戴氏印刷机械厂仓库管理制度与流程-工作规范与奖惩办法.doc

温州戴氏印刷机械有限公司文件
温戴氏字〈2021〉第2号
关于颁发仓库管理与管理流程综合实施细则
通 知
仓库管理既是仓储管理是对仓储货物的物流收发、结存等的有效控制，为使仓库确保企业生产经营活动正常化、规范化、特制订本实施细则。

全文目录
第一章：仓库管理 1
一、管理目的 1
二、仓管范围 1
三、工作职责 2
四、验收、入、出库及保管 2
第二章：部门协调 3
一、生产部门协调职责 3
二、供应部协调职责 3
三、质检管理协调职责 4
第三章：奖惩管理 4
（一）仓管人员奖励与惩罚 4
（二）物料领用者（员工）奖励与惩罚 4
三、相关部门奖罚类型与等级 5
四、各部门职责 5
五、附则 5
附件一：仓管人员岗位职责 6
附件二：仓库工作流程图 6

第一章：仓库管理
一、管理目的
通过仓库作业规定（操作）及实行奖惩考核，实现在生产经营活动中发挥仓库货物有效调控。物流正常运行，减少物料流失浪费，提高物料利用率。
二、仓管范围
仓库管理员、统计员、协理员（跟单）生产车间管理物料领用者等。
三、工作职责
（1）仓库管理人员负责物料及附配件的收储（入库）检验、出库、发料、退料、储存分类放置、防护等工作。
（2）仓库协理员配合管理员负责货料（配附件）入库（收储）出库（发料）的装卸、搬运、包装等工作。
（3）采购部和仓管部共同负责入库（收料）与废弃物料的处理。
（4）仓管负责对物料检验和不合格货料的处置方式或退货。
四、验收、入、出库及保管
（一）物料的验收及入库管理
1、供应部购进物料，仓管员依照清单所列名称、数量、质量进行严格清点、检验、核对确认无误，方可入库。
2、仓管员对已确认入库物料及时填写入库单一式三份（仓库、供应、财务），由仓管员签字报公司主管负责人各执一份（财务记账、供应部报销凭证）。
3、仓管员职责：有以下情况可拒绝验收或入库
（1）未经主管经理审批签字的采购物料；
（2）与生产经营不符物资或配附件；
（3）质量要求不符的物料。
（4）因生产急需或其他原因不能形成入库程序的物料或各车间生产物料配件，仓管员必须及时填写入库单按照入出库程序现场办理手续。
（5）对临时放置、暂管的物料配件不作为入库，可设临时存放保管单（不作入库）。
（二）仓库内物料分类、防护管理
1、仓库内存放的物资、配附件等。按物资配附件的不同类别、性能、特点、价值、可用及不可用等分类、分区、编号放置，做到一定、二齐、三清、四定位的具体操作要求。
A、一定：定人管理。
B、二齐：物资放置整齐、库容卫生、整齐。
C、三清：材料分类清、数量清、规格标识清。
D、四定位：按区、按排、按架、按位分类定位。
2、对变动性较大的常用物料，每日最少搬结清点一次并有书面记录，若有误差随时更正或抓出原因着落。
3、库存信息及时呈报，对库存实际数量、编识码、报表认真核对，确保库存实际数量与呈报表的准确性和可靠性。
（三）物料领发管理
1、仓管员必须凭领料人的领料单如实给予领发，对领料人的领料单未经本人和主管负责人签字的、数据不清的、领料人与用料不附的，仓管员有权拒绝领发。
2、仓管员坚持物料早进早出、迟进迟出，防止物资受损或变质。
3、搬仓清库后，所需物料库存断缺，仓管人员及时书面通知供应部与用料单位填写请购单经供应部主管负责人审批后转交采购员及时采购防止库存断货。
4、任何人不得以任何借口在仓库内翻、找、拿任何物料，仓管人员有权制止，若经劝解、制止无效的给予通报、罚款处理。
5、以旧换新的物资、一律交旧换新并填写废物报销单，经主管负责人签字并经查验确认后方可以旧换新。
(四)、生产器具、工具及安全防护品领用管理
1、生产器具、工具及安全防护品等管理要有专人专管，确需领用器具、工具等必须由领用人填单报车间负责人签字后，依照出库流程予以领用。
2、以旧换新的生产器具、工具等坚持以旧换新原则，并填写报废单经车间主任以上负责审批，经仓管员检验确认后，方可予以换领。
