富士康工厂仓库管理制度-维持物料物流﹑储存﹑交货的质量.doc

1.概述
规范仓库管理作业流程。对原物料、半成品、成品、废料等各类物料进行储存﹑标示﹐废料之处理状况予以管理，确保其料帐一致、流程统一，出入有凭证。以维持物料在物流﹑储存﹑交货的质量水平。确保部分管制性物料之先进先出, 适时适量地提供所必需的物料。
2.范围
富士康(太原)科技工业园仓储管理作业均属之。
3.参照文件
《仓库管理作业规范》
《成品仓库管理作业规范》
《仓储先进先出管制操作系统》
《进货待验仓管制操作系统》
《生产制程半成品仓管制操作系统》
《费用性物料验收出入库管制操作系统》
《制程报废管制作业规范》
《进料异常待处理仓管制操作系统》
4.使命
4.1 仓管单位:
4.1.1 确保仓管人员能够了解仓库管理作业办法及相关作业流程并且确实执行。
4.1.2 负责各类物料出入有帐,确保料帐相符。
4.1.3 以先进先出原则,确保库存物料的时效性及质量。
4.1.4 作好物料的储位划分标示,出入无误。
4.1.5 合理利用仓储空间﹐做好储位规划。物料正确放置至相应的储位﹐做好库存安全。
4.1.6 做好盘点﹐掌控库存﹐及时反馈库存异常。确保各方必需求。
4.1.7 相关数据存盘及传递﹑公布。
4.2 检验单位:
4.2.1 负责管制性原物料入库前之品检作业。
42.2 负责库存品之重验作业
4.3 非管制性物料申请单位
负责非管制性物料的申请及入库前之品检作业。
4.4 生产单位
4.4.1 适时适量地领用生产所必需的物料﹐确保所必需的物料及单据正确无误。
4.4.2 遵照其包装规范做好入库前的包装防护作业﹐确保运送过程中的质量。

5. 作业流程
《原物料出入库管理作业流程图》〔附图一〕
《废料管理作业流程图》〔附图二〕
6. 作业内容
6.1 入库作业
6.1.1 来料确认：
来料入库前﹐由仓管依据《送货单》﹑《P/O单》﹑《到货通知单》﹑《请购验收单》点收其数量﹐确认是否与实物一致(部分来料还必需要有厂商的出货检验报告)﹐确认无误﹐签收。在Tiptop系统中产生《进货验收单》并知会相关单位进行质量验证作业。如果有差异﹐仓管有权拒收﹐并通知采购单位处理。具体作业内容请参照相关进料检验作业规范。
6.1.2 来料检验:
A.进料检验单位依据通知对来料进行检验﹐假设检验合格依检验结果进行合格标示。
B.假设检验结果为不合格时﹐则做好不合格品的标示(一般性非管制性物料除外)﹐并存放于不合格品区。
并依《进料质量异常处理作业程序》进行相关作业。
6.1.3 来料入库:
A. 管制性原物料经检验合格后由仓管办理入库作业。仓管在入库时﹐应确认是否有检验合格标示 (一般非管制性物料除外)、包装是否符合要求、入库单数量是否与实物相符﹐假设相符则办理入库﹐并做好相关入库记录。与入库人员确认总入库数后仓管结单作帐﹐单据分发并存档。否则拒绝入库。
B.其它一般性非管制性物料入库﹐由仓库管理员验收或通知使用单位派人员验收。一般性非管制性物料的不良品由采购人员直接与厂商协商处理。
C.生产制程半成品/成品入库,来料入库时,由仓管依据产品包装规范,确认包装,标示是否与实物相符,无误时,做入库登记,并在Tiptop系统中过账.
6.2 储存作业
6.2.1 储存区域:依据物料的特性﹐储存于相应的仓库和区域﹐并做好隔离和标示。
6.2.2 储存条件:
所有物品必需摆放于规定的区域内﹐ 并整齐有序稳固的摆放在相应的储位、货架或地面上。
A.一般物料储存条件:
A-1.一般状况下﹐物料储存在常温、常压的自然环境中﹐且通风度优良﹐消防设施齐全。
A-2.摆放在货架或栈板上物料数量﹑体积﹑重量视货架栈板楼层及地面承载能力而定﹐以免发生危险。
A-3.摆放在货架上物料应防止滚动滑落倾发生意外。
B.特别物料储存条件:
B-1.不能将化学品储存放置于过热﹑过冷或温度变化太大的地方。
B-2.部分化学品必需依据储存要求﹐采用特别的防护措施﹐如低温﹑干燥﹑隔氧环境等。
C.其它有特别储存要求的物料﹐依据相关标准要求﹐存放于合适的环境中。(如﹕恒温恒湿环境)﹐有的
电子类产品还必需要做好静电防护等。
D.易燃﹑易爆﹑剧毒等特别物料应设置专门的储存区﹐并有相应的安全防护措施。
6.2.3 储存标示:
为便于取料及仓储管理﹐仓库管理人员应依储位标示原则﹐标示于储位上方。
6.3 搬运﹑储存﹑防护:
所有物料之搬运﹑储存﹑防护作业都必需按照相应的要求作业﹐避免产生异常或损失。具体作业参见各事业处搬运﹑储存﹑防护作业规范。
6.4 料帐管理:
6.4.1 为掌握物料之库存量,凡有料号之原物料应都能在Tiptop库存系统中进行进耗存作业﹐物料之进出状况应直接从Tiptop库存系统中进行。以Tiptop库存系统为盘点之依据﹐并将天天物料进出状况登录于物料出入库登记表上。
物料出入库应有凭证,并登录Tiptop库存系统上﹐出入库凭证包括:
A. 进货验收单
B. 领料单
C. 发料单
D. 退料单
E. 调拨单
F. 报废单
G. 请购验收单
H. 入库单
J. 销货明细表
6.5 出库作业：
6.5.1 仓管员确认发料单据的正确性﹐假设单据有错可要求领料人员重开并拒绝发料﹐假设单据正确﹐给领料
员发料。仓管发料时应做到先进先出。
6.5.2 领料员与仓管共同确认发料实物﹐领料员与仓管员共同确认发料量后仓管员结单作帐。
6.5.3 消耗品物料发料:
A.物料:
A-1 除文具用品及低值性劳保用品外﹐所有物料都必需开立《领料单》仓库依据《领料单》办理出库作业。物料仓管理人员以《领料单》之编号作为出库凭证﹐并及时将《领料单》在Tiptop系统中作库存过帐作业。
A-2 为便于料帐管理，每次领用之物料单位，以相应之计量单位为领用单位。
B.原料:
原料领用具体作业内容请参照相应备料加工作业规范。
C.化学原料:
特别管制的化学品必需要依据相关的管理规定领用﹐并且领用人﹑使用人都必需做好防护﹐避免安全事
故发生。

