ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:7 ,大小:13.73KB ,
资源ID:10067056      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/10067056.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请。


权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4009-655-100;投诉/维权电话:18658249818。

注意事项

本文(采购管理制度(试行稿).docx)为本站上传会员【丰****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

采购管理制度(试行稿).docx

1、新千集团采购管理制度第一章总则第一条为了规范青海新千房地产集团(以下简称“公司”) 采购管理,确保采购过程规范合理,采购业务充分满足公司业务 需要,特制定本制度.第二条本制度内容包括采购管理的范围;采购流程管控, 即采购申请、核价、询价与比价、采购合同签订、采购执行、 收货与验收的管控;采购计划的编制与实施等。第三条职责与权限:一、董事长负责采购申请表、供应商选择审批表的审批。二、预算合约中心、分管领导负责采购申请表、供应商选择 审批表的复核。三、预算合约中心、负责人采购申请表、供应商选择审批表 的审核;负责组织采购执行。四、合约经理负责采购合同的谈判;负责询价、核价、采 购合同签订工作.五、

2、采购专员负责采购计划的编制和实施;采购计划的跟 踪;负责采购收货六、相关部门(单位)负责人负责提交采购申请;负责采购 货物的验收.第四条本制度适用于采购申请、采购执行、采购收货与验 收全过程管理。第二章采购范畴与采购申请第五条 本制度涉及的采购业务主要为除招标形式以外的 采购业务。主要包括业务部门(单位)零星采购;办公设备设施、 办公用品采购;虫草采购;虫草加工设备采购;门窗加工原辅料 采购;门窗加工设备采购;其他预算合约中心指定,经董事长 审批的采购物资。第六条 零星采购、办公设备设施、办公用品的采购,业务 部门(单位)必须根据本部门(单位)当期预算,以及本部门(单 位)相关物资的定额标准进

3、行申请。部门(单位)负责人在采 购申请表上必须注明采购物资是否在预算范围内。原则上采 购申请不得超出预算,确因客观因素造成超额的,须按照新 千集团预算管理制度对超出预算部分进行充分说明,且必须获 得分管领导、财务管理中心负责人、总裁审核,董事长审批。第七条虫草采购与虫草加工设备采购过程,主管业务部门 (单位)负责人在提交采购申请时,除按照“第六条要求填写 采购申请表外,还必须提供虫草销售计划信息。第八条门窗原辅料采购与门窗加工设备采购,主管业务部 门(单位)负责人在提交采购申请时,除按照“第六条要求填写 采购申请表外,还必须提供门窗加工订单信息.若出于节约 成本的目的,提前购置门窗加工材料,部

4、门(单位)负责人必 须在采购申请表中注明采购差价及相关情况说明。第九条 业务主管部门(单位)负责人审核本部门采购申 请表,确认采购申请的物资的准确性,预算控制的合规性,相关 信息的真实性等。审核通过后提交至合约经理.第三章供应商的选择第十条 合约经理根据业务部门(单位)提交的采购申请选 择合适的供应商.供应商选择首先在合格供应商体系内选择,同 时每次选择3家以上供应商进行询价.第十一条合约经理应组织进行充分的市场价格调查,确保 获取真实有效的市场价格信息。市场价格调查过程中应对不同 供货渠道的价格进行调查,包括生产厂家、代理商、网络渠道 等;应按照功能、性能的高低不同,调查不同档次产品的价格

5、信息,以匹配公司所需产品;应对同一档次不同品牌的价格信 息进行充分分析和比较;对于复杂产品的价格调查,应掌握其 主要配件、材料的规格与价格,以便合理的比价。第十二条确因业务推进进度原因,无法及时在合格供应商 体系中选取合适供应商的情况,预算合约中心、负责人可向分管 领导申请选取合格供应商体系外的供应商,且实行边交易边审 核,即与供应商谈判的同时,按照新千集团供应商管理制度 对供应商的资格进行认定。体系外供应商考察的数量同样不得 少于3家。第十三条合约经理负责与入围的供应商进行合同条款的 谈判,必要时邀请专业人员、相关部门(单位)负责人、外部 专业机构参与采购谈判,确保采购物资能够满足需求部门(

6、单 位)的业务要求。第十四条 合约经理负责对供应商的报价进行核价、比价工 作。核价可依据公司预算人员的核算结果、已完工项目的成交 价等。比价必须有3家以上供应商报价.原则上,价格确认必须 经过核价、比价环节.若采购物资的价格比较透明,且公司不具 备核价能力,可只实施比价。第十五条 合约经理负责整理供应商的产品、价格,以及供 应商履约记录等信息,并分析对比各供应商的供货条件,将相关 信息填入供应商选择审批表。第十六条预算合约中心负责人负责审核供应商选择审批 表,并明确选择的供应商。第十七条预算合约中心分管领导、财务管理中心负责人、4 / 6总裁负责供应商选择审批表的复核,董事长负责供应商 选择审

7、批表的审批。第四章 采购执行过程管控第十八条 合约经理根据审批的采购申请表、供应商选 择审批表的相关信息与供应商签订经济合同,具体操作过程 参见新千集团经济合同管理制度.第十九条经济合同签订完成后,采购专员负责编制采购计 划,并跟踪到货信息。其中办公用品由人事行政中心指定专人 进行采购与跟踪到货工作.一旦发现到货延期现象,采购专员应 及时通知合约经理,尽快进行内外部协调工作,尽量避免不必要 的损失。第二十条采购专员根据到货时间安排相关部门(单位)收 货与验收。货物达到公司后,采购专员应首先到货品种、规格、 数量、外观状况等基本信息,确保到货物资与采购要求一致。 若发现到货物资与采购要求不符,应立即与供应商联络处理。第二一条采购专员接受完货物后,向物资使用部门(单 位)办理入库或移交工作.物资使用部门(单位)对物资进行检验, 发现质量问题的,由采购专业负责联系供应商处理。第二十二条采购专员对采购物资到货延期、质量问题进行跟踪处理,并记入供应商履约记录中。第五章附则第二十三条本制度由公司预算合约中心拟定,报董事长批 准后执行,预算合约中心统一解释和组织修订。第二十四条本制度自发布之日起开始实施。附件1、采购申请表2、供应商选择审批表3、入库单

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服