1、安特威电子(东莞)
文件编号
QPP0701
版次
文件名称
采购管理办法
制定部门
厂务部
发行日期
1.目的：为保证采购事务之顺利进行,并追求质量、成本、交期之适当、适时、适量购入，避免停工或待料。
2.范围：凡本公司对外采购之一切生产所必须原物料、零件之采购。
3.权责：参照作业流程。
4.名词定义：无
采购流程权责表
采购项目
权责主管
凡本公司生产用之物料
例：原物料、零组件
由副总经理或厂务主管签核
修
订
履
历
NO
修订日期
修订内容
修订后版次
修订者
审核者
1
03/08/05
新 订
2、
张 古
洪炳发
2
3
4
5
5. 作业流程
权责单位
参照文件
使用窗体
请购提出
审 核
供货商评估
询价、议价、决定供厂商
发出采购单
核准采购扩扩卧
厂商交期跟催
采购单变更
进料 检验
文件规格
入库、归档
业务、厂务单位
采购流程权责表
请购单
单位主管
采购人员
请购单
采购、申购单位
供货商管理办法
采购、品管
供货商管理办法
厂商评估表
采购
厂商报价单
采购单
权责主管
3、采购单
采购人员
采购单
采购人员
采购单
采购人员
进料品管
进料检验管理办法
进料检验表
资材、仓管、采购
仓储管理办法
料品管制卡
6.作业内容
采购作业程序
询价、比价、议价作业处理
6.1.1.1 询价作业: 采购人员接受请购单后对新物料应进行询价作业,采购已有信誉、能立及合格供货商作为询价之优先对象。
比价作业:询价作业完成后,采购人员进行作业时,须提供两家以上厂商数据,呈厂务主管参照,并选择其质量、成本之交期拊合本公司要求之厂商予以制作。(但,如客户指定要求或独占技术时,则不在此规范内)
议价作业:采购
4、人员依厂商估价单与厂商量价后,呈厂务主管参照审议。
新厂商开发时，采购依加工类别会同品保作供货商寻访、评比、选择并参照「供货商管理办法」执行。
6.3 核准/发出采购单：
「采购单」依「采购流程权责表」之规定，由权责主管核准后，由采购发出〔电购、 或E-MAIL〕「采购单」于厂商。
顾客或本公司如拟在供货商处验证采购品，如质量等要求时，须在采购条件上与供货商做好共识。
6.4 采购单内容变更：
6.4.1 本公司因业务必须要可主动通知厂商变更交期、数量、规格等，厂商应予以配合。
6.4.2 供货商假设违反「采购单」合约之交期规定，本公司可无条件取消「采购单」或依违反「采购单」
5、合约之条款罚款。
6.5 采购产品跟催与交货：
为保证厂商如期交货，采购部门于进料前，以 跟催或亲自前往厂商处跟催，以保证材料能适时、适质、适量的供应。
供货商应依本公司开出「采购单」之交货期限，如期交货。
供货商如无法按「采购单」上的日期交货，采购人员必须纪录在「采购单」上，以掌控延迟的原因及可交货日期。
6.6 采购产品交货后必须进料检验，并依「进料检验管理办法」执行，必要时由本厂人员先行至供货商处做不定期质量抽检，以保证质量。
6.7 采购产品入库依「仓储管理办法」执行。
6.8 存档
「请购单、采购单」管理：
「采购单」由权责主管签核后，「采购单」应依类别、编号整理归档。
6.8.1.2 交易假设发生争议时，均依「采购单」之合约条款处理，供货商不得有异议。
凡采购之原物料、零件、加工品、材料均必须在「合格供货商名册内」。
须发给厂商之文件管理〔如图面、规范…等〕由采购单位依「文件与数据管制办法」进行发行、变更等管制。
7.相关资料：
供货商管理办法 〔QPP0702〕
进料检验管理办法 〔QPQ0802〕
仓储管理办法 〔QPP0706〕
8.适用窗体：
请购单 〔FMP0711〕
采购单 计算机跑出
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