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1、xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：1/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 1 目的 通过一个由跨部门人员组成的横向职能团队，对新产品的开发过程进行策划，组织实施并监控项目开发的过程，来满足公司对项目质量、交期、成本的要求和达到使顾客满意的承诺。 2 范围 适用于本公司新产品项目的开发和产品改型的管理和控制。 3 定义 3.1项目：为实现一个目标符合具体要求，从招标到样件被客户确认结束，由有开始日期和结束日期的独特过程组成，为设计开发新产品而进行的有组织和有计划地开展一系列协调、控制和非重复性的一次性管理活动,包括时间限制、成本
2、和资源。 3.2 APQP：是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。 3.3特殊特性：指产品特性或制造过程参数随着变差的变化,可能会影响到安全、符合法规、配合性、功能、绩效或后续的产品制造。它包含关键特性（用G标识）和重要特性（用Z标识）。（注：“关键”类特性标识符号：“G” ，关键特性（与安全法规有关）：合理预期的变差会显著影响顾客对产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、乘员保护、转向控制、制动等）、排放、噪声、无线电干扰等。 3.4 “重要”类特性标识符号：“Z” ，重要特性（与安全或法规无关）：合理预期的变差可能显著影响顾客对产品的满意度（非安全/
3、符合性），例如：配合、功能、安装或外观，或者加工、制造此产品的能力。）3.5产品特性：图纸或其他工程技术资料中所描述的零部件、总成的特性和性能。 3.6过程特性：与产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性只能在发生时才能测出。对于一个产品特性,可能受多个过程特性的影响。一个过程特性也可能影响到多个产品特性。 3.7 DFMEA：潜在设计失效模式及后果分析。 3.8 PFMEA：潜在过程失效模式及后果分析。 3.9新产品分类： A类新品：指全新产品，结构、功能上与公司现有产品存在明显的差异，无类似产品开发经验。 B类新品：指一般新产品，公司有已经批量生产的类似产品，其设计开发过程存在
4、成熟的经验。 4 职责 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：2/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 4.1集团总经理负责集团战略新产品项目小组的组建，任命项目组组长；子公司总经理负责组建子公司提出的新项目小组的组建，任命项目小组组长，对项目计划及项目报告进行批准，参与阶段评审。 4.2项目小组组长:对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划小组会议、落实进度,并向总经理汇报工作进程。 4.3项目小组： 在项目组长的领导下按照项目计划拟定各阶段子计划和子目标，并按计划节点完成各项工作。 对所提出来的设计
5、性能要求和制造过程评定其可行性，讨论新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查。 确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件,解决过程中问题。 按照项目计划协助完成变更管理和员工技能培训工作；按照质量保证计划，督促产品实现过程中资料收集、汇总、归档。 做好各阶段顾客的沟通、确认。 4.4各职能部门：按照公司的职责权限，负责履行本部门的相关职责。 5项目管理记录 5.1如顾客有指定格式时，应按顾客规定格式记录。 5.2各阶段的记录，注明A为A类新品项目必备资料，注明B为B类新品项目必备资料。 6过程流程图 项目管理的实施和执行分五个阶段，第一阶
6、段：计划与确定项目，第二阶段：产品设计和开发；第三阶段：过程设计和开发,第四阶段：产品和过程确认，第五阶段：反馈、评定和纠正。流程中标注A符号的条款,B类新产品可以选择性执行。 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：4/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 7工作流程描述 流程 工作描述 责任单位 记录 第一阶段：计划与确定项目 确定新产品 开发来源 项目来源,包含：顾客呼声、顾客信息（市场、产品、技术标准）、同行业类似产品信息、国家法律法规要求等（A） 销售、技术 部门 《市场初步调研报 告》 新产品开发可