3、对价值较高的生产器具，属非生产性操作中损坏的而是属人为造成而损坏的，根据查明原因酌情由使用人赔偿。
4、安全防护品低值消耗品等原则上不实行以旧换新（一次性使用）。
第二章：部门协调
仓库管理涉及的有关部门有供应部、生产部及质检部等相关部门要互相配合、分项管理共同负责的原则。
一、生产部门协调职责
1、生产部按照总经理室的月生产指标制定生产需求用料计划，填写呈报表送交供应部和仓库主管室。以便制订假设用料需求计划。
2、按月度生产的计划分解到各车间制定车间月需求物料预算计划。
3、严格把关出、入库和退料、报废等审批手续。
4、加强车间、员工用料管理、防止物料被盗、受损及丢失，合理放置并加强员工思想教育。
5、每月根据生产量用料实数，分类列表各所需物料。加之耗料数5%呈报总经理室，转交仓管总台统计员。
6、仓管总台根据本月领用数与使用数分类列表报办公室、财务室作为奖罚依据。
二、供应部协调职责
1、每月制订实际购物明细表，呈报总经理室，确认后签发转仓库总统计员和仓管室。
2、每月制订实际退货（物）明细表呈报总经理室，确认后处理或报废。
3、随时联网仓库日出、入库信息，做到库存不等料、不断料，保证生产环节正常运转。
三、质检管理协调职责
对退料、废料要认真检验认可签字后报仓库管理主管登记造册，呈报供应部，该退就退该用就用，废品予以报废。
第三章：奖惩管理
根据仓管作业流程实行分类、分级奖罚规定。
（一）仓管人员奖励与惩罚
奖励类型与等级
A、一等奖 ：月奖200元。（出勤率全勤，品行端正，工作积极负责，办事认真，作业操作数据无差错）
B、二等奖：月奖100元。（工作热心，积极负责，作业操作数据无差错）；
C、三等奖：月奖50元。（工作积极，作业操作数据无差错）。
惩罚类型与等级
A、辞退：工作不认真，擅离工作岗位，怠慢职守，作业操作差错次数多，量值特大。
B、月罚款200元：工作不认真，做事草率，因工作过失导致作业操作数据误差较大。
C、月罚款100元：因一事过失导致作业操作存在误差。
（二）物料领用者（员工）奖励与惩罚
1、奖励：
A、一等奖：月奖200元。（工作认真负责，用料无浪费、无损坏、领用数与实用数核准无误差利用率100%）；
B、二等奖：月奖150元。（工作认真，无损坏，领用数与实用数核准有消耗有误差利用率95%）；
C、三等奖：月奖100元。(用料 认真，本次领用与实用数核准有消耗有误差利用率90%)。
2、惩罚：
A、重罚：月罚300元。（用料作业不负责任，浪费损失大，多次失职未改，领用数与实用数差额较大利用率70-75%）；
B、处罚：月罚200元。（用料作业不负责，浪费损失较大领用数与实用数落差利用率75-80%）；
C、处罚：月罚100元。（用料作业草率，有浪费损失，领用数与实用数落差较大，利用率80-90%）。
三、相关部门奖罚类型与等级
（一）奖励（生产部及车间主任）
A、一等奖：月奖200元。工作认真负责，对本车间用料作业领用数累计无误差，物料利用率占100%（除消耗率外）；
B、二等奖：月奖150元。对本车间用料作业领用数与使用数累计有落差占核准数95%以上（除消耗率外）；
C、三等奖：月奖100元。工作尚能负责，用料作业领料数与实用数累计数占核准数90%（除消耗率外）。
（二）处罚（车间主任）
A：月罚200元：擅离工作岗位，怠慢职守，因此造成车间用料作业领用数与实用数落差较大，利用率75-80%；
B：月罚150元：工作不负责任，造成用料作业领用数与实用数利用率只占80-85%；
C：月罚100元：工作尚能负责，但因工作过失造成用料作业领用与实用数误差占利用率85-89%以下。
四、各部门职责
办公室、财务部、供应部、生产部室本实施细则主要协调部门，其工作有检验、监督、结账分解，奖惩公布和兑现等。
五、附则
1、本实施细则办公室起草，领导审批，解释权属办公室。
2、凡是以前制度规定与本细则由抵触的，以本实施细则为准。
3、本细则从2021年7月1日起执行。