6.6 库存不良品待处理
6.6.1 仓管将仓库不良品统计给生管﹐生管排配重工﹐由重工单位开立重工发料单。
6.6.2 重工单位凭重工发料单领料﹐仓管确认发料单并发料给重工单位﹐完成发料后仓管签发料单并在TIPTOP系统中将发料单过帐﹐窗体分发并存盘。
6.6.3 重工单位将重工后产品交由品管判定﹐假设品管判定良品则入半成品良品仓﹐假设品管判定为报废品则由责任单位报废处理。
6.7 库存报废品待处理
6.7.1 仓库提出报废申请并开立报废申请单﹐报废申请单给本单位授权主管签核后交由品管判定。
6.7.2 品管确定产品是否报废﹐判权主管定责任单位﹐假设不可报废则由责任单位处理。
6.7.3 仓库将报废单会签责任单位授权主管,并呈给上级主管签核.。
6.7.4 仓管在TIPTOP系统中将报废申请单过帐﹐窗体分发并存盘。
6.8 退料作业:
物料使用单位因各种原因必需办理退料时，应与仓库人员进行交接处理。仓库人员点收以后，进行帐
务处理，确保料帐一致，并将所退的物料做好标示，放置于相应的储位。具体作业参见各事业处仓
库管理作业规范。
6.10 废品处理:
6.10.1 加工单位将单位之废品(不可使用包材,栈板,漆渣等)统一放入指定的废品储存区﹐当废品累积定量时﹐总务单位通知指定的收购商收购﹐并知会经管派人监督计量出售。
6.10.2 管制性原物料产生之下脚料、边角料由加工单位直接送至指定废料区.制程报废不良品须经权限主管签核后,由各加工单位输入tiptop系统,再送至指定废料区
6.11 先进先出作业:
6.11.1 先进先出入库作业﹕
依据《进货验收单》与实物进行核对料号﹑数量﹑标示等。发现漏(错)入库标签应马上通知责任单位并补正。确认无误后放置于指定的储位。
先进先出出库作业;
A.发料时先查核物料之入库日期﹐并参照“入库标签〞找出最早入库批﹔
B.发(领)料单必需求的规格﹑数量﹐从最早入库批先行出库﹔
6.12 库存盘点:
依据仓库管理的要求﹐进行盘点作业。具体作业要求参见相关的仓库管理作业规范。
A. 每日盘点:仓管每日将常用之耗品进行抽盘﹐管控性原物料依盘点表对实物再对Tiptop库存帐务。
B. 每月盘点:仓管每月以最后一天为仓库盘点﹐仓管从Tiptop库存系统中转成文字文件整理盘点清册,未入系统物品库存明细表自行打印﹐以帐对物进行盘点。Tiptop物品每月原物料之出入状况直接在Tiptop库存系统程序作业中而产生《料件进耗存日报表》﹐无须打印存盘。各单位可以直接从Tiptop库存系统中看到此窗体。
E. 季度盘点:经管关帐后从tiptop中打印盘点清册﹐由仓库进行初盘,经管复盘,会计师抽盘。
F. 年中(终)盘点: 经管关帐后从tiptop中打印盘点清册﹐由仓库进行初盘,经管复盘,会计师抽盘。
G. 非管制性物料依据必需求进行每日﹑每月﹑季度﹑年中(终)盘点﹐依据必需求储存盘点资料。
H 不定期盘点:
由仓库主管进行不定期抽检盘点﹐发现问题及时处理。
库存重验作业:
库存品重验时机﹕
A 制程异常﹔
B 客户质量埋怨时﹔
C 销货退回﹔
D 工程制定更变时﹔
E 物料无标签﹐无法查明来源时﹔
F 对呆滞品的处理时﹐要求进行重验作业﹔
G 库存超过期限﹐于使用或出货前。期限要求参见各事业处仓库管理作业规范。
6.13.2 库存品重验:
A 申请单位依据必需要提出库存重验。
B 检验单位马上进行库存重验﹐检验后须将判定结果记录于相关的窗体。
C 如判定为非良品﹐仓库将不良品转入不合格品区域﹐并做好标示。
7. 附页
7.1 附图一 《原物料出入库管理作业流程图》
7.2 附图二 《废料管理作业流程图》

富 士 康 (太 原) 科 技 工 业 园

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