7、 行性分析 技术部门提出《新产品开发可行性分析报 告》 对新项目开发的可行性进行分析。（A） 技术部门 《新产品开发可行性 分析报告》 成本分析报价 新产品开发可行性分析经总经理批准后，技术部门应进行报价核算。 技术、财务、 采购部门 报价表 顾客要求评审 技术依据顾客提供的资料信息、初步识别顾客的要求。并对风险进行分析，制定应对计划。对顾客工程规范要求在10个工作日内完成评审。 《顾客要求识别评审表》《合同评审表》 筹建项目小组 筹建项目小组 新产品开发申请批准后，根据该项目成立项目小组，明确成员及职责并进行资格确认； 总经理 《项目小组成员任命
8、及职责与分工表》 确定设计目标 确定设计目标、可靠性目标、质量目标，并制定项目开发方案。（A） 项目组 《设计目标、可靠性 目标及质量目标》 《项目开发方案》 拟定新项目 APQP计划 拟定新产品APQP开发计划 参照历史经验，考虑产品的类型、复杂性和顾客的期望制定开发进度计划。形成《APQP计划总表》 编制产品质量保证计划（含风险分析）。 项目组 《APQP计划总表》 开发申请 项目报价中标后，技术部门提出《开发意向书》由总经理批准。（A） 技术部门 《新产品开发意向 书》 安排设计任务 项目小组下达设计任务书 项目组 《产品设计任务书》 确定初
9、始材 项目小组讨论确定,初始材料清单、初始 项目组 《初始特殊特性清 4 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：5/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 流程 工作描述 责任单位 记录 料清单 、流程图 、产品过程特 殊特性清单 特殊特性、初始过程流程图、初始供方清单、初始及顾客其他要求（数量、运输、包装），作为第二阶段设计输入。 单》《初始过程流程 图》《初始供方清单》 《初始材料消耗定 额》 编制产品质 量保证方案 编制产品质量保证方案,在方案中应包 含风险分析（必要时） 项目组 《产品质
10、量保证方 案》 第一阶段总结 评审 阶段总结评审 评审《设计目标》、《可靠性和质量目标》《初始材料清单》《产品和过程特殊特性的初始清单》《产品保证计划》作为一阶段输出及二阶段输入。阶段总结应对风险进行评估。 阶段评审报告需经授权质量管理负责人签字后方可转入下一阶段。 总经理 项目组 《问题清单》 《第一阶段评审报 告》 第二阶段：产品设计与开发 概念设计 概念设计（A ） 根据类似产品经验库和顾客需求信息，必要时，设计开发人员进行概念设计，产品计算、三维建模。 项目组长组织多功能小组成员进行概念设计评审，主要评审产品性能、可靠性、成本、工艺性等进行评审，确保产品
11、设计正确完整。该过程应与顾客保持沟通。 如是顾客提供的产品图纸，技术部门内部进行评审后进行转换。 技术部门 《产品设计计算报 告》 《产品三维模型》 《三维数模评审》 DFMEA编制 必要时，DFMEA编制（A） 项目组长组织项目小组根据产品组成图和类似产品结构和《经验教训数据库》编制总成和零件DFMEA。 项目组 《DFMEA》 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：6/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 流程 工作描述 责任单位 记录 总成和零部件 设计策划 样件设计策划 编制样件开发计划（含主
12、体和更新体系计划） 样件工程图纸（二维） 拟定供方清单； 策划需要的设备、工装、刀具、量检具，编制《设备设施、工装、刀具计划〉〉、《检验试验设备和量具计划》需要购置新设备时，按《采购管理制度》执行； 制定新工艺、新设备、新产品的培训计划（必要时）； 拟定外协件工模具、检具、刀具图纸清单，进行评审，制定入厂验收标准；制定专用工装维护和管理方案； 根据《产品试验大纲》对样件进行检查和试验。 更新初始过程流程图和初始特殊特性清单 编制样件控制计划和检测试验计划 编制产品试验大纲和产品检测项目； 样件制作 编制样件制作计划。 对样件进行材质性能检测和全尺寸检查,尺寸一般检查5件
13、顾客有要求时按顾客要求执行。 技术部门 《设计验证记录》 采购中心 《分供方清单》 项目组 《设备设施、工装、 刀具计划》 《检验试验设备和量 具计划》 项目组 《产品试验大纲》 《样件试验报告》一各自行编制 《样件制作计划》 《过程流程图》 《特殊特性清单》 《样件全尺寸检测报告》《控制计划》样件《控制计划检查表》 《样件材质性能检测报告》 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：7/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 流程 工作描述 责任单位 记录 阶段评审 阶段评审 召开第二阶段评审
