仓库部门管理制度-仓库管理员职责-仓库票据管理规定.doc

仓库部门管理制度，仓库管理员职责，仓库票据管理规定
全文目录
第一章 仓库管理员岗位职责 1
第二章 仓库管理规章制度 2
第三章 成品仓保管员职责 4
第四章 发货员岗位职责 5
第五章 申购流程及说明 7
第六章 销售票据传递规章制度 8
第七章 钢板订单管理制度 8

第一章 仓库管理员岗位职责
仓库管理岗位是公司重要的财产保管部门，也是公司生产和成本控制的部门，它衔接着采购、销售、生产和财务等多个部门，是公司组织架构的重要组成部分和重点工作考核部门。仓库管理员负责仓库具体工作的执行，对仓采部经理负责。根据公司对本岗位要求，率先推行5S管理原则，做到：
定置定位，标识清楚；横平竖直，码放整齐；
留出通道，不留杂物；职责明确，落实检查。
1、严格遵守公司各项规章制度。
2、严格执行物资入库验收关（含各部门经批准自行采购的物品），对入库的物品应根据供应商送货单（请购单）核对数量、规格、类别等是否与实相符，凡据、实不符者，拒绝签收入库，并及时反馈至采购、财务等相关部门。
3、对库房区域进行科学合理的的布局。适时调整库房区域以适应新形势、新环境下对仓储功能的需求。
4、经验收后的物品，应分类存放，做到整洁有序。对库存物品每月盘点一次，使账、物两者相符，将盘点后的月报表及时存档。并及时上报财务。
5、仔细认真核对领用部门填写好的出库领料单，按审核无误的领料单遵循先进先出原则如实发料。并按日清日结原则及时将领料单信息进行审核录入系统，以便下游部门进行核算。
6、对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法。
7、对仓库出入库单据不得随意涂改，确有需要时严格按照相关规定签字更正。
8、做好仓库防火、防盗及卫生工作，保证仓库通风、干爽，严防物资流失、人为损坏、积压报废事故发生。
9、贵重物品、特殊管理品等，应分类专门存放，做好防范工作。
10、树立积极的工作态度，忠诚于公司，忠于岗位职业操守，具备强烈的工作责任心。严格执行凭据出入库原则，杜绝监守自盗行为。
11、树立积极的学习观，加强自身学习，努力提升职业技术能力。
12、积极配合公司其他部门开展工作，做好部门间、同事间的沟通交流。团结同事。
13、认真完成公司及上级处布置的工作。
第二章 仓库管理规章制度
一、目的：为了进一步的完善仓库管理，规范公司仓库的管理程序，促进本公司仓库工作安全、高效、有序、合理地运作，及时满足公司生产的需求，特制定本制度。．、
二、范围：适用于本公司仓库管理员
三、内容：
1、库存补货：结合实际库存，及时向采购部门申购物料，保障公司生产需求。；
2、进货验收：
a．严格执行入库手续，物料进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
b．依据物料种类合理摆放。
3、物料保存b．随时注意保持仓库整洁，防虫，防霉，防潮：c．库内严禁吸烟和禁止明火。
4、仓库整理。需保持仓库整洁、卫生，每周至少整理一次仓库，如有物料入库，灵活操作。
5、发货处理：。．当接到财务部发货单后，需及时对单，排单，及时安排发货。b．发货时，做好“出库登记”货物装车，仓库发货．需注意每个客户的发货方式及单据情况；
6、物料出库登记：
4．领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料，并做好领料登记。
7、订货对帐（核对数量）:
a．每月末，核对本月物料进货数量，并在对帐单上签字确认，对帐单按月、年保存；对账单仓库应做好表格登记。
b．部分供应商到货，随附对账单，需及时核对完后按月、年保存，并做好表格登记。
8、库存盘点：
a．每月末盘存，两人以上参与，确保帐物一致；帐物不一致时，及时查明原因；
b．需调整帐面时，盘存表上要有主管签字。
四、奖惩：奖励奖励分下列四类：
a．嘉奖：每次当月加发相当于一日基本工资的奖金
b．记功：每次当月加发相当于三日基本工资的奖金
c ．大功：每次当月加发相当于＋日基本工资的奖金
d ．奖金：一次给予若干元奖金
2 、奖励等级细则有下列事迹之一者，予以嘉奖：
a ．品行端正，工作努力，能完成交代的任务者
b ．热心服务，有具体事实者
c ，年度考绩特优者
d ．有其他功绩者有下列事迹之一者，予以记功：
a ．提出合理化建议，经采纳施行富有成效者
b ．节约物资，利用有成效者
c ．遇到灾难勇于负责，处置适当者
d ．检举违规或检举损害公司利益者
e ．有其他重大功绩者有下列事迹之一者，
予以记大功：
a ．有意外事件或灾害奋不顾身，减少损害者
b ．维护公司重大利益、避免重大损失者
c ．有其他重大功绩者有下列事迹之一者，予以奖金：
a ．服务满十年，考绩优良，未曾旷工或有记过以上处分者
b ．对公司有特殊贡献，足为公司同仁表率者
c ．曾记大功三次者
d ．有其他特殊功绩者惩罚
1 、员工的惩罚分为 4 种：
a ．申戒：每次减发当月一日工资及奖金
b ．记过：每次减发三日工资的年终奖金
c ．大过：每次减发＋日基本工资的年终奖金
d ．辞退
2 、惩罚等级细则有下列特殊情况之一者，予以警戒：
a ．未经许可擅自在公司推销物品者
b ．上班时间休息，擅离工作岗位，怠慢职守者
c ．因个人过失导致发生工作失误，情节轻微者
d ．妨害工作秩序，情节轻微者
e ．不服从主管人员的合理指导，情节轻微者
f ，未遵守作息时间者
有下列情况之一者，予以记过：
a ．上级指示或有限期的命令无故不能如期完成以至影响公司权益者
