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1、 制定管理制度和流程 轨道工程事业部制定部 目录 第一章总则 1 目的 1 使命 1 适用范围 1 第二章制定招标管理 1 制定招标原则 1 招标程序和内容 2 制定计划 2 制定任务书 2 2 2 2 招标邀请函 2 制定单位推举 2 制定单位初选 2 发标 2 评标 3 签约 3 第三章制定过程控制管理 3 工程制定计划 3 制定过程跟踪控制 3 制定评审 4 方案制定检察
2、 4 初步制定检察 4 扩初制定检察 4 施工图制定检察 5 制定输出文件的检察与验收 5 制定控制总结 5 工法审核 6 文件归档 6 附表 6 《工程项目制定任务》 6 《制定任务修改审批表》 6 《制定跟踪检查记录单》7 《制定输出文件检察表》8 《施工组织制定报审表》9 《工程施工进度计划表》9 《进度调整计划审批表》10 第四章制定变更管理流程11 概述11 11 11 定义11 原则11 制定变更分类11 使用单位原因
3、 11 施工单位原因 11 制定单位原因 11 公司领导要求 11 制定变更流程12 12 12 12 附表12 12 14 第五章施工图管理15 第六章制定图纸自审制度15 第七章新技术研究16 轨道技术研究16 工法的研究与开发16 BIM 研究16 第八章制定管理工作流程16 制定管理流程16 制定招标管理工作流程16 总体制定管理工作流程18 初步制定管理工作流程19 施工图制定管理工作流程20 制定检察流程21 总体制定、总体技术标准
4、和技术要求检察工作流程21 初步制定检察工作流程22 重大技术方案检察工作流程23 施工图检察及会审工作流程23 制定变更流程24 工法审核流程25 第一章总则 目的 〔1〕强化公司云轨项目的制定管理工作, 规范项目建设过程中制定管理人员的工作使命、工作内容和工作程序，提升项目技术质量和制定管理水平，建立技术管理体系。 〔2〕激励在建工程制定活动中采纳先进技术、工艺、设备及新型材料。 〔3〕确保制定工作的进度，提升工程制定质量，确保得到符合要求的制定 成果。 〔4〕提升工程质量，降低工程造价，加快工程建设进度。 使命
5、 〔1〕制定部负责方案、制定阶段的组织、实施和制定控制协调。 〔2〕制定部项目经理在制定部经理领导下承当该项工程的制定管理任务， 拟定《制定任务书》，组织视察制定单位、发标、评标、签订制定合同、进行方案制定评估比，对制定成本质量、进度、合同信息及各单项制定间的组织协调等工作全面负责，对各单项工程之间的衔接、协调和总体方案质量负主要责任，并负责编写制定管理组织方案。 〔3〕制定部制定工程师等相关人员负责方案制定、初步制定、施工图制定 的跟踪控制和检察。 〔4〕重大的制定项目，由制定部经理担任制定总负责人或由事业部总经理 指定制定总负责人。 适用范围
6、 适用于公司新建、在建的云轨项目，从方案招标开始到施工图经强审单位 审核完成为止，交付件为经强审单位加盖印章的施工图。 第二章制定招标管理 制定招标原则 〔1〕确保企业选择合格的制定单位，并充分体现公司的意图和期望，得到 符合要求的制定成果，确保制定文件的有效性、连续性并确保工程项目的安全性、经济性。 〔2〕建设工程制定必需执行过程建设的强制性标准，杜绝“三边〞〔边勘察、边制定、边施工〕工程，严格按照“先勘察、后制定、再施工〞 的原则展开。 〔3〕建设施工制定业务必需委托给资质等级符合要求〔依据不同的项目制 定具体标准〕的制定单位。禁止将制
7、定业务委托给超越其资质和等级许可范围 的制定单位。 〔4〕制定招标的评标标准，包括制定方案优劣，方案所采用的技术和工艺 水平，整个方案投入产出的经济效益评估，服务细则承诺，以及制定单位资历和社会信誉等。 〔5〕方案制定招标，必需选择在国内或国际建设工程制定领域具有较高知名度的制定单位。参加方案竞标的主要制定人员，应在制定领域具有较高的知名度。选择方案制定单位的数量视具体项目而定，但原则上不少于三家。 招标程序和内容 制定计划 对每一项工程制定任务，制定部项目经理负责定制该项目的《制定控制计划》，明确制定控制的内容、参加人员及其责任分工、控制工作的方式、