14、会，对该阶段输出文件及样件验证结果进行评审，以确定产品的设计开发输出是否满足设计输入的要求和目标；评审《DFMEA》、《设计验证记录表》、样件《控制计划》《初始材料清单》、《样件生产计划》、《工程图件》、《工程规范》、《产品特殊特性》、《设备设施、工装、刀具计划》、《材料规范》、《检验试验设备和量具计划》等作为二阶段输出及三阶段输入。 评审第一阶段《问题清单》是否全部关闭，未完成的项目应列入下一阶段的《问题清单》中进行跟踪。 必要时，根据顾客特殊要求执行。 阶段评审报告需经授权质量管理负责人签字后方可转入下一阶段。 项目组长 及项目组成 员 《设计信息检查表》 《第二阶段评审报
15、 告》 第三阶段：过程设计与开发 编制过程流程 图 过程流程图 拟定产品过程流程图并评审达成一致。 项目组 《过程流程图》 编制特殊特 性矩阵图 识别特殊特性 根据产品特性、过程控制等，对构成产品的特殊特性与过程的关系进行识别。 技术部门 《特殊特性矩阵图》或《特殊特性清单》 失效模式分析 失效模式分析 根据同类似产品的工艺过程，结合《经验教训库》编制新过程FMEA。"PFMEA”实行动态管理，需要对它进行评审和更新。至少半年评审一次。 项目组 《PFMEA》 工艺平面布置 图 工艺平面布置图 编制《工艺平面布置图》，评价工艺合理性及节拍。 项目
16、组 《工艺平面布置图》-各单位自行编制 7 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：8/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 流程 工作描述 责任单位 记录 初始能力研究 计划 初始能力研究计划 项目小组策划初始能力研究，输出《初始过程能力研究计划》。 项目组 《初始过程能力研究 计划》 测量系统分析 计划 测量系统分析计划 项目小组策划测量系统分析（MSA），负责编制 MSA计划，项目小组组长审批。 项目组 《测量系统分析计 划》 包装标准/规 氾 包装标准/规范 根据顾客要求，制定包装标准/
17、规范。 项目组 《包装规范》 包装物流确认书（必要时发客户确认） 过程作业指导书 过程作业指导书 对过程负有直接责任的操作人员提供足够详细可理解的过程指导书。 项目组 《工艺规程》 《外协件检测作业指 导书》 《过程检验作业指导 书》 《工装、刀具量具检 测作业指导书》 试生产控制计 划 试生产控制计划 对样件研制后批量生产前,进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述。控制计划策划时应确保测量方案的及时性、准确性、预见性。 项目组 《控制计划》（试生产）《控制计划检查表》 分供方管理 分供方（A） 根据APQP对供方要求，在《分供方清单》对供方提供产品
18、的质量、价格、交期进行评价，决定是否确定新的供应商或制定供方的开发计划，按《供应商管理程序》执行。 供应商管理 部门 《供方开发计划》 OTS生产与验 证 7.3.11 OTS （工装样件）生产、验证 项目小组下达试生产计划，由生产部门负责组织OTS生产。 对OTS样件进行检查评审，输出OTS样 项目组 生产计划 项目组 《尺寸检测报告》 《性能试验报告》 8 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：9/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 流程 工作描述 责任单位 记录 件的《产品尺寸检测报告》、《性
19、能试验报告》，评价工艺过程是否满足要求，形成记录。 评审产品过程 质量体系 评审产品/过程质量体系 试生产过程根据《产品/过程质量体系检查表》对试生产过程进行检查评价。 质量部门 《产品/过程质量检 查表》 过程设计和开 发的变更管理 过程设计和开发的变更管理 在过程设计和开发发生变更时，变更严格依据 《变更管理程序》进行。 项目组 《变更申请及通知 单》 阶段评审 阶段评审 召开第三阶段评审会，对该阶段输出文件及样件验证结果进行评审，对重要问题清单是否全部关闭，未关闭的要有具体的关闭措施。 评审《PFMEA》、《产品/过程质量体系审核》、《过程流
20、程图》、《工艺平面布置图》、 《试生产控制计划》、《工艺规程》、《测量系统分析计划》、《初始过程能力研究计划》、《产品工艺验证报告》作为三阶段输出及四阶段输入。阶段评审报告需经授权质量管理负责人签字后方可转入下一阶段。 项目组 《问题清单》 《第三阶段评审报 告》 第四阶段：产品过程确认 试生产计划 试生产生产计划 项目小组下达试生产计划，由生产部门负责组织试生产计划。试生产应采用正式生产时用的条件，以便有效验证制造过程。 项目组 生产部门 《生产作业验证表》 《生产计划》 《过程质量记录》 生产控制计划 生产控制计划 公司提交PPAP前,技术部门根据PFME
