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1、 施工现场质量管理制度 （一）质量周例会制度 为了保证工程质量目标的实现，使项目部管理层及时准确地掌握项目质量情况，科学地搞好项目质量管理，特制定本制度 ⑴项目质量例会应每星期召开一次。重要工序质量分析会应根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大的倒退趋势）时，项目技术负责人应召开质量研讨会，分析原因提出处理方法（或应采取的纠正措施） ⑵工程质量例会由项目经理（或项目技术负责人）主持召开，项目部质量安全员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械操作员、施工班组长等应参加会议 ⑶质量例会主要应包括以下几个方面的内容，本周施工情况，原材料质量情况，送检结果，过产品
2、质量情况，存在的主要质量问题及改正要求，施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况，施工安全情况等；下一阶段的施工安排等。 ⑷工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收集例会记录，并归档形成工程质量资料 （二）质量检查制度 为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、防患于未然，特制定本制度 ⑴全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规。 ⑵使质量检查工作明确职责，严格制度，预防为主，充分发挥质量检查人员的饿积极作用 ⑶根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中
3、的各个环节进行全面的检查和监督 ⑷及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据 ⑸质量检查人员应由责任心强、坚持原则、具有一定技术水平和施工经验、身体健康、适合现场工作的人员担任 ⑹建立样本制。各分项、各工序按设计要求、规范要求质量标准做样板，以样板引路，无样板的分项或工序不得展开施工。施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理 ⑺建立三检制度。各分包单位、外包对、施工班组在施工中均要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录。凡无“三检”记录、上交不及时或不上交的均按该项目未完成论（不予工程结算）专职质检员可行使令其停止下道工序施工的职权。 ⑻工
4、序交接检制。各工序在进行自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接受，并不进行下道工序施工，耽误的工期和试件由上道工序承担 ⑼隐、预检施工中需作隐、预检手续的项目必须办理隐、预检，按要求组织检查并及时办理手续，不办理隐、预检手续，下道工序不得施工 ⑽建立健全混凝土开盘申请及拆模申请制度。浇筑混凝土前均须办理浇筑申请手续，若不办理此手续不得进行浇筑。混凝土拆模时间必须按照技术要求，不得随意拆模。 附表 质量管理检查记录附表5-1 开工日期： 检查结论： 总监理工程师 （建设单位项目负责人）年 月 日
5、 （三）工程质量验收制度 为保证工程质量目标的实现，根据国家工程质量验收标准规范要求和公司管理体系要求，制定本制度 ⑴安慰工程验收：工程施工完成后，先由技术负责人组织项目部进行自检验收，合格后报公司进行预检收，达到合格标准要求后向业主提交竣工验收报告，由业主组织相关部门进行竣工验收 ⑵分部、子分部工程验收：分部工程完成后，由技术负责人组织自检验收合格后，报分公司、业主、监理等部门共同验收 ⑶分项工程验收：在检验批验收合格基础上，由技术负责人组合子项目经理、质检员、施工员共同自检验收，验收合格后报监理验收 ⑷检验批验收：检验批是工程验收的最基本单位，也是分项、分部工程验收的依据，为保
6、证工程质量、检验批验收实行“三检制”：施工完成后施工班组先进行自检验收，合格后报质检员组织后道工序，施工班组负责人共同进行交接检，最后由质检员邀请监理进行验收。 附表： 样板间验收记录表附表5-2 过程名称 样板间部位 验收时间 验收项目 验收单位意见 验收人 备注 顶棚、墙面 楼地面 门窗 厨厕间 公共设施 水电及设备安装 其他 验收单位 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位 检验批质量验收记录 附表5-3 工程名称 分项工程