8、要求、 阶段性交付件等。 制定任务书 项目部项目经理依据收集到的资料，拟定《建筑工程制定任务书》， 经制定部经理签字审定后，报事业部总经理批准后实施。 收到政府的规划方案审批看法后，制定部项目经理组织相关人员讨论初步制定的有关问题，在满足规划看法、市场定位要求的前提下最大限度地控制 成本。最终形成《初步制定说明书》，经制定部经理签字审定后，报事业部总经 理批准后实施。 依据初步制定审核看法的要求决定是否做扩初制定，如必需要做扩初制定，按企业规定的程序执行。 招标邀请函 由制定部负责编制《招标邀请函》。 制定单位推举 事业部
9、项目部、制定部均可推举制定单位。 制定单位初选制定部项目经理组织相关人员，对拟邀请的制定单位进行视察，视察内容 为制定单位资质、以往制定成果、人员和设备状况、投标热情、收费标准等，根 据视察结果形成初选拟邀请投标的单位名单，并报事业部总经理批准。 发标 在制定管理部拟定的邀请单位中，公司有权依据实际状况直接委托制定单 位。如公司决定招标，则由制定部负责组织发标会，要求各投标单位及有关部门 参加，进行制定发标，同时组织踏勘现场，解答招标文件中的问题。 评标 〔1〕在《投标书》确定的投标日期，制定部负责接受《投标书》，接标人 员依据《制
10、定任务书》及招标文件的要求检查《投标书》的有效性。 〔2〕制定部项目经理拟定的评委名单，必需报公司批准后实施。超过一定规 模或有影响力的项目，应按有关规定向政府主管部门提出申请，由其确定评委名单并组织公司内外有关专家对各投标单位的制定方案进行评标。 〔3〕经评标确定中标单位后，填写《标书评审纪录》和《合同推举书》报 公司批准，批准后由制定部项目经理向中标单位发《中标通知书》，并拟定《委 托制定合同书》报事业部总经理审批 签约 制定部项目经理代表企业与制定单位签订《委托制定合同书》。 第三章制定过程控制管理 工程制定计划 制定部项目经理
11、了解公司政策和收集项目信息，提取技术参数输出给相关单位，依据项目信息和各部门反馈看法制定制定进度计划书，编制制定出图计划等。制定过程跟踪控制 制定部项目经理在各个制定阶段过程中坚持与公司各部门和制定单位及施 工单位沟通，将公司内部、政府单位要求和施工单位等参建单位看法反馈给制定 单位，确保制定成果满足参建各方的要求。施工期间与施工现场坚持沟通，了解施工进度，提供技术支持，发现问题及时协调解决。重大问题上报公司领导层审定。 制定过程跟踪控制流程： 〔1〕制定部依据项目制定特点，确定对制定过程的控制要求，并形成《设 计管理配合要求》，发放至制定单位。 〔2
12、〕对每一个制定项目，在制定开始前，制定部要求制定单位提供该项目的制定计划和制定输入文件，由制定部制定的控制人员检察认可，并填写《制定跟踪检查记录单》。 〔3〕在初步制定及施工图制定进行过程中，这制定部应组织控制人员，依 据《委托制定合同书》要求和《制定控制计划》规定，前往制定单位进行实地跟 踪检查。 〔4〕实地跟踪检查内容包括制定进度、人员资格及专业配合等。检查的依据 是《委托制定合同书》、《制定管理配合要求》、制定单位编制的《制定计划》；检查结果应填入《制定跟踪检查记录单》，并将该文件报公司备案。 〔5〕检查中发现不符合要求的问题，由检查人员填入《专业工程
13、师通知单》，要求制定单位整改，并要求制定单位将书面整改结果报制定部备案。 制定评审 对制定单位递交的各阶段制定成果文件，制定部项目经理组织相关部门及参 与人员检察，图纸检察记录归档。检察有问题的图纸及时与制定单位沟通更改， 并在规定日期内完成。检察无误的图纸发送强审单位检察，强审后的正式成果必需提交文档部门受控，由文档部门依据各方必需求下发各参建单位。 方案制定检察 〔1〕在收到方案制定成果后，制定部对方案制定成果进行施工成本估算， 评估施工难度和工期。 〔2〕制定部项目经理在收到方案制定成果后五个工作日内，组织相关部门 及人员对方案制定成