21、A，更新生产控制计划、工艺规程等相关作业文件。 技术部门 《生产控制计划》《工艺规程》《控制计划检查表》 试生产 试生产 人员培训，试生产前项目组对各岗位人 生产部门 《生产节拍与产能测 算表》 9 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：10/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 流程 工作描述 责任单位 记录 员组织培训，且技术人员应对每个工序的操作进行确认，配置稳定成熟的人员。 工装的确认,项目组对所有工装的状态要进行确认,确保工装正确完好。 生产部门根据试生产计划组织生产。 对各工序的效率、节拍进行
22、测算、统计合格率。记录于《生产节拍与产能测算表》。 试生产产品检 验和试验 试生产产品检验和试验 质量部门负责组织对毛坯等物料和工装的验收，负责组织对试生产件的检验与试验，每一过程结果出来之后，质管部门应将检验与试验的原始记录和报告送技术部门。 质量部门 《试生产产品检测报告》（尺寸、性能、材质） 《可靠性检测报告》 《有害物质检测报告》 测量系统评价 测量系统评价 在试生产过程中，对规定的测量装置和方法进行 测量系统评价。 质量部门 《MSA分析报告》 初始过程能力 评价 初始过程能力评价 对控制计划中标识的特性进行初始过程能力研究，并评价生产过程
23、是否满足要求。 项目组 《Ppk分析报告》 包装策划验证 物流、包装评价 技术部门组织技术、生产、质管、销售在一起，对产品包装进行评价，应确保产品性能和特性在包装、搬运和开包的过程中保持不变。 顾客提供的包装不能排除供方的责任。 项目组 《包装评价验证表》 试生产样件提 交 试生产样件提交 项目小组从试生产的产品中提取试生产样品，对样件进行检查后,按时间计划提交客户确认。 项目组 生产件批准 （PPAP） 生产件批准 按《产品和过程批准程序》准备生产件 项目组 《PPAP全套资料》 10 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802
24、 页数：11/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 流程 工作描述 责任单位 记录 批准资料PPAP书，并按顾客规定的等级和要求提供。 当顾客无要求时,按等级2准备和建档。 外包零部件则按照《供应商选择和评估管理程序》进行供应商PPAP提交,资料由质管部门保存。 阶段评审 阶段评审 开第四阶段评审会，对该阶段输出文件进行评审，特别重视问题清单是否全部关闭，未关闭的要有具体的关闭措施，并要求验证有效。 对整个产品活动进行总结评价，对资料进行归档,并与生产部门进行量产管理移交。 评审《试生产》、《测量系统评价》、《初始过程能力评价》、《生产件
25、批准》《生产确认试验》、《包装评价》、《生产控制计划》、《工艺规程》作为四阶段输出及五阶段输入。 总结评价前4阶段质量策划结果，对产品和生产过程放行条件进行检查，输出《产品和过程放行检查表》、编制《产品质量策划认定书》，并对以下指标进行评估，达到要求后转入第五阶段（部分指标未达到移交条件的经过项目组评估，总经理批准后可以有条件的转入批产阶段）： ① 一次合格率90%以上（含90%）客户有要求时，按客户要求执行； ② 达到策划的生产节拍要求； ③ Cpk达到1.67以上； ④ 产品成本核算达到要求。 阶段评审报告需经授权质量管理负责 总经理、 项目组 《试生产产品验证报告》
26、《问题清单》 《第四阶段评审报告》 《产品质量策划认定书》《产品和过程放行检查表》 11 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：12/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 流程 工作描述 责任单位 记录 人签字后方可转入下一阶段。 第五阶段：反馈、评定和纠正 减少变差 减少变差 通过质量、技术、成本和服务等的持续提升和优化,提高产品质量、降低成本，提高顾客满意度。 当公司的人、机、料、法、环发生变更时，应对员工进行提升或变更培训； 生产过程中发生异常时,影响产品质量和交付时，按《应急管理办法》和《不合格
27、品管理程序》执行，与顾客进行沟通解决。 对生产计划的有效性进行检查。 在早期生产阶段采取遏制措施（如通用公司GP12控制），识别暴露问题,采取永久性的纠正措施,平稳地进入批量生产。 各职能部门 《Cpk与控制图》 《纠正预防措施表》 顾客满意（交付和服务等） 顾客满意度 根据《顾客服务管理程序》执行,对顾客信息反馈进行改善，总结经验,不断满足顾客需求。 销售 质量部门 《顾客满意度调查 表》 阶段评审 阶段评审 定期产品、过程审核，累积经验。 质量 技术部门 《产品过程审核报 告、管理评审报告》 资料归档 资料归档 项目小组依据《文件和记录管理程序》