7、名称 验收部位 施工单位 专业工长 项目经理 施工执行标准名称及编号 控 项目 主质量验收规定 L范的规 施工单位检查评定表 监理（建设）单位验收记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 般 项目 一 1 2 3 4
8、 施工单位检查评定 W结果 项目专业质量检查员年 月 日 监理（建设）单位验收结论 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）年 月 日 附表 分项工程质量验收记录附表5-4 工程名称 结构类型 检验批数 施工单位 项目经理 项目技术负责人 分包单位 分包单位负 责人 分包项目经理 序 号 检验批部位、区 段 施工单位检查评 定结果 监理（建设）单位验收结论 1 2 3 项目专业 验监理工程师 检查结技术负责人: 收
9、 （建设单位项目专业技术负责 论 结 人） 年 月日 论 年 月 日 检验批、分项、分部（子分部）工程验收程序关系对照表附表5-5 序 验收表的名称 质量自 质量检验评定人员 质量验收人员 号 检人员 验收 组织人 参加验收人员 1 施工现场质量 管理检查记录表 项目经理 项目 经理 项目技术负 责人 分包单位负 责人 总监理工程师 2 检验批质量验收记录 班组长 项目专业质量检查员 班组长分包项目技术负责人项目技术负责人 监理工程师（建设单位项
10、目专业技术负责人） 3 分项工程质量验收记录表 班组长 项目专业技术负责人 班组长项目技术负责人分包项目技术负责人项目专业质量检查员 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 4 分部、子分部工程质量验收记录表 项目经理分包单 位项目经理 项目经理 项目专业技术负责人 分包项目技术负责人 勘察、设计单位项目负责人 建设单位项目专业负责人 总监理工程师（建设项目负责人） 分部（子分部）工程验收记录 附表5-6 工程名称 结构类型 层数 施工单位 技术部门 负责人 质量部门 负责人 分
11、包单位 分包单位负责人 分包技术负责人 序 号 分项工程名称 检 验 批 数 施工单位检查 评定 验收意见 1 2 3 4 5 6 质量: 控制资料 安全和功能检验（检测）报 告 观感质量验收 验收单位 分包单位 项目经理年 月日 施工单位 项目经理年 月日 勘察单位 项目负责人年 月 日 设计单位 项目负责人年 月 日 监理（建设）单位 总监理 工程师 建设单位项目负责人年 月
12、日 单位（子单位）工程质量竣工验收记录附表5-7 工程名称 结构类型 层数/建筑面积 / 施工单位 技术负责人 开工日期 项目经理 项目技术负 责人 竣工日期 1 分部工程 共分部，经查 分部 符合标准及设计要求 分部 2 质量控制资料核查 共 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项 3 安全和主要使用功能核查及抽查结果 共核查项，符合要求 项，共抽查 项，符合要求 项，经返工处理符合要求 项 4 观感质量验收 共抽查 项，符合要求 项，不符合要求项 5 综合验收结
13、论 参加验收单位 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位 （公章） 单位（项目）负 责人 年 月 日 （公章） 总监理工程师 年 月 日 （公章） 单位负责人 年 月 日 （公章） 单位（项目）负责 人 年 月 日 （四）工程质量评定、核定制度 ⑴依据单位工程质量检验评定标准，严格执行质量检验评定程序 ⑵分项工程由技术负责人组织工长、半、班组长参加评定，由专职质检员核定 ⑶分部工程由项目负责人组织、技术负责人、工长参加评定，专职检察员核定，其中地基和基础工程、主体工程，由企业技术部、质量安全部组织核定 ⑷单位工程质量综合评定由企业
14、技术负责人组织、项目负责人、技术负责人、企业几乎、质量部参加评定。企业经理、企业技术负责人共同签证负责 ⑸单位工程质量综合评定后，将与关评定资料提交质量监督部门申请核定。 附表: 项目月质量情况统计表附表5-8 编制单位（盖章）： 类别 序号 分项工程（检验批）原材料进 分 项 工 检 验 批 数 合格率% 达 标 项 数 达标率 % 材料名称 批 次 数 量 1 2 3 4 5 6
15、 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 *场检验现场实验情况 送检批 量 反馈批量 合格率% 名 称 数 量 送检批 量 反馈批量 合格率%
16、 编制人: 审核人: 项目经理: 日期:
17、 （五）成品保护制度 为保证建筑产品的完整性和完美性，确保工程质量达到预期的目标，特制定本制度 ⑴项目部与班组签订产品保护责任制，由班组把责任落实分解到每一作业岗位。同时加强员工产品保护教育，提高素质 ⑵施工班组对前一班组作业完成的长品有责任进行保护。后作业班组不得对前施工班组完成的产品有污染或损坏。 ⑶对进场的设备、半产品等应指定位置堆放，并有专人负责保护，避免在施工安装前损坏或缺少零部件。 （六）工程质量奖罚制度 1、总则 ⑴为强化质量管理，提高职工及外包队伍的质