14、果进行检察，并向与会人员通报成本评估、施工难度和工期。 〔3〕而后制定部项目经理在两个工作日内将检察看法汇总，经制定部经理 签字审定，报事业部总经理审批，事业部总经理签字生效后提交给制定单位。 〔4〕如检察看法与制定单位提交的制定方案成果歧义较大时，必需要求设 计单位重出制定方案成果。 初步制定检察 〔1〕在收到初步制定成果后，制定部项目经理依据规划部门的看法，于七个工作日内组织相关部门及人员依据《方案 / 初步制定检察方案》对初步制定成果进行检察。在满足规划看法、市场定位要求的前提下最大限度地控制成本。 〔2〕制定部项目经理于三个工作日内将检察看法汇
15、总，经制定部经理签字 审定，报事业部总经理审批，事业部总经理签字生效后提交给制定单位完善初步制定。 扩初制定检察 〔1〕扩初制定完成后，制定部将制定文件同时送交项目部，由项目部负责 征询当地业主单位进行扩初评审。 〔2〕项目部取得检察看法后，应明确政府看法中的修改是修改扩初制定还是直接在施工图中予以修改。为加快进度，项目部应将业主单位的检察看法直接电传至制定单位、制定部，原件储存于公司文档中心。 〔3〕依据扩初看法，制定部组织相关部门对扩初制定进行局部功能优化及 对制定资料进行研究，在满足事业功能且不降低项目质量的前提下提出降低成 本的合理化建议
16、 〔4〕如业主单位的看法影响到了项目的使用功能，则制定部马上与项目部 协商并同时通知制定单位将该部分制定内容制定修改暂缓，待制定部与项目部部协商，取得一致看法后，再由制定部通知制定单位制定修改具体内容。 〔5〕所有业主单位看法和公司各部门看法应由制定部汇总交至制定单位， 作为施工图制定的依据。 施工图制定检察 〔1〕制定单位开始制定施工图前，制定部应将以下资料准备好作为制定单位的制定依据，包括地质报告、甲方和业主单位的扩初制定看法和批复、政府配套的具体条件。 〔2〕制定部依据项目的进度要求，对制定单位的制定进程准备具体的书面 要求，包括制定是否
17、分阶段进行、施工图的出图数量、报建图出图日期、基础施 工图出图日期、轨道梁施工图出图日期等。 〔3〕制定单位除了由制定部直接将制定图交项目部用于报建使用外，其他 阶段的施工图均由制定部落实强审单位审图。 〔4〕制定部将强审单位的审图看法发回制定单位，用于对施工图进行修改。 修改完成的施工图作为项目部招投标的正式依据。 制定输出文件的检察与验收 〔1〕在初步制定和施工图制定等各制定阶段完成后，依据《制定控制计划》， 由制定部组织相关部门参加，强审单位、制定单位分别按《方案 / 初步制定检察方 案》和《施工图检察方案》的规定对有关图纸进行检察，
18、填写《制定输出文件检察表》，报公司批准后，发给制定单位，制定单位据此完善制定输出文件。此项工作反复进行直至公司签署《制定验收单》为止。 〔2〕制定输出文件检察，应包括如下两方面文件的检察：对制定结果文件 的检察和对制定单位所进行制定评审、制定验证的记录的检察。检察应依据《制定任务书》、《委托制定合同书》、《制定管理配合要求》和制定单位编制的《制定计划》进行。 制定控制总结 公司签署《制定验收单》后，制定部组织有关控制人员撰写《制定控制总结》，内容包括制定进度控制状况、制定质量控制状况和制定投资控制状况等。经事业部总经理审核签署后报公司文档中心备案存档。 工法审核
19、 轨道梁预制前工法负责人对轨道梁工法进行复合并做好记录, 有问题的及时与工法制定单位沟通更改, 复合通过的工法才干发送到梁厂。 文件归档 〔1〕所有与公司各部门、制定单位、施工单位的往来函件、会议纪要以及文件检察记录都要归档留底。 〔2〕文件归档工作由综合管理科负责，其他科室协助。 附表 《工程项目制定任务》 项目名称：编号： 序号制定任务内容 1 2 3 4 专业负责人项目负责人部门经理 日期日期日期 《制定任务修改审批表》 项目名称：编号： 序号原制定任务制定任务修改内容 1 2
