仓库收发作业指导书-原材料、半成品、成品及辅料管理.doc

仓库货物收发作业指导书，适用于原材料、半成品、成品及辅料
一、目的
规范货仓收、发作业流程，使本部门收、发运作处于受控状态。
二、范围
本公司与生产有关之原材料、半成品、成品及辅料、副料等。
三、引用文件
3.1 QB-19 《不合格品控制程序》
3.2 QB-13 《进料检验与试验控制程序》
3.3 QB-17 《产品防护控制程序》
3.4 QC2-QA-29 《物料报废作业流程》
四、职责
4.1 PMC部负责生产性物料《材料请购单》和半成品、成品《生产计划》的编制。
4.2 各物料申购、需求部门负责填写其它类物料的《请购单》和报批。
4.3 采购部负责将经批核之《请购单》在ERP系统转采购订单，后物料的采购与跟催。
4.4 货仓部负责依据规定接受、发放物料和登记帐务。
五、程序
5．1外购收料
供应商送货到厂，货仓责任仓管员将供应商送货单与ERP系统核对采购订单，核对无误后收货，如所送货品无采购订单时，货仓拒绝收货。
责任仓管员将送货单与有关收料依据核对其P.O.、品名、规格、物料编号、单位、数量等无误后，安排供应商将货品卸下送到指定的位置。
责任仓管员据核对无误之《送货单》清点实物，大数清点无误签署《送货单》并留取相应联单。
仓管员将已签署的《送货单》交货仓文员，货仓文员据此在ERP系统中做收料动作，然后打印《进料验收单》，仓管据《进料验收单》登记手工台帐后，将《进料验收单》交IQC检验；同时，填写、张贴《产品标识纸》，清点细数。
5.1.5 IQC检验完毕，将已签署之《进料验收单》传回货仓。IQC依《进料验收单》上所注明之检验结果在ERP系统做相应动作。对判“合格”项目转入系统中相应良品仓。“拒收”项做“验退”作业，以冲销P.O已交数；同时，开出《退货报告》知会相关部门，货仓文员凭《退货报告》打印《退货单》，仓管凭《退货单》冲销手工台帐良品收料数。将待退不良品物料摆放于不良品区域或（标识好），供应商收退料时退供应商。
5.1.6对验退项目，采购通知供应商收回验退物料，确认数量无误签署《退货单》后，执行退货作业流程。
5.1.7货仓文员将前日处理完毕之《送货单》、《进料验收单》等单据于次日上午整理、分发、归档。
5． 2自制件入库
5.1.1 生产部门填制《生产入库单》，经其部门主管、品质部审核后，单交相关仓管员，货送货仓相应仓区。
责任仓管员收到单据后，审查单据的正确、完整与合法性，检查单据上项目与有关自制件《生产计划》是否相符，累积进仓数量是否在规定范围内。
单据核对无误，责任仓管员将单与货进行核对，检查入库货品的品名、规格、物料编号、单位、数量等是否与单据相符，无误则签署《生产入库单》将单据之回联交入库人员。
货仓仓管员凭已签署之《生产入库单》登记手工台帐，完毕将单据及时上交。
货仓文员收到《生产入库单》后，据此登录ERP系统帐。
货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。
5．3领料
生产领料由PMC编制《生产套料单》下发货仓；生产补领料由领料部门填制《领料单》经PMC部审核后交货仓部有关仓管员，其它领料由领料部门填制《非生产性领料单》经有关职权部门审核后交货仓部有关仓管员。
责任仓管员收到单据后，审查单据的正确、完整与合法性无误，做备料和物料发放。物料交接完毕，让领料人签署相关单据，将单据之回联交领料人。
《生产套料单》上任何项目的更改（如物料替代使用等），必须经PMC部相关职权人员签署，货仓才可据此发料。
仓管员凭已由领料人签署之领料单据（《生产套料单》、《领料单》和《非生产性领料单》）登记手工台帐，完毕将单据及时上交。
货仓文员收到有关领料单据后，据此登录ERP系统帐。
货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。

