1、储运部管理评审报告
目录
1、目标的达成状况
2、仓库质量体系方案的实施状况
3、内审不符合项
4、改正/预防措施
5、仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理
6、产品防护管理
7、本部门对体系的改善建议和其它必需求
8、本部门的改善工作计划
一、目标达成状况
1、仓库目标之分解
计算方法
① 盘点帐物准确率以每月底财务部复盘不相符数为主 总盘数÷实盘数*100%
② 发货准确率以客户投诉数量、规格型号、次数为主 发货准确次数÷总发货数*100%
月
份
达
成
值
目
标
值
8月
2、
9月
10月
11月
盘点帐物准确率≥95%
99.8%
99.8%
99.9%
99.9%
发货准确率≥95%
100%
100%
100%
100%
二、仓库质量体系方案的实施状况
①仓储质量管理
实现仓储产品质量特征展开计划、组织、控制和协调活动。
应用科学原理和科学方运对仓储商品进行储存、保养，以确保提供高质量的仓储商品管理。
管理仓储经济，收、发和保管好合适使用者要求的体系并采用各种方法。
仓储质量管理内容
1、实施产品的质量入库标准、及入库产品质量标准的具体方案，实施质量的确保方案；在实际操作过程中严格展开控制和监督、约束，并实
3、施过程、做好人员之间、部门之间的协调和信息沟通使质量标准在实施中得到调整和优化。
2、生产入库、储存、销售服务进行以质量为目的管理、装卸搬运质量管理、交接质量管理、保管质量管理、财产质量管理、后勤确保管理、安全保卫质量管理、服务质量管理等。
三、内审不符合项
① 资产编号BR/QT0547电子称，未进行定期校准年检
② 部分员工对公司品质目标及质量方针不了解
③ 各别标示卡没有出入库日期
四、改正/预防措施
① 提报工程仪器管理员，第一时间送检。仪器管理员定期巡查检验日期
② 每周一、三、五对本部门员工开早会时，向他们背诵一遍本公司的品质目标及质量方针，现已执行。
③ 盘点所
4、有物料卡标示状况，并更改正确。主管强化对该项目的抽检力度
五、仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理
①“先入先出〞管理：严格按照《仓库储存管理规定》进行物料进出的管控
仓库温湿度管理：依据《仓库温湿度管理规定》，制定每日对仓库温湿度进行点检，专门指定一名人员负责天天的点检工作，由组长或主管进行监督检查，并签名确认
来料检验管理：依据《来料检验管理》，再接收物料后第一时间填写《到货单》并核对好订单号、物料编号、及数量。核对准确无误后打印<来料报检单>给品管部IQC检验，品管部回复报告后依据最终判定结果进行入库、退货、特采或挑选，并做好相应的正确的标示，放入指定的位置
①
5、 销售出货管理：由销售部在ERP系统中制定客户《发货通知单》经财务部审核，储运部依据审核后的ERP《送货单》据给予出货，迅速的按照“先入先出〞的原则备好准确的数量，放到指定的出货区域，同时通知品保部进行出货前的检验
六、产品防护管理
① 材料入库后要按“先入先出〞的原则合理分类存放于指定位置上，尽量坚持包装完整，落地堆放物品，地面必需坚持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。
仓库内材料及产品由各分管物料员妥善维护，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮，仓库坚持干燥、通风，并做好防日晒、防雨淋等措施，仓库防火设施符合消防安全规定，安全通道无障碍物
七、本部门对体系的改善建议和其它必需
6、求
①公司部分人员的环保意识不够，例如：部分人员对危险废弃物不是十分理解，观念松懈，随意乱丢，建议：针对类似状况，还是应强化人员对此的熟悉，指定专门的部门专门的人进行固体废弃物管理的培训及考核
②公司部分人员对本部门或其它相关部门的工作程序不了解，包括基层管理人员，造成了工作中的种种不便，甚至对对方的工作态度不理解而产生矛盾，不利于工作的下一步展开，建议：各部门就各自部门编写的程序文件在早会上或其他合适的场合进行导读，其他部门的部门长可以安排相关人员进行旁听和学习，做到全员参加，了解到具体的内容，是更好的按程序顺利作业
① 现场管理人员对不良品的管制意识不够，未严格依照《不合
7、格品控制程序》来落实执行，例如：
1、在库发现不良品时，没有即时处理的，只是通知仓库进行隔离，而没有做不良内容识，又或者是在现品票上用笔打上一个叉，说明原因的字体潦草，无法识别，导致假设干天后没有人清楚该产品发生不良的内容是什么
建议针对上述状况：
1、对现场管理人员进行《不合格品管理程序》再陪训，强化对不合格品管制的意识和相关方面的知识
2、针对以上几种状况，规定一旦出现此种状况，这部分的异常品的标识工作具体由谁做？什么时间做？标识的方法的统一性
3、仓库对标识好的产品进行隔离放置
八、本部门改善工作计划
① 库存管理
对库存物料进行划分明确的库位，合理利用空
8、间，对物料的堆垛高度、宽度、重量进行合理的设定，仓库5S的进一步的维护，在仓库的干燥、防潮、通风、消防设施、安全通道的进一步维护，仓库帐、物、卡执行定期专人稽核制度
② 构建有利团队，并确定其标准和目标
仓库物料员在原有的岗位的基础上还应具备较强的仓库电脑化管理的能力，〔熟悉仓库电脑化管理的应用，熟悉电脑化仓库管理的基本结构并能熟练应用仓库电脑化管理的操作〕，为ERP更好的运行。
③ 对新进的物料员进行岗位前的培训，强化对老物料员的业务知识督导，提供准确客户库存信息的管理及进一步的协调仓库和各部门的工作关系
报告人：曾庆 2021-11-30
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