20、 3 4 专业负责人项目负责人部门经理 日期日期日期 《制定跟踪检查记录单》 编号：检查日期： 项目名称编号 项目地点专业 审图负责人联系 制定负责人联系 工程当前进度 制定进度 序号检查项目检查依据检查结果备注 1 2 34 检查人检查日期 《制定输出文件检察表》 编号：检察日期： 项目名称项目地点审图负责人制定负责人制定阶段 编号 专业 联系 联系 制定内容 检察项目检察结果 1、制定输出文件的完备性、及时
21、性 2、制定的经济性、合理性 3、遗留问题是否解决、是否必需要跟踪检查 检察人日期 项目负责人 日期《施工组织制定报审表》 工程名称建设单位制定单位监理单位 编制人 工程地点 建设面积 工程造价 开、完工日期 项目负责人参加会审人员签字 单位 职务 签名 审批结论 签字盖章 年月日 建设单位审批 签字盖章 年月日《工程施工进度计划表》 序项1月份2月 份3月 份 4月份 号目 5 10 15 20 25 30 5 10
22、 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 名称 《进度调整计划审批表》编号： 工程名称开工日期施工单位 合同日期 审批看法 签字盖章 年月日 总工程师审批 看法 签字盖章 年月日 领导看法 签字盖章 年月日第四章制定变更管理流程 . 概述 为适应轨道工程建设管理体制的必需要，强化制定变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本办法。 适用于由制定单位、使用
23、单位、监理单位、施工单位提出的制定变更，由制定部负责统一管理。 定义 工程制定变更是指云轨及其他在建、改建、新建或代建工程建设过程中，因各种原因对已经审定的施工图制定文件进行的修改。 原则 制定变更必需按规定的程序和分工进行，严格遵循“先批准，后变更；先变更，后施工〞的原则。未通过批准擅自变更及施工的要承当相应责任。制定变更对 工程进度计划的调整不可避免，施工过程中的制定变更应进行控制，及早地发现和处置，防止出现严重影响施工工期的现象。 . 制定变更分类 使用单位原因 使用单位因功能必需求变更导致的制定变更，由使用单位提出变更申请，与制定部会签后
24、提交给制定单位。 施工单位原因 施工单位因施工困难或施工工艺、施工质量不能满足制定要求提出制定变更，由施工单位提出变更申请，与制定部会签后提交给制定单位。 制定单位原因 制定单位因制定失误、遗漏或优化提出的制定变更，由制定单位直接提《制定变更通知单》给到制定部。 公司领导要求 公司领导因公司政策提出制定变更，由制定部变更申请，而后提交给制定单位。 . 制定变更流程 任何单位提出的制定变更请求必需由制定部向制定单位提出，并明确告知制定单位变更的部位和变更内容，取得认可后，方可进入审批流程，同时要求变更提出单位出具正式的《制定变更通知单》。 〔
25、1〕变更提出单位相关经办人依据变更要求填写《制定变更审批单》和《制定变更通知单》，由相关领导签字。 〔2〕制定部依据其提出的变更进行技术分析，评估该制定变更对工程质量 和进度的影响，并请示相关领导。 〔3〕以上部门同意后，方可持续后续流程；假设任一部门否定，则必需提交公司领导层研究后，取消或调整制定变更。 审批完成后，原件反馈给事业部文档中心，由文档管理员对《制定变更审批表》及《制定变更通知单》进行统一编号，文档中心作为制定变更编号的唯一 部门，为确保制定变更的可追溯性，任何部门及合作方不得更改编号。文档管理员将《制定变更通知单》经综合办公室经理签字确认后，加盖项
26、目印章，联同相关附件发放给监理公司及相关施工单位。 〔不得将《制定变更审批表》发放或展示于施工单位，如违反应视状况追究责任〕 文档管理员应同时向制定部、计划部、基建部分别提供一份《制定变更审批表》和《制定变更通知单》的复印件，向制定单位领取足够分数的蓝图。 附表 提出部门：编号：项目名称 原制定状况 制定变更原因 〔简述制定变更内容〕 制定变更内容 〔详见制定变更文件〕〔签字盖章〕 技术管理部门责任人 年月日 〔签字盖章〕 项目管理部门责任人 年月日 〔签字〕 总工程师 年月日 〔签字〕
