1、
厂务部仓储作业流程解析
流程图
工 作 说 明
使用表单
责任人
时效
备注
仓储规划
送货
点收
检验
NG
依不合格品作业流程
GO
储存、防护
入账
领料
查账
NG
退回
GO
发料
销账
盘点
库存报表
规
2、划
A、 规划仓储区域布置图及颜色管理制度
B、 现场区域规划，画线及标识
区域布置图
仓储主管
建立档案，并现场制作广告牌
送货
A、外协〔外购或外加工〕〔待检品〕
外协交货暂收单
行车工或仓管
核对单据内容：批号、品名规格、材质、炉号、加工别、镀别、数量、重量、桶〔件〕数。
B、营业客户退货〔待检品〕
退货通知单
C、制造部缴库〔合格品〕
缴库单
D、包装多余产品回库〔合格品〕
回库单
E、原材料〔待检品〕
供应商送货单
点收
A、 悬挂或检查识别签及内容
B、称净重〔扣皮重〕KGa盘点桶〔件〕数g称单重g数量g填入表单实收项目
C、确认
3、无误、签名生效，撕下仓库联
以上表单
行车工或仓管
4小时~8小时
铁桶皮重依10KG/只扣除，其他依实际扣除皮重，电子称，吊磅须定期校验。
假设产品有特别要求须备注
D、外购件依购销合同+10%收料，多余退回
E、外协暂收单g由供应商交生管确认签名g撕下生管、会计、品保三联，会计及品保联由生管当天转交品保检验g合格后由品保将会计联盖章交财务。
外协交货暂收单
F、客户退货及原材料，盘点无误后由仓管开立收料单，分别交财务、生管、品保各一联。
收料单
检验
A、 依据品保联检验〔客户退货及外协品〕
B、 填写品质检验记录g判定g合格则改换成合格品识别签，不合格g悬挂红色
4、识别签g不良品区，并开立不合格品处理单送责任单位处理。
品质检验记录表
不合格品处理单
品检员
1天~2天
电镀品为当场检验合格后收料，不良品当场退货，不合格品依不合格品处理流程作业执行
储存
A、 由行车人员依据区域规划转入指定区域 储位
B、 将储位号记录于收料单据〔仓库联〕对应规格旁
区域布置图
上述接收单据
行车工
2小时~4小时
账、卡、物数据须一致
C、转交仓管并记录于账册上
仓储账册
仓管员
2小时~4小时
安全防护
A、 铁桶须排列整齐、牢固、避免倾倒
B、 禁止无关人员进出，做到见单收发料
C、 做到防潮、防水、防火、防尘
D、 单
5、据内容变更或储位变更必需通知相关人员变更
无
行车工或仓管
定期
E、品保每季品质抽检
品质抽检记录表
品检员
每季一次
领料
A、生管外加工
外加工送货单
生管员
B、制造领料
领料单
统计
C、包装领料
领料单
统计
发料
A、仓管接至领料单据，查账册，做到先进先出。
仓储账册
仓管
1小时~2小时
发料数以主件为主，可+10%
核对进、出结存数据，并与实物一致
B、将领料产品之重量〔数量〕、桶数储位记录领料单据或发料单上。
发料单
仓管
1小时~2小时
C、通知行车工备料
行车工
2小时
6、~4小时
D、当场盘点无误签名生效，并发料至领料单位指定区域，并撕下仓管联。
铲车工
1小时~2小时
E、仓管登入账册，进行销账结存。
账册、发料单、领料单据
仓管
2小时~4小时
盘点
A、 建立月、季、年盘点计划
B、 区分合格品、不良品、呆滞品
C、 每桶、每袋、每箱重新称重核对，并核对识别签
D、 保证账、物、卡数据准确性，准确率≥95%以上
盘点计划
仓储主管、仓管及行车工
每日、每周抽盘
每月、每季盘点
每桶〔300KG计〕误差±`KG
E、 同一产品少量多批号合并
F、 上报盘亏、盘盈报表
盘亏、盘盈报表
仓管及行车工
年终大盘点
出现数据异常速上报主管
月报
A、 每月31日关账、依所开单据时间为准
库存报表
仓管
每月一次
注明合格品、不良品及呆滞品年限
B、隔月3日前将库存报表上交生管课
仓储主管
隔月3日前
C、生管整合总库存并进行库存分析
库存周转率
生管
隔月10日前
核准： 制定：
2021年5月20日
6 / 6
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