5．4生产退料作业
良品、供应商来料不良及可交前工序返工之物料退仓
.1生产部门将物料分类整理、包装标识后填写《退料单》交品质部检验。
.2品质部依规定对需退仓物料加以检验，并在《退料单》上明确注明检验结果和做签署。
.3货仓部责任仓管员接收到《退料单》和经品质部检验并加贴品质状态标识纸之退料，核对无误后，在《退料单》上填写实退数量签名确认并将物料存入在适当的储位。
.4责任仓管员凭签署之《退料单》所注明“品质检验”状态，分别登记帐务，然后将《退料单》及时上交。
.5货仓文员收到上交之《退料单》后，据此录入ERP系统帐。
.6货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。
制损品退仓作业
.1生产部门发生制程损坏品作退料时，应填写《不良物料报废申请单》，执行《物料报废作业流程》。
.2货仓收到经确认处理之不良品及《不良物料报废申请单》核对无误后，将不良品放置于废料区。
.3货仓文员收到《报废申请单》后，据此录入ERP系统帐。
.4货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。

需外发加工物料进仓后，责任仓管员根据采购部下发的《委外领料单》备好委外物料。
供应商凭本公司采购部打印的有效的签署的《委外领料单》 到货仓领取需外发物料。
责任仓管员核对单据的正确、完整性：物料编码、名称、规格、单位、数量等项目。
单据确认无误，责任仓管员将需外发物料交外协厂商人员清点数量，无误后由外协厂商人员签名确认并取回相应联单。
责任仓管员凭留存之《委外领料单》登记手工台帐，然后将单据及时上交。
货仓文员收到《委外领料单》后，据此录入ERP系统帐。
货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。
5．6退货（货退供应商）作业
来料检验批不合格时，IQC出《退货报告》分发有关部门，如属退回货仓的生产过程中检出的来料不良品，报IQC重新确认，对确属来料不良的，由IQC开《退货报告》。
货仓部收到分发之《退货报告》后，货仓文员按《退货报告》将需退物料资料录入ERP系统后，打印《退货单》，并送采购部有关责任人确认。责任仓管员凭已签署之《退货单》销减有关待退不良品手工台帐。
《退货单》经采购签名确认后，由责任采购员联络供应商收货。
供应商来厂取货，对单清点物料无误后，签名确认，并取回相应联单。
仓管将以签名的《退货单》交货仓文员归档处理。
货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。
5．7成品出货作业
外销出货
.1货仓部收到PMC部编制、派发的《落货单通知单》后，成品仓仓管即着手准备出货工作：将单据与台帐记录进行核对，将单据上每个项目的P/O号、品名型号、唛头、日期码等与实物进行核对，发现异常及时报告部门主管反馈PMC部跟进。
.2货柜到厂后，由货仓组织人力进行装柜，品质部派QA对装柜过程进行监督，成品仓仓管对需出货成品与单据的一致性负责。
.3成品出仓完毕，成品仓仓管将《落货通知单》交货仓文员录入ERP系统后，打印《成品出仓单》由监督出货QA确认，货仓主管审核后据此在成品台帐上扣数，然后将单据及时上交。
内销出货
.1货仓部收到PMC编制内销成品《送货单》后，成品仓仓管查核、准备出货成品，如有发现问题及时报告部门主管反馈PMC部跟进。
.2承运人或代理人取货时，由成品仓仓管员将单与货交取货人员清点核对，经品质部QA在现场确认。由三方当事人在单据上签署后，将相应联单交取货人
.3成品出货完毕，成品仓仓管凭经签署之《送货单》登记成品台帐，然后将单据及时上交。
货仓文员收到有关出货单单据后，据此录入ERP系统帐。
货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。
5．8 成品退回的处理
货仓接到客户退货后，成品仓仓管依据客户退货单据清点实物无异签署单据并取回相应联单。
成品仓仓管凭已签署之退货单据登记退货成品帐，然后将单据及时上交。
货仓文员收到成品退货单据后据此做ERP系统帐；同时知会相关部门进行后续处理。

所有单据货仓接受的首联均送交财务部，次联由货仓归档保存，单据联数不足的由文员复印补足。
如属于H.K.上料，还需回传H.K.采购人员。
5.9.3其它单据，除物料交接时，由与货仓交接人员取回相应回联外，首联送交财务部、次联货仓部留存即可。
六、记录表格
6.1 QC3-10-01-02 《进料验收单》
6.2 QC3-13-01-03 《不良物料报废申请单》
6.3 QC3-09-05-01 《套料单》
6.4 QC3-09-05-02 《退料单》
6.5 QC3-09-05-04 《领料单》
6.6 QC3-09-05-05 《生产入库单》
QC3-09-05-12 《成品出仓单》
6.8QC3-09-05-18 《退货单》

制定： 审核： 批准：
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