成品储运部出入库管理制度.doc

成品储运部出入库管理制度

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一、入库管理
1．每天按生产单位商定的入库时间，转运司机把拖车拉到其出库现场，现场保管员与其出库组联系当班出库品种和数量并安排好存放区域。
2．生产单位的叉车司机负责将彩管装上拖车，在出库现场的员工要接好拖车，检查车辆；排除安全隐患。对彩管外包装、托架破损；上下层不一致；标识不清楚等，有权要求调换或拒绝装车。
3．转运司机每趟只能拉三节拖车，做到安全、无误、及时。现场保管员在入库现场认真记录每趟入库的品种、规格、数量，现场保管员和转运劳务工共同负责检查入库彩管外包装、托架是否破损；上下层是否一致；标识是否清楚，对发现不合要求的彩管拉回生产单位，并记录清楚。指挥叉车司机卸往指定区域。入库完后，保管员与生产单位核对当日入库数据无误后，开入库单，入库单要盖成品储运部入库专用章，双方出入库人员签字，成品储运部留一联，其余三联交生产单位。
4．现场保管员入库前对要入库存放彩管区域进行清理清点，入库后及时盘点所入库的区域，并填写区域标志卡，保管员按要求将入库的各种数据及存放区域输入电脑账。
5．叉车司机按现场保管要求把入库彩管，完好的卸到指定区域，卸车和摆放要轻铲轻放，防止损坏包装。
6．对各生产单位入库的隔离管，按要求单独存放，并做好明显标识，同时做好入库记录，不开入库单，与生产单位核对后暂时为其代保管，入库各种隔离管应以书面通知单为准。
7．对彩管返修、返检、抽查、单位借用以生产单位书面通知为准，当班保管员作好记录。保管员从当班入库同品种数中冲减。
二、仓贮管理
1．彩管储存的环境条件：在环境温度为-40ºC－+60ºC、相对湿度不大于80%、没有腐蚀性气体的库房中储存。库内要做到卫生清洁，彩管摆放整齐有序，各区域有标识牌，彩管按品种、规格按区域分类摆放整齐，一般二套相同品种垒起摆放，不同规格放在同一区域应间隔0.5米，并注意留好仓库消防管理中的“五距”。
2．成品储运部租用的新库房必须按照“外租库评审办法”先进行评审 ，评审合格后签订租赁合同。
“先入库先出库”的原则来管理库房。对一些特殊彩管在成品库存放达到六个月以上的，应及时通知计划部，由计划部联系生产厂处理。
4．成品储运部要做好防火、防盗、防潮、防损坏、防差错的“五防”工作。保持库内良好的卫生环境。对库内彩管包装、托架损坏的应及时更换。
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5．成品储运部要按“仓库防火安全管理规则”和《消防法》要求抓好其防火工作。库区严禁烟火，库房不得存放易燃易爆物品。原则上不许在库内发货装车，下雨等特殊情况由成品储运部部长同意，并做好各种防范措施，方可在库内临时装车。不得在库内抽、加燃油、修理机动车辆。
6．对于在存贮、出入库中发生翻车、碰撞等情况的彩管应及时与生产单位或售后服务联系，进行检测、维修，单另存放并有明显标示。已损坏和无法修复的按报损处理，并做好教育大家、处罚个人、和进一步采取防范措施等工作。
7．成品储运部要做到出入库有记录，单据齐全，各品种产品明细帐清楚、准确。做到帐、物、卡相符，帐目日清月结。出入库各种数据由当班保管员输入库房电脑账，并由专人把前一天彩管出入库数据输入联网计算机中。
三、发货管理
1．发货要有公司经理签字（印章）、财务盖章、计划部长审核、计划员签章的“发货单”、“补货单”或“领用单”等正式发货单据，保管员要认真审核单据，开内部现场发货通知单”一式两份，打印每车的“送货收据”并作好记录。
2．现场保管员依据“内部现场发货通知单”的品种、规格、数量、车号和帐务保管交待的要求安排叉车司机装车，并认真做好记录，记录应写清运输单位、车号、发货品种、规格、数量和叉车司机姓名。对装好的车辆要认真核对确认无误后方可放行。
3．零售发货、补货发货按正常发货程序执行。
4．装车中，若发现实发数与计划数不符，要及时通知帐务保管员或总保管，由帐务保管员通知计划员更改ERP数据库，并更改“送货收据”的内容。叉车司机要按现场保管员要求装车，做到轻装稳运，文明装车，装车整齐，运行安全。对外包装破损、变型、标识不清的不得装车出库，对用户合理的要求可按用户要求的方式装车。
5．发货完毕，现场保管员填写区域标识牌，盘点发货区域，将“内部现场发货通知单”交帐务保管员，帐务保管要审核计划数与实发数是否一致，并按单上帐，将数据输入电脑账。次日将发货信息按要求以邮件形式传递给用户。
6．铁专线用车皮或集装箱发货，原则同正常彩管发货手续相同，但在一号库站台装车皮，现场保管员安排铁专线叉车司机装车、监督、记录。在其它库装车皮或发集装箱，由采购部派汽车装运，现场保管员按“送货收据”和“内部现场发货通知单”的品种、规格、数量和保管员交待的要求组织成品库叉车司机装车，并认真做好发货记录。