28、对项目资料进行归档。 项目组 8支持性文件 8.1 HTQP0804《PPAP生产件批准管理程序》 8.2 HTQP0805《供应商管理程序》 8.3 HTQP0803《变更管理程序》 8.4 HTQP0703《设备管理程序》 8.6 HTQP0701《文件和记录控制程序》 12 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：13/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 9 记录（备注A为A类新品必备资料，备注B为B类新品项目必备资料） 序号 记录名称 记录编号 保存期限 备注 第一阶段 1. 《市
29、场调研报告》 HTQPR-0802-01-1 长期 A 2. 《新产品开发可行性报告》 HTQPR-0802-01-2 长期 A 3. 《报价表》 HTQPR-0802-01-3 长期 A 4. 《顾客要求识别评审表》 HTQPR-0802-01-4 长期 A 5. 《合同评审表》 HTQPR0801-3 长期 A借用 6. 《项目小组成员任命及职责与分工表》 HTQPR-0802-01-5 长期 A\B 7. 《项目开发方案》 HTQPR-0802-01-6 长期 A格式不定 8. 《设计目标、可靠性目标及质量目标》 H
30、TQPR-0802-01-7 长期 A 9. 《APQP计划总表》 HTQPR-0802-01-8 长期 A\B 10. 《新产品开发项目意向书》 HTQPR-0802-01-9 长期 A 11. 《产品设计任务书》 HTQPR-0802-01-010 长期 A 12. 《（初始）特殊特性清单》 HTQPR-0802-01-011 长期 A\B 13. 《初始过程流程图》 HTQPR-0802-01-012 长期 A\B 14. 《初始供方清单》含工装 HTQPR-0802-01-013 长期 A\B 15. 《初始零部件消耗
31、定额》 HTQPR-0802-01-014 长期 A 16. 《产品质量保证方案》 HTQPR-0802-01-015 长期 A 17. 《问题清单》 HTQPR-0802-01-016 长期 A 18. 《一阶段评审报告》 HTQPR-0802-01-017 长期 A\B 第二阶段 19. 《产品设计计算报告》 HTQPR-0802-02-1 长期 A格式不定 20. 《产品三维模型》 HTQPR-0802-02-2 长期 A格式不定 21. 《三维数模评审》 HTQPR-0802-02-3 长期 A格式不定
32、 22. 《DFMEA》或《PFMEA》 HTQPR-0802-02-4 长期 A 23. 《设计验证计划》 HTQPR-0802-02-5 长期 A 24. 《分供方清单》 HTQPR-0802-01-013 长期 A借用 25. 《样件制作计划》 HTQPR-0802-02-6 长期 A 26. 《设备设施、工装、刀具计划》 HTQPR-0802-02-7 长期 A 13 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：14/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 序号 记录名称 记录编号
33、保存期限 备注 27. 《检验试验设备和量具计划》 HTQPR-0802-01-8 长期 A 28. 《产品试验大纲》 HTQPR-0802-02-9 长期 A格式不定 29. 《样件尺寸检测报告》 HTQPR-0802-02-010 长期 A\B格式不定 30. 《样件材质、性能检测报告》 HTQPR-0802-02-011 长期 A\B格式不定 31. 《控制计划》样件 HTQPR-0802-02-012 长期 A 32. 《控制计划检查表》 HTQPR-0802-02-013 长期 A 33. 《过程流程图》 HTQPR
34、0802-01-012 长期 A\B借用 34. 《（正式）特殊特性清单》 HTQPR-0802-01-011 长期 A\B借用 35. 《设计验证记录》 HTQPR-0802-02-014 长期 A 36. 《设计信息检查表》 HTQPR-0802-02-015 长期 A 37. 《变更及通知单》 HTQPR0803-1 长期 A\B借用 38. 问题清单 HTQPR-0802-02-016 长期 A\B借用 39. 《第二阶段评审报告》 HTQPR-0802-02-017 长期 A\B借用 第三阶段 40