b ．在工作地点喧哗吵闹，不听劝告者
c ．对同事恶意攻击，制造事端者
d ．在公司内滋事影响仓库日常秩序者
e ．携带危险品进入仓库者
有下列情况之一者，予以记大过：
a ．擅离职守使公司遭受重大损失者
b ．损毁、涂改文件或公物者
c ．玩忽职守或擅自改变工作方法，使公司遭受损失者
d ．不服从主管人员的合理指导，情节严重者
e ．私自带出仓库样品者
f ．造谣生事使公司经济利益遭受较大损失者
9 ．工作时间制造私人物件或做其他与工作无关的事情有下列情况之一者，予以辞退：
a ．对同事暴力威胁，殴打同事或相互殴打者
b ．在工作地点内赌博者
c ．偷窃同事或公司财产者
d ．无故损害仓库财物，损失重大或多次涂改公司文件者
e ．未经许可兼任其他职务或兼营本公司同类业务者
f ．在公司工作期间受刑事处分者
g ．记大过满三次者
h ．无故旷工三日或全月累计六日者
i ．年度考核列丙者
j．泄露公司机密情节严重者
第三章 成品仓保管员职责
1 负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后颜色、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写 《 产成品入库单 》 交销售部、财务部各一份。
2 ：成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：横平竖直，码放整齐。
3 成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。
4 ：进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损产品不得装车发出，
5 ：成品仓库管理员应每日做好成品库表格，并于次日上午 11 : 30 前将 《 成品日报表 》 交相关单位。（ 《 成品日报表 》 一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联财务部）。
6 ：每月 25 日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写 《 盘仓清点表 》 （一式三份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、）。
二、管理制度：
1 ：上班期间不得擅自离开工作岗位。
2 ：成品库发货员必须严格按照销售部所开 《 出货单 》 发货。
3 ：装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开 《 罚款单 》 ，并呈报行政部。
4 ：成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
5 ：在装车过程中不得有人为原因损坏物品；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
6 ：非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
7 : 成品仓库管理员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
8 ：以上如有违反，公司将按照 《 生产管理条例 》 予以处罚。
第四章 发货员岗位职责
1 ．准备发货、拟定配送计划：
A ：负责各个片区货物调拨发货，根据发货计划和要求，做好发货前的各项准备工作，如交通工具和设备的准备、作业人员安排、补货，退货等．
B ：根据送货周期运行后所产生的任务信息，依据发货操作流程，以帆先进先出，，为原则，准确、及时、高效地开展发货工作．
C ：拟定配送计划和作业流程，并不断改进和完善．
2 ．负责发货相关事宜：
A ：根据销售部发货指令单出车送货给客户或交至物流公司，
B ：检查核对所发产品的型号、数量，规格等并与承运方做好工作衔接．
C ：负责出入库货物的装卸、检查、核对以及包装与存放．
D ：完成当批次发货任务后，全面的复核查对，避免发货过程中出现任何差错。
E ：积极处理应对在实际操作过程中遇到的异常情况或问题，并在最短的时间内向上级领导汇报．
3 ：协助采购及后勤工作：
A ：根据采购部门提供的采购货单到指定地点提货．
B ：协助完成仓库部门的后勤工作。
4 ：本着对公司负责，对客户负责的原则，发货员应有较强的工作责任心，有良好的敬业精神、职业道德和职业责任，，善于倾听，能够承受工作本身及外部环境带来的压力，面临压力时能积极地自我调整、接受挑战性工作，适应经常加班等高强度工作。
司机岗位职责
职责 1：车辆管理
· 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全并妥善保管不得遗失。
· 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）。职责
2 ：车辆驾驶
· 驾驶车辆时必须遵守交通规则，保证车辆和人身的安全。文明开车，不准危险驾车（包括高速、追尾、争道、赛车等）。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快盔处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。
· 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。