27、 总经理 年月日 编号： XX2021-BG-XXX版本：工程名称 变更提议单位 主送单位抄送单位 变 更 原 因 变 更 设 计 提议单位〔盖章) ： 内 负责人〔签字〕： 容 审核人〔签字〕： 审定人〔签字〕：年月日 制定单位〔盖章〕监理单位〔盖章〕 责任人〔签字〕责任人〔签字〕 年月日年月日施工单位〔盖章〕建设单位〔盖章〕 责任人〔签字〕责任人〔签字〕 年月日年月日附件： 第五章施工图管理 〔1〕制定文件的发放和归档工作时强化制定工作
28、使制定及施工有序进行， 确保工程质量和进度的重要确保。 〔2〕通过审图备案的正式出图的施工图、方案制定文本、初步制定文本均 应先交制定部登记归档，由制定部统一发放。制定部、项目部应设资料管理员， 负责通知和分发制定文件，各收图单位由指定人员到文档部门签领。 〔3〕制定文件的归档内容和负责归档单位按表4-1 规定执行 文件名称归档单位 制定任务书制定部、文档中心 详规制定制定部、文档中心 方案制定制定部、文档中心 初步制定制定部、文档中心 概算书制定部、造价部、文档中心 施工图审图备案图制定部、项目部、监理企业、质量管理部、
29、文档中心 施工图电子文件制定部、文档中心 制定变更通知单制定部、项目部、监理企业、文档中心 施工技术核定单制定部、项目部、造价部、监理企业、文档中心 完工图制定部、项目部、文档中心 表 4-1 第六章制定图纸自审制度 〔1〕图纸自审由制定部负责组织和安排。 〔2〕接到图纸后，制定部项目经理应及时安排或组织相关人员进行自审，并提出各专业自审记录。 〔3〕制定部项目经理应及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，明确制定意图和工程的特点及要求。 〔4〕图纸自审的主要内容 ① 是否符合国家法律法规和制定规
30、范； ② 施工图的张数、编号与图纸目录是否相符； ③ 施工图纸、施工图说明、制定总说明是否齐全，规定是否明确三者有否有矛盾； ④ 图纸坐标、标高是否有矛盾，平面图、大样图之间是否有矛盾； ⑤ 主要功能设置方案、结构方案、设备安装方案是否经过优化选择； ⑥ 图纸上构件的编号、规格型号及数量与工程数量表是否相符； ⑦ 制定图内容是否存在笔误、错误、疑义等。 〔5〕图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议、做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。 第七章新技术研究 轨道技术研究 收集轨道行业技术情报，研究预制桥墩和垫石制定。 工法的研究与
31、开发 研究 PC轨道梁和墩柱、盖梁的工法，提升公司的工法制定水平。 BIM 研究 探究 BIM 在轨道交通领域的应用，使之在制定和施工作中发挥指导作用。第八章制定管理工作流程 制定管理流程 制定招标管理工作流程 依据工程总策划方案制定制定招标 计划 提出制定标段划分看法并确定制定费用， 组织合同预结算部门、 项目部召开会议进 上报公司合同例会和公司 否 招标领导小组会议检察确 是 向市建委专题请示并获得批复， 同意按照程序与投标人直接进行 总体制定管理工作流程组织制定合同编制和签订工 作 业主单位
32、提出合同要 求，提供工可报告及评 否 是 制定总体单位收集制定基础资料， 提出总体业设主计单原位则进、行接设口计要求、设 计文件组成及内容、制定计划、设进度、质量、投资的 控制以及制定合同 管设理计，总稳体定单设位计完边成界业主单位检察 总体制定任务， 协助 业主单位组织制定咨询单位对制定 初步制定管理工作流程 业主单位稳定制定 总体单位进行阶段考核并按结果支 通过 业主单位提出合同要求， 提 供总体制定阶段成果及评 否 业主单位进 是 制定总体单位收集制定基础资料， 设行计进总度体
33、控单制位下 提出初步制定原则、接口要求、设 发初步制定计划 计文件组成及内容、制定计划、设 给工点制定单位 工点制定单位进行车站区 间土建专业〔或机电系统〕 工点制定单位落实业 主要技术业方主案单比位选审，查初步确 主单位和制定咨询单 认施工工法或机电设备初 位看法后形成初步设 施工图制定管理工作流程 计报审稿 否 通过 业主单位进行计 通过 划执行状况检 业主单位提出合同要求 ,提 查，催促制定总 是 供初步业设主计单阶位段审成查果及评 体单位按计划执 制定总体单位收集制定基