35、 《过程流程图》（样件） HTQPR-0802-01-012 长期 A\B借用 41. 《特殊特性矩阵图（清单）》 HTQPR-0802-01-011 长期 A\B借用 42. 《PFMEA》《PFMEA》 HTQPR-0802-02-4 长期 A借用 43. 《工艺平面布置图》 HTQPR-0802-03-1 长期 格式不限 44. 《初始过程能力研究计划》 HTQPR-0802-03-2 长期 A 45. 《测量系统分析计划》 HTQPR-0802-03-3 长期 A 46. 《包装规范》 HTQPR-0802-03-4
36、长期 A\B 47. 《工艺规程》 HTQPR-0802-03-5 长期 A\B格式不限 48. 《外协件检测作业指导书》 HTQPR-0802-03-6 长期 A格式不限 49. 《过程检验作业指导书》 HTQPR-0802-03-7 长期 A格式不限 50. 《工装刀具检测作业指导书》 HTQPR-0802-03-8 长期 A格式不限 51. 《控制计划》试生产 HTQPR-0802-02-4 长期 A\B借用 52. 《控制计划检查表》 HTQPR-0802-02-013 长期 A借用 53. 《分供方清单》 HTQPR
37、0802-01-013 长期 A\B借用 54. 《供应方开发计划》 HTQPR0805-1 长期 A借用 14 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：15/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 序号 记录名称 记录编号 保存期限 备注 55. 《生产计划》 HTQPR0808-2 长期 A借用 56. 《尺寸检测报告》 HTQPR-0802-02-010 长期 A/B借用 57. 《性能试验报告》 HTQPR0804-2 长期 A/B借用 58. 《产品/过程质量检查表》 HT
38、QPR-0802-03-9 长期 A 59. 《变更申请及通知单》 HTQPR0803-1 长期 A借用 60. 《问题清单》 HTQPR-0802-01-016 长期 A借用 61. 《第三阶段评审报告》 HTQPR-0802-01-017 长期 A\B借用 第四阶段 62. 《生产作业验证表》 HTQPR0806-1 长期 A借用 63. 《生产计划》 HTQPR0808-2 长期 A借用 64. 《过程质量记录》（巡检记录） HTQPR0810-4 长期 A借用 65. 《生产节拍与产能测算表》 HT
39、QPR-0802-04-1 长期 A 66. 《（生产）控制计划》 HTQPR-0802-02-4 长期 A借用 67. 《控制计划检查表》 HTQPR-0802-02-013 长期 A借用 68. 《工艺规程》 HTQPR-0802-03-7 长期 A借用 69. 《尺寸检验报告》 HTQPR-0802-02-010 长期 A借用 70. 《材质性能检测报告》 HTQPR-0802-02-011 长期 A借用 71. 《试生产的可靠性检测报告》 HTQPR-0802-04-2 长期 A格式不定 72. 《试生产的有害物质检测
40、报告》 HTQPR-0802-04-3 长期 A格式不定 73. 《MSA测量系统分析报告》 HTQPR-0802-04-4 长期 A格式不定 74. 《初始能力评价《Ppk分析报告》 HTQPR-0802-04-5 长期 A格式不定 75. 《包装评价验证表》 HTQPR-0802-04-6 长期 A 76. 《试生产产品验证报告》 HTQPR-0802-04-7 长期 A 77. 《PPAP（全套资料）封面》 HTQPR-0802-04-8 长期 A 78. 《产品质量策划认定书》 HTQPR-0802-04-9 长期 A格
41、式不定 79. 《产品和过程放行检查表》 HTQPR-0802-04-010 长期 A 80. 《问题清单》 HTQPR-0802-01-016 长期 A借用 81. 《第四阶段评审报告》 HTQPR-0802-01-017 长期 A\B借用 第五阶段 15 xxx有限公司 项目管理程序 文件编号：HTQP0802 页数：16/16 发行日期：2017年7月1日 版本：G0 序号 记录名称 记录编号 保存期限 备注 82. 《控制图》、CPK计算 HTQRP-0802-05-1 3年 A\B格式不定 83. 《纠正预防措施表》 HTQPR11-2 3年 A\B借用 84. 《顾客满意度调查》 HTQPR0809-1 3年 A\B借用 85. 《绩效指标》 HTQRP-0802-05-2 3年 格式不定 10 程序变更记录 序号 更改条款 更改依据 （通知单编号） 更改人 更改日期 备注 编制 审核 批准 发布日期 生效日期 2017年7月1日 2017年7月1日 16
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