· 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应当即有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。
· 在日常工作中，驾驶员需注意自身形象，行为举止要符合公司规范要求，司机待人要热情、礼貌，说话应文明。职责
3 ：车辆维护保养
· 平时用车需做好车辆的日常清洁工作；长途用车，需保持车况良好，不疲劳驾驶。
· 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
· 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告所属部门领导，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。
操守廉洁 掌握市场 精打细算 积极认真 创新求新 团结合作
一：紧跟公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划．
二：对采购业务进行分类，并制定相应的采购方案如订单，临时大宗，小件，小批量等，分别采取相应的采购方案。
三：采购物品应做到择优选择，物美价廉；还应严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。同一物资应做到三家或三家以上的供应商来供应物资。
四与仓库保持密切联系，了解库存情况，全面掌握库存物料的情况，有计划，有步骤地安排好各项事务．做到以销定购；防止盲目进货；尽量避免积压物料，提高资金周转率；
五：严格把好质量关，不采购不符合质量要求的物料；根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按’畅销多进，滞销不进’的原则，保证充足货源．
六：各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购；认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划：对常用物资按库存实况及时采购，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作．
七：严格执行合同管理规定，要按时及时与供应商签订供应合同，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员等。
八：严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿，受贿，做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪，在平等互利下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账．负责财务部的协调及结算信息的传递。努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访人员要热情有礼，外出采购时要汁意维护公司的形象＿利然和告蕃太王孤利．
九：虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。
十：每月向管理层提供采购报告。
十一：严格遵守公司的各项规章制度，服从上级领导的分工安排．
第五章 申购流程及说明
本着满足公司生产需求制定本申购流程，目前公司需以申购单购物的分以下几类。
1 ：生产劳保用品。
2 ：行政办公用品。
3 ：机械零配件。
4 ：水电设施配件。
5 铝合金零配件玻璃等。
申购需知
l ：生产劳保用品和行政办公用品，定期采购为半个月采购一次各部「］申购单提前一个星期申购，每个月定 5 号为采购日。公司可以做一定的库存。
2 ：机械零配件及水电设施为急用的物品其可能影响公司正常生产，所以接申购单后迅速组织采购。
3 ：铝合金零配件等因还没建立好供应渠道，应根据生产需求申购物品。
4 ：所有申购的物品必须有部门主管的签字生效
第六章 销售票据传递规章制度
针对目前公司售后部销售票据传递中存在着几点问题特制订以下规章制度：
1 ：销售票据上物流地址不明确的或者物流地址错误的电话号码错误的由仓储部监督如情况属实找售后部当事人签字并处当时人，人民币 5 元每次罚款。
2 ：销售票据上要求打木架的由仓储部监督如发现没打木架的由当事人签字确认处罚人民币 5 元每次罚款。
3 ：售后部漏包资料的由仓储部监督找当事人签字确认处人民币 5 元每次罚款。
4 ：售后部所给仓储部的提货单如没写明返厂原因的处人民币 5 元每次罚款。本制度仓储负责监督如当事人拒绝签字可找各销售部经理签字确认。
第七章 钢板订单管理制度
1 ：公司定制钢板经禹恒钢板厂确认： 900 * 2050 * 0 . 5 为正标钢板其交货期为 4 天， 1 000 * 2 120 * 0 . 5 为非标钢板板其交货期为 5 天，时间计算方式是以生产单下到各部门开始计算。
2 : 0 . 5 厚度以上的钢板交货期为巧天。
3 ：新款钢板暂时不在正常采购时间范围内。
4 ：按公司生产要求制定钢板清单制度，定制钢板采购部应及时根据相应的规格下单。
及时跟进，如在规定时间内没有到钢板按 1 块钱每套一天计算罚款。
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