源。包括正常加班时间；
b.        过去:从前发生过对人、设备伤害或损失及未遂事件，停用、报废设备、基建遗留、污染物意外排放等；
c.        将来:因工艺、设备改变可能产生的新危险源/污染源。
          危害辨识方法
         首先制定安全检查表〔SCL〕对作业场所、设备设施进行危害识别，以确认公司的全部危险源；对日常工作活动、工艺操作等采纳工作安全分析〔JHA〕；
         编制出重大危害清单，并做好危害/风险记录。
         关于关键装置、要害部位，特别是以前经常发生事故的或其它类似装置、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的，则采纳失效模式与影响分析〔FMEA〕、危险与可操作性研究〔HAZOP〕结合进行危害分析。(各种识别方法的应用简介参照附录2)
          工作安全分析〔JHA〕
         确认及分析某特定工序时可能产生的潜在危险的严重程度，并提供数据协助管理层作出决定，以改善工作的安全及健康标准。
         工作安全分析是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。
其分析步骤：
〔1〕把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用3—4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。
分解时应：       —观察工作
              —与操一起讨论研究
              —运用自己对这一项工作的知识
              —结合上述三条
〔2〕关于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操会跌倒吗；有无危害暴露,如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。
〔3〕识别每一步骤的主要危害后果。
〔4〕识别现有安全控制措施。
〔5〕进行风险评估。
〔6〕建议安全工作步骤。
         在进行工作安全分析后，有关部门/车间/中心应制定可有效清除或控制工作相关风险的安全措施及操作程序，并予以实施。
         措施及程序要定期予以检讨或修订，以确保能反映当前的操作状况。操作程序应由工程人员、操作人员协同安全主管检讨，以确保这些程序是准确的，并能够就如何安全地工作提供切实可行的指示。

          风险评价方法
         评估人员应对所识别的危害加以科学评估，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采纳有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，

      矩阵法评量的依据
–        风险的发生概率等级
–        风险的后果等级