18、量意识，激励各级员工的工作积极性，保证工程质量目标顺利完成，制定本制度 ⑵本制度根据国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及有关技术标准、规范、规定的要求，结合公司实际情况制定。 2、适用范围 本制度适用于项目部及施工单位的质量奖罚的管理 3、职责 ⑴质量管理部负责对各施工单位的质量奖罚管理 ⑵ 项目部总工程师负责奖励基金审批 4、制度内容 ⑴考核对象。本制度对现场施工的各单位、包工队进行考核 ⑵考核内容： ① 施工质量记录齐全 ② 施工单位所施工的分项工程优良率 ③ 标牌、标志，按质量管理有关规定要求责任挂牌 ④ 材料代用：有正常的代用手续，资料齐全 ⑤ 过程控
19、制记录：各单位、部门要把公司质量技术部的《单位安装工程文件资料检查清单》根据工程细划在不同阶段需要哪些记录并落实到人，有书面计划清单与检查落实记录。质量管理部要根据计划清单分阶段检查落实情况并打分，低于85分者，取消质量奖评定资格。 ⑶质量奖来源分两部分：一部分为项目部按工程制定的质量奖，一部分为不固定嘉奖（甲方、公司、项目部等），罚款纳入质量奖基金 ⑷按月进行考核，分项工程优良率达到质量目标要求的，且未发生一起质量缺陷或问题的，质量奖全部发放给单位，由各单位质检员根据考核细则列出考核评分表（附表5-9）交质量管理部审核，质量管理部审核自检考核评分表后审核发放 ⑸对个人奖罚办法： ①
20、根据公司、项目部有关质量管理制度、规定进行考核 A对职工质量意识考核。对职工质量意识的考核随机进行。任何人故意隐瞒质量问题或缺陷，一经发现每次扣罚1元 B本单位职工（不包括专兼质检人员及中层以上领导）发现质量 问题或缺陷并反馈到质量管理部，每次嘉奖20-1元。按月单独发放 C对外包队伍质量管理人员按该承包队伍验收一次合格率核发，达不到1%则免除奖励 D对在质量工作中表现突出、工作成绩优良的职工质量管理部可不定期给予嘉奖，嘉奖考核及分配表由质量管理部负责 ② 对专兼质检人员的考核 A对专兼质检人员的考核每半年一次逐级考核 B考核以施工质量问题或缺陷在整改（有记录）前被其他人员
21、非专兼质检人员）发现并反馈到质量管理部的次数为标准，考核期内超过两次扣罚50元，每增加一次加罚50元 C未按程序履行验收手续不享受奖励 D由质量管理部质检元组织三级验收。若该项目二级验收一次不合格，扣除施工单位工程项目质保金10%，多次发生逐次扣除。并罚主持该项目验收的质检员20元 E施工项目通过三级验收收报请四级验收时若第一次不通过，此情况每发生一次，罚质量管理部主持该项目三级验收的质检员50元，主持该项目二级验收的质检压20元 F经考核施工单位质检员（三）四级验收连续两个月验收合格率达1%奖励2元；连续四个月验收合格率达1%奖励4元，若不符合验收合格标准，被上级质检员验收合格的处
22、罚上级质检员相同金额 ③ 对专兼职计量人员的考核 A对专兼职计量人员的考核每半年一次逐级考核 B考核以发现不符合使用要求的计量器具在施工现场使用的次数为标准，考核期内超过两次则扣罚50元，每增加一次加罚50元 C计量器具帐、卡、物不对应，免除奖励 ④ 对专业公司的考核 A对专业公司经理和技术负责人的考核每半年进行一次定期考核 B奖励以管理人员（项目部、专业公司）是否认真及时填报质量管理记录为标准 C对违反施工工艺记录的现象，一经发现对责任人处以20元以上处罚，可进行连锁处罚，必要可对屡犯者进行下岗培训，对责任单位可处以1元以上处罚 D对施工项目达到业主表彰，被列为施工现场
23、样板工程或精品工程的施工单位，质量管理部不定期给予奖励、并上报公司 ⑹考核分工 ① 各单位质检员负责本单位人员的考核，质量管理部负责审核，各单位质检员由质量管理部专业员考核，质量管理不5部长审核 ② 各单位的考核由质量管理部考核，质量管理部部长审核 ③ 对质量奖的考核由本工程部或财务部核发。 附表：质量系统人员考评表附表5-9 姓名 考评时间 2 年 月 日 工作单位 序号 考评内容 考评 F分 权值 实得分 1 基 本 项目 积极参加公司及质量系统的各项活动、会议 A 10 B 7 C 3 2 按时上报月
24、度工程质量报表和质量小结 A 10 B 7 C 3 3 项目质量管理制度完善、手段有力、控制有效 A 40 B 30 C 20 4 工作认真负责，内业资料完整、真实 A 20 B 15 C 10 5 业务能力、管理水平 A 20 B 15 C 10 6 奖励项目 积极参与公司质量活动，对公司质量活动提出意见和建议 A 10 B 7 C 3 7 采取果断措施成功避免质量事故的发生 A 30
