1、仓库管理制度
第一条 为强化和规范单位物资的管理，确保资产和物资合理使用及有序收发，结合单位实际，制定本办法。
第二条 由单位采购或上级调配使用的物资一律进库管理。各部门应依据本部门办公用品使用状况，在每季度末的第1个星期，书面申请下一季度办公用品领用计划报综合科。综合科应依据办公用品库存状况，统筹制订单位办公用品计划。
第三条 物资出入库流程
〔一〕入库管理：仓管员与入库人共同核实入库凭证与待入库实物；仓管员开具《入库单》〔报销凭证附件〕，双方核实无误后签字确认；仓管员将入库状况记录仓库实物账，并妥善管理入库凭证。
〔二〕出库管理：领用人填写物资《领用单》；仓管员与领用人
2、共同核实出《领用单》与待出库实物；仓管员开具《出库单》，双方核实无误后签字确认；仓管员将出库状况记录在仓库实物账，并妥善保管出库凭证。
〔三〕各部门必需指定专人负责领用纸、笔、文件夹等办公用品和低值易耗品，领用时可在物资出库登记本上登记领用物资的品种、型号和数量，领用人在出库登记本上签字确认即可，可不使用《出库单》。
第四条 借用物资管理
〔一〕借用人在物资出库登记本上登记借用物资的品种、型号和数量，并备注估计归还日期。
〔二〕借用物资停止使用时，应及时归还,借用时间原则上不得超过一个月。
〔三〕借用人丢失、损坏所借物资的，应照价赔偿。
第五条 每年底会同相关业务部门对库存状况进
3、行盘点，并将盘点后所发现的账实不符汇总上报，经主要领导批准后，进行账面处理，确保账实相符。
第六条 仓管员使命
〔一〕认真履行物资进库手续，核对验收每张进库物资单据，保持日清月结，确保账实相符。
〔二〕及时报告短缺物品，确保周转运行。
〔三〕严格执行安全管理制度，做好防火、防盗、防潮、防霉变等工作。
〔四〕保持库内外卫生、库内物品分类存放，货架物品摆放整齐无积落灰尘，保持整洁。
〔五〕如因管理不善造成帐物不符及其它损失概由个人负责。
第七条 仓管工作人员作调动时，必需办理移交手续，由综合科科长负责监交，三方签名确认，方可办理调动手续。
领 用 单
编号
名
4、称
规格
单位
数量
备注
领用部门: 领用人:
本单一式二联。第一联仓管员入账；第二联领用部门或个人存查。
入 库 单
入库名称： 入库日期： 年 月 日
编号
名 称
单位
数量
单价
金额
合计
入库人： 仓管员：
本单一式三份。仓管员入账一份，部门报销一份，部门或个人存查一份。
出 库 单
出库名称： 出库日期： 年 月 日
编号
名 称
单位
数量
单价
金额
合计
仓管员： 领用人：
本单一式两份。仓管员出账一份，部门或个人存查一份。
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