34、 业主单位进行设 业主单位进 工点制定单业位主落单实位审检察查委员会意 础资料，编制施工图制定文 行进度控制 计进度、质量、投 见后形成初步制定最终成果文件 件组成、制定计划、制定概 资的控制以及设 否 特别状况下，设 计合同管理 否 通过 计总体单位上报 通过 是 调整后的计划， 业主单位组织制定咨询单位、设 经业主批复后实 是 计总体单位对工点制定单位进行 是 阶段视察并按结果支付制定费 业主单位进行计 制定单位落实业主单位和制定咨 询单位看法后形成总体
35、制定最终 划执行状况检 制定总体单位编制总体制定计划并 业主单位进 制定总体单位下 行投资控制 发制定限额标准 给工点制定单位 制定总体单位 依据工可报告 估算制定概算 业主单位组织概算报市 财政评审中 业主单位进行限 额指标检查，督 促制定总体单位 业主单位进 按标准执行 行投资控制 特别状况下，制定总体单位上报调整后的制定概算指标，经 业主批复后 业主单位进行限 额指标检查，督业主单位进业主单位进行制定进 度、质量、投资的控 行进度控制 制以
36、及制定合同管理制定总体单位下 发施工图制定计业主单位组织制定单位进 划给工点制定单业主单位检察 行制定联系，确定机电系统 及设备具体准确的技术指 否 通过 是 业主单位进行设 制定单位落实业主单位和计计划执行检 查，催促工点设制定咨询单位看法后形成 施工图制定送审稿否计单位按计划执 通过 制定单位落实检察看法后形成施特别状况下，设工图制定最终成果文件 是 计单位上报调整业主单位组织制定咨询单位、设 计总体单位对工点制定单位进行 制定检察流程 后的计划，经业 阶段视察并按结果支付制定
37、费主总批体复设后计实、施总体技术标准和技术要求检察 工作流程 制定总体单位提交制定 图纸 制定咨询单位检察 制定总体单位落实咨询 看法修改文件，并经过 轨道工程事业部检察 咨询单位确认后发文 通过 是 否 公司检察通 过 是 否制定总体单位落实咨询 看法修改后下发给制定 初步制定检察工作流程 单位 工点制定单位提交制定 图 制定总体单位检察 制定咨询单位检察 工点制定单位执行制定总体 单位及制定咨询单位看法，修 否制定总体单位、设 计咨询单
38、位确认 轨道工程事业部检察通 过 否 是 公司检察通 过 业主单位进 行投资控制 制定总体单位下发制定限额标准给工点制定单位 业主单位进行限额指标检查，催促工点制定单位 按标准执行 特别状况下，工点制定单位上报调整后的限额制定指标，经业主批复后 是 否 市建设科技委组织专家 重大技术方案检察工作流程 检察 工点制定单位提交制定 轨道工程事业部检察 方案 通过 公司总工程师室检察 制定总体通单过位检察 施工图检察及会审工作流程 工点制定单位提交制定 修改
39、 制定咨询单位检察 图纸 修改 制定总体单位检察 制定单位出图、 盖章并将文件、 图 制定单位执行制定总体单位 轨道工程事业部盖 纸送制定总体单位、 制定咨询单位 及制定咨询单位看法， 修改文 章 通过 施工监理单位组织审 制定总体单位、设 制定咨询单位检察 查 计咨询单位确认 否 涉及跨部门管理的 是 专业或工程安全 否 否 是 制定部主 项目部总主 持 是 持 监理单位出会议纪 制定变更工作流程 要 下发检察会议纪 要 变更提出单位提出申 请纪要 相关领导审批 否 重新评估并 是 通过 调整制定变 发送给制定单位，制定单位 是 依据制定变更通知单修改施 否 事业部文档中心受控 施工图文件下发到施工单位〔基 工法审核工作流程 建〕 开始 计划部输出梁厂生产计划并下发 制定部项目负责人对接功法制定单位制定单位按计划制定工法 制定部、梁厂相关人员审核工法准确性 否通过 是 发送梁厂 结束制定部项目负责人与制定单位沟通解决，直至通过
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