25、 B 20 C 10 8 项目质量评比名次前三名 A 10 B 7 C 3 9 取得市级以上优秀“QC”小组奖励 A 20 B 15 C 10 10 取得局级以上优质工程 A 30 B 20 C 10 11 处罚项目 工程出现质量通病并且经过整顿没有显著改观 A -10 B -15 C -20 12 项目质量评比名次后三名 A -3 B -7 C -10 13 工
26、程质量受到监理、甲方质疑 A -10 B -15 C -20 14 过程出现质量问题 A -20 B -30 C 50 业务素质综合得分 （七）质量奖罚条例 1、总则 为保证质量提供有效措施，根据本工程的质量目标和公司的质量管理手册，特制定本制度 2、钢筋混凝土工程 ⑴施工现场在混凝土浇捣时必须按试验室提供的饿配合比挂牌施工，如发现不挂牌操作的罚款30元 ⑵计量检测制度，如发现不按规定计量检测拌制混凝土的，每次罚款30-50元 ⑶混凝土原材料不按规定送检的，每缺一组罚款30-50元 ⑷混凝土、砂试
27、块应及时送试验室试压，超过标准龄期（28天）试压的，视超过龄期时间长短，每组罚款20-40元 ⑸认真按规定制作混凝土试块，漏做一组罚款2元 ⑹每批试块低于规范规定或任意一组试块强度低于规范最低值要求，经回弹合格的，罚款1元。经回弹不合格的，每组罚款2元 ⑺梁、柱蜂窝面积大于15CM2,基础、墙、板孔洞面积大于150CM2的，每处罚款1元 ⑻梁、柱孔洞面积大于60CM2,基础、墙、板孔洞面积大于150CM2的，每处罚款150元 ⑼梁、柱主筋长度大于15CM，基础、墙、柱主筋长度大于30CM的，每处罚款1元 ⑽墙、柱垂直度偏差每层超过15MM的，每处罚款2元 (11) 梁、墙、柱
28、断面尺寸偏差大于15MM或10MM的，每处罚款30元 (12) 梁、柱爆模面积大于0.5CM2,厚度大于3.5CM，基础、墙、板 爆面积大于1M2,厚度大于3.5CM的，每处罚款1元 (13) 梁、柱爆模面积大于0.5CM2,厚度大于3.5CM，基础、墙、板 爆面积大于1M2,厚度大于3.5CM的，每处罚款1元 (14) 梁、柱钢筋偏位，保护层小于10MM，每根钢筋罚款5元 3、砖砌体工程 ⑴砌筑砂浆拌合原材料按重量比计量，如连体积比都没有，每发现一次罚款10-20元 ⑵砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求或任意一组试块强度低于设计强度85%的，罚款2元 ⑶漏筑砌筑砂浆试块的，每
29、组罚款1元 ⑷砌筑砂浆试块强度超过设计强度等级0.5倍的，每组罚款50元 ⑸烧结普通砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度，抽查三组中有一组或一组以上小于60%的，罚款250元 ⑹混水墙面每间处16皮以上的通缝超过三处的，每超过一次罚款50元 ⑺砌体非角处留直搓时，如不放拉钢筋的，每处罚款1元 ⑻砌体留直搓时，不按规定放拉钢筋的，每处罚款50元 ⑼每个接搓部位的灰缝透亮和灰缝度小于5MM的缺陷，超过12个（每层查6处）的，每处罚款20元 ⑽水平灰缝直度偏差大于12MM（每层查三处）的。每处罚款50元 （11）水平灰缝标准厚度为10MM，查出（每层查三处）± 2MM者。每处罚款50元
30、12）砖墙垂直度偏差，每层大于8MM （每层查三处）的，每处罚款1元 （13）该设大马牙搓处未设的，每处罚款50元 （14）严禁使用拖尺铺灰砌筑的，违者每次罚款5元 （15）隔墙和填充墙顶面与上部结构接触处，宜用侧砖或立砖斜砌挤紧，否则每处罚款50元 4、地面工程 ⑴地坪严禁起壳、起裂、起砂，上述情况占一个居室面积四分之一的，每发现一间罚款30元 ⑵卫生间、舆洗室、厕所间等四周墙面及地面、渗漏的，每处罚 款1元 ⑶阳台、卫生间、舆洗室、厕所等倒泛水，积水面积占本间1/3的，每间罚款1元 ⑷凡踢脚线空鼓长度超过50CM的，每处罚款30元 ⑸楼梯每段相邻两踏步宽度和高差超过3
31、CM的，每处罚款50元 5、门窗工程 ⑴门窗木砖未按设计要求或皮数杆的水平标高及平观位置安装，偏差大于5CM的，每橙罚款50元 ⑵安装木门窗的木螺钉用榔头打入全部深度，未采取弥补措施 的，每发现一橙罚款20元 6、装饰工程 ⑴内外墙面、柱面、墙裙、平顶等粉刷起壳，裂缝面积超过 0.2M2的，每处罚款1元 ⑵平顶粉刷起壳造成整间脱落的，每间罚款1元。管道后墙面未粉刷或严重凹凸不平的，每发现一间（处）罚款50-1元 ⑶管道后墙的窗台、雨蓬、阳台、腰线等突出，墙处未做滴水槽线的，每处罚款10-50元，女儿墙压顶坡向朝外墙面的，每条 （处）罚款20元 ⑷木门窗扇上帽头油漆漏刷