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四、帐表管理
1．各种单据保管员要分类保管好，不得丢失。保管员每班要认真填写好交接记录本，把当班出入库情况记录清楚。
2．帐目要做到日清月结，产品明细帐要按当班出入库单据一笔一笔上帐，上帐只许用钢笔或签字笔，帐面字迹要写的工整清楚无差错。驻外库房出入库上驻外库帐，并按每笔分区域输入电脑账。
3．每月最后一天为结帐日，结帐前总保管、帐务保管员将入库各品种与生产单位核对数据、与计划部核对各品种发货数据、和计划部核对省外外租库的彩管出入库数据，各种数据无误后方可结帐，帐务报表必须经部长签字后方可上报财务。
4．帐务保管员把各种出入库单据、记录、盘点表分类按时间顺序整理、核对后装订成册，于次月1-2日交总保管统一保管。
5．每月月底前，保管员、现场保管要对各品种进行全面盘库，并把盘库结果填成盘库汇总表交总保管，每半年要汇同公司财务部、计划部盘库一次。
6．库房各种帐目、盘点表、交接班本和现场记录等要保管好，不得让他人查看，库房数据要严格保密，除公司经理、计划部外，不得告诉任何人。
五、外租库管理
1．向外租库倒运彩管由库房总保管提前一天提出申请，成品储运部长、计划部长、经理批准后，办理出门手续。向外租库倒运的彩管应为数量多、较长时间难以发出的彩管，外租库一个库一般存放不超过2-4个品种。
2．向外租库倒运彩管，应按运输单位报的车号装车，现场保管员指定区域、品种安排叉车司机装车，给每车开一份有保管员签名的“外租库入库单”，作为汽车司机到外租库交货凭证。所在库的保管员要每车验货并在凭证上签名或盖章。
3．从外租库向成品储运部转库，由成品储运部现场保管员去外租库组织实施，成品储运部去的现场保管员给每车开“外租库发货通知单”，拉回成品储运部，由现场保管按单验货、记录、卸货、签字。外租库出库完毕后，应与所在库保管员盘库核对数据，无误后，双方签字。
4．外租库发货，提货人办完发运手续后，将“外租库发货通知单”交现场保管员，现场保管员根据“外租库发货通知单”核对车号，安排叉车司机在指定区域装车。所在库保管员要在“外租库发货通知单”上签名或盖章。出库完毕后，应与所在库保管盘库核对数据，无误后，双方签字。

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5．外租库要专库专帐，出入库数量发生变化时，传递一份日报，每周传递一份周报，并且每月盘库对帐一次，外租库的总数据要输入电脑账。

批准/日期

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编制/日期

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