1、XXXX 建筑工程有限公司
工程部巡视检查管理制度
一、目的：
督查项目部有组织、有计划的开展工作.
二、检查：
对所辖项目每月月底前定期检查一次,每月检查不少于两次，要求
全面检查，填写检查记录表。
三、巡视：
1、每周必须到所辖项目巡视一次；
2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。
四、建设工程的合法性：
检查项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）
措施，并及时办理相关政府批文。
重点检查：
1、施工许可证；
2、专业工程是否有施工许可证；
3、是否办理质量和安全监督；
4、施工单位是否具备施工资格；
5、施工人员的从业资格.
一般检查
2、
1、规划许可证；
2、工人是否签定劳务合同，有无安全教育记录;
3、总包、分包是否签定合同;
4、其它.
五、质量控制：
重点检查：
1、对工地存在问题是否有整改通单，是否回复闭合；
2、施工工序是否按要求执行，有无项目部对分部分项验收记录;
3、施工日志；
4、施工管理人员的日常检查记录、份数；
5、质量问题整改通知单份数、编号。
一般检查：
1、施工计划是否有；
2、施工方案是否有，有无工序交底记录，是否签字；
3、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次；
5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范；
6、是否及时检查质量控制资料；
7、质量事故是否
3、如实、及时上报；
8、是否执行强制性标准。（书面资料）；
9、施工方案是否及时审批；
10、工程验收是否及时；
11、图纸及变更是否熟悉，现场测问；
12、其它.
六、安全文明施工：
重点检查：
1、安全检查及安全会议纪要
2、安全施工方案是否审批；
3、安全检查记录份数；
4、安全整改通知单份数。
一般检查：
1、预控计划是否有；
2、现场安全警示牌,危险源分析；
3、安全事故是否及时处理；
4、文明施工检查及记录；
5、现场是否封闭管理，封闭是否符合要求；
6、现场防火有无预控，有无记录；
7、易燃易爆物品管理有无预案；
8、有无防暑、防毒预案；
4、9、其它。
七、进度控制：
重点检查：
1、总进度计划是否有效执行，有无月进度计划、周进度计划及日
常进度安排；
2、工期滞后有无采取措施,有无调整计划及执行情况;
3、进度控制图是否上墙.
一般检查：
1、各阶段的进度控制点是否明确；
2、预控计划是否有；
3、工程形象进度；
4、工程是否按计划进行；
5、工期滞后有无原因分析。
八、投资控制：
重点检查：
1、材料进场计划及成本核算；
2、进度款是否按合同及时申报，进度款收款情况；
3节约投资的合理化建议；
4、签证是否及时提交及确认。
一般检查：
1、阶段投资控制点是否明确；
2、预控计划是否有。
5、
九、现场办公：
重点检查：
1、工程会议纪要是否按时发出；
2、晨会是否正常召开，检查记录；
3、上班是否佩带工作牌；
4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙.
一般检查：
1、办公室是否整洁、卫生；
2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为；
3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；
4、项目部是否安排合同交底，管理人员是否按合同组织施工；
十、资料管理：
重点检查：
1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚；
2、合同收集是否完善；
3、资料按规定签字盖章；
4、是否按《资料管理制度》上报公司。
6、
一般检查：
1、各隐蔽验收是否及时提交并签字；
2、各材料送检报告是否全面，不合格项是否及时闭合；
3、会议纪要是否全部归档；
4、联系单、整改通知单是否及时回复闭合
5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。
十一、设计变更：
重点检查：
1、所有的工程变更，是否及时下发,有无记录；
2、设计变更涉及签证的是否及时申报签证；
3、专业工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。
一般检查：
所有工程变更是否汇总登记。
十二、经济技术签证：
重点检查：
1、签证的时限是否符合规定；
2、签证单是否有设计及业主签章；
3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、
7、业主；
4、未签证事项是否已发函件说明.
一般检查：
1、签证的依据、条件附加资料是否完善；
2、各种文件资料是否按规定盖章；
3、经济签证是否独立登记。
十三、考勤：
重点检查：
1、项目部有无按时登记考勤表,有无迟到、早退现象；
2、项目经理不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。
一般检查：
1、请假是否有批准的假条；
2、因公外出是否请示项目经理；
3、项目经理外出一天以上，是否请示工程部；
4、考勤表是否当天记录；
5、是否按时上下班.
十四、进度款及业主投诉
重点检查：
1、当月工程进度款项目经理是否催收；
2、业主投诉是否及时得到整改；
3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。
一般检查：工程会议是否按规定召开。
十五、检查及考核
1、巡检记录表须项目经理签字，项目部、工程部各存一份，并报公司备案存档。
2、对公司各个项目进行考核评比，考核评比后，根据得分排队，并作为考核项目经理绩效的依据；
3、考评结果报公司。
十七、考核监督：
1、巡检次数是否满足要求，检查巡检记录；
2、对工地是否全面了解；
3、对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份；
4、公司下发的整改通知是否及时整改；
5、业主提出的问题是否及时落实
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