32、的，每扇罚款10元 7、屋面工程 ⑴屋面渗漏不论范围大小，每处罚款5元 ⑵屋面和沿沟流水坡向不正确造成积水深度超过10MM的饿，每 处罚款50元 8、产品保护 ⑴铝合金门窗等应做好产品保护，如发现有严重污染、损坏的，视情节轻重，罚款50-1元 ⑵安装要做好预埋工作，严禁装饰完毕后乱凿洞，对于影响结构 安全的凿洞，开槽或装饰完毕后再进行凿洞影响观感质量的（设计修改有联系单除外），视影响程度轻重，每处罚款20-1元，并负责修补及费用 （八）质量档案及原始记录管理规定 为了对原始记录的填写、归档、保管、查阅进行科学管理，特制定本制度 ⑴由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内
33、部报表的拟定、修改及编号工作，并规定其传递程序 ⑵各有关部门和个人必须按表式认真编写，做到数据准确、字迹清楚，对原始记录、台帐和各种报表的填写情况，列入有关人员的工作质量进行考核 ⑶所有各质量原始记录，统一由检查科按《原始凭证存档分类表》编号，归类存档，各单位和个人不得私自截留 ⑷除按厂技术文件归档程序规定的资料外，有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存档分类表》规定办理。 附表: 原始凭证存档分类表附表5-10 序 号 存档资料人原始凭证名称 提供 时间 存档时间 存档地点 备注 1各种省、部、国家复查测试资料 2同行业质量检查报告
34、 3上报质量报表按月（季）归档 4本厂每月质量检查报告 5新产品质量鉴定测试报告及有关资料 6产品耐久实验报告 7外购外协件质量检查记录 8产品（零件）性能抽试记录 9报废单 0 1不合格品申请回用单 1 1理化试验原始资料 2 1成品入库 3 1首件检验记录 4 1技术服务，三包情况及国内外重要用户对产品质量评价 单位
35、子单位）工程质量控制资料核查记录附表5-11 工程名称 施工单位 序号 项目 资料名称 份数 检查意见 检查人 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、防线记录 3 建筑 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 4 与结 施工试验报告及见证检测报告 5 构 隐蔽工程验收表 6 施工记录 7 预制构件、预拌合格证 8 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 分项、分部工程质量验收记录 10
36、 工程质量事故及事故调查处理资料 11 新材料、新工艺施工记录 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 给排 材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 3 水与 管道、设备强试实验、严密性试验记录 4 采暖 隐蔽工程验收表 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验报告 6 施工记录 7 分项分部工程质量验收记录 8 工程名称 施工单位 序号 项目 资料名称 份数 检查意见 检查人 1
37、建筑 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 电气 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 3 设备调试记录 4 接地、绝缘电阻测试记录 5 隐蔽工程验收表 6 施工记录 7 分项分部工程质量验收记录 8 1 暖通 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 3 制冷、空调、水管道强试实验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收表 5
38、 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 分项分部工程质量验收记录 9 1 防雷 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 2 接地 设备出厂合格证书及开箱检验记录 3 隐蔽工程验收表 4 施工记录 5 接地、绝缘电阻测试记录 6 负荷试验、安装装置检查记录 7 分项分部工程质量验收记录 8 1 系统 调试 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 3 隐蔽工程验收表 4 系统功能测定及设备调试记录 5 系统技术、操作和维护手册 6 系统管理、操作人员培训记录 7 系统检测报告 8 分项分部工程质量验收记录 结论：总监理工程师 施工单位项目经理 年 月 日（建设单位项目负责人） 年 月 日
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