注：①核准指生产每台机所需材料配附件所需数消耗数5-10%

附件一：仓管人员岗位职责

仓管人员配置：
主管负责人（总台统计员）：1人
仓 管 员：3人
仓库协理：2人
一、总台操作职责
1、接单：办理入库单、出库单，受损、报废等起单；
2、递单：办理转递仓管员入库、出库等起单；
3、日登记表：入库、出库、报废等；
4、月分类统计表；
5、出入库分类误差明细表。
二、仓管员
1、接单：办理存储起单于出库起单；
2、跟单：物料入库与出库，填开物料出、入库单据一式三联；
3、出、入库清点、签字、放行；
4、日结统计表，当日出、入库当日统计表；
5、办理生产器具、工具领用或旧换新用出库（按物料出库程序）。
三、仓库协理员
1、协助仓管员出、入库跟单（清点、搬卸）；
2、协助供应部或客户清点、搬卸；
3、物料或废料临时保管；
4、仓库整理与清扫。

附件二：仓库工作流程图

流 程
内容说明
输出内容
采购订单
送货清单

供应商按公司采购部下单的《采购订单》要求送货。
采购订单
送货清单
供应商报检

1.供应商持<送货清单>到采购报检员处报检，报检员核对系统是否为计划内物料，确认后在ERP采购到货系统输入到货信息， 在送货清单上填上报检号签名并打印<到货单>交供应商。
采购订单
送货清单
到货单
仓管员核对/点数

2.供应商将<送货清单><到货单>交对应仓管点数暂收，仓管员核对后在<送货清单><到货单>
送货清单
到货单
OK
NG
不合格品控制
IQC检验

采购报检员通知IQC验货。经IQC检验/判定不合格的物料，标识后按《不合格品控制程序》相关内容处理。
零部件检验规范
来料检验报告
不合格品控制程序
交单仓库入单员

判定合格的物料IQC张贴合格标识，并在《送货清单》红联上加盖‘IQC检验合格章’，交单至仓库入单员，入单员审核通知相对应的仓管点数收货。
送货清单
采购订单
入单员入单
OK

仓管员拿单核对、点数OK后，仓库入单员在ERP系统入单，并打印《采购入库单》交供应商，作为结账的凭证。
收料单
入单员打<采购入库单>

物料入库

物料入库，仓管员按规定要求对物料进行放置、标识和防护管理。
原辅材料收发存管理规范
生产
计划
订单
评审表

生产计控依据销售部下达的《订单评审表》和根据生产部门的产能、客户订单情况编制生产计划，经评审后并下发至相关部门。
订单评审表
生产计划
补料单
材料出库单

计控文员按《日生产计划》中订单下单数量打印《材料出库单》，交车间物料员；
因生产原因需要补料的，生产部申请填写补料单经总经办批准后方能领料。
生产计划安排表
材料出库单
补料单
领料批准
车间物料员

仓库领料
仓管看单发货

车间物料员拿单至仓库领料，仓管看单发货。
材料出库单
补料单
OK
双方签名确认
备料区点数

仓管员将发货的物料搬运至备料区，经物料员点数符合后双方确认签名。
材料出库单
补料单
投入使用
拉入车间

物料员将领出的物料拉至生产车间的制定地点，车间投入使用。
生产日报表