成品仓库管理制度-仓库环境卫生与整理-货品配发规定.doc

成品仓库管理细则
规范而又灵活的物控程序，是提高仓库工作效益的有力保障。销售业绩的提升在很大程度上取决于成品仓库的规范化管理。所以公司要求成品仓库的工作人员必须贯彻落实公司下发的相关文件和销售部对仓库工作的各项章程，及财务部门对仓库物控的各项要求，灵活运用，积极配合。
一、人员素养、环境卫生、整理、整顿
狠抓员工素养、环境卫生、整理、整顿是提高仓库工作效益的前提。
1、环境卫生：库内的工作人员要养成讲究卫生、文明礼貌、不随地吐痰、不乱扔杂物的良好习惯。严禁携带饮料、食品在仓库食用，上班时一律换穿拖鞋。外来人员和本公司员工未经许可严禁进入仓库。
2、人员素养：库内的工作人员团结合作服从大局。自产仓和外购仓的配备人员要具备：工作状态良好、积极主动、服从调动、任劳任怨、不计得失。工作时严禁闲谈与工作无关的话提。端正工作态度，不结邦纳派，认真履行工作职责，不断学习借鉴和吸收他人先进的工作经验和管理经验，扬长避短，努力钻研业务知识，提高业务水平，提升自身素质，从而提高工作效益。
3、整理、整顿：库房内办公用品、作业工具要求布置合理，取置方便，充分利用库房空间，禁止乱堆、乱放。对所使用的作业物件要进行维护和管理，能利用的物品尽量（如纸箱、塑料袋等物品）二次使用，把损失降到最低。由仓库主管负责对新职员工进行岗前的培训工作。
4、遵守厂纪厂规: 要求全体工作人员珍惜和热爱本职工作，不得与不同性质的工作部门的无关人员吐露其工作内容和与相关部门沟通不顺等话题，不得与外人（包括已离职、解雇、辞退人员）谈论公司的任何话题，应严守公司机密（如财务文件、代理商资料、外购生产厂家的资料、销售文件、厂规、仓库管理细则都属于公司的商业机密）, 杜绝复制、抄录或口头提供给他人，一旦发现将给予重处。
二、成品入库
外购仓：由业务部通知仓库当日的到货情况，做好收货入库前的准备，已收到的货品根据业务部提供的相关单据逐一进行清点核对。
自产仓：入库前通知后整主管做好入库准备。要求后整把待入库的产品分类清点一次，仔细检查有无串款、串色、串号等情况，要做到款、色、号一致。经仓库点数人员再次确认后方可办理入库手续。由后整收货员填写“商品内部调拔单”，仓库点数人员签名。入库后的产品由仓库配备人员负责分款、分色、分号，做好详细的入库登记（如入库日期、款号、颜色、规格）。核对无误后，呈交仓库主管，并保留原始记录，以备查用。分类好的产品要在充分利用空间的情况下，摆放整齐、层次分明、有条不紊、存取方便、一目了然。上述工作由仓库主管跟踪指导,由配备人员完成。
三、货品配发及相关要求
1、作业前准备：要提前做好纸箱、打包用具的准备工作，要求做到阵前不乱、流畅有序。
2、货品配发：以销售部当日的“批发销售通知单”为依据，由仓库主管开具“装箱单”，配货人员按照“装箱单”上的款号、颜色、规格、数量认真对配。由指定的复查人员再次清点，所得数据相同，确认无误后，由仓库主管、配货员、复查员三方在“装箱单”上签名，此货品方可装箱。
3、条形码的管理：为了市场上商品的正常流通和各代理商之间的公平竞争，
防止串货，公司特对每件产品编制了产品生产流水号码，所以要求无论是自产仓或外购仓，货品在装箱前必须整理出需要输入电脑的货品，逐件输入条形码，系统保存，以备查询。
4、装箱要求：待装箱的货品要隔离库内的其它货品，以免混装。装入箱内的货品要放置平整，以免挤压。“装箱单”和“电脑单”按照指定的方位用专用信封放好方可封箱。“装箱单”必须一箱一单，随货同行。
5、缝包、打带要求：缝包统一要求针距每5公分一针，缝包绳要拉紧、拉直，包的两端成一直线，不得弯曲、起皱。压打包带时，包面以“＃“字号为标准。包的上下左右对称，压带时不能太松或太紧，力度适中，以免运输中脱带或断带、变形或暴包。夹压铁片时要注意接头向内，不得凸起，以免刺破纸箱，损坏包内物品。
6、写包的有关要求：要求写包人员字迹公整、清晰流畅、易认、不得潦草。包上要详细注明：收货地址、姓名、联系电话、该包重量、运输方式及其它注明。
7、待发物件的编号：在开具装箱单和电脑单时要统一编号。如武汉当天有3包待发货品，仓库主管在开具装箱单时应按先后顺序编号。即：3-1、3-2、3-3写在包上的统一方位。电脑单统一规定放置在最后一包内，包面上要注明“内有清单”的字样。
8、手提袋的配发：销售部要求：所配发货品的数量一定要配齐相应的手提袋，并在装箱单和电脑单上注明所配手提的数量。
9、小件礼品、文件类等物件夹寄：有时销售部会通知仓库夹带一些物件给代理商。如小型礼品、文件等。仓库主管要在装箱单和电脑单上加以注明，并妥善置放包内。写包时要给予注明，对于易碎物品应写上“易碎物品，小心轻放”的提示语。
10、待发物件与承运人员的交接方式：由仓库主管提供销售部统一制订的表格填写当日发货情况。主要内容：发往区域、收件人姓名、件数、重量、运输方式。承运人员必须逐包核对，确认无误签名后，方可取货运送。所签字的表单一式二份，交接双方各执一份，妥善保管，以备查用。
四、造成物品流失、损坏的处罚规定
仓库的工作人员应服从和积极配合财务部门的对仓库出入物品的监控（如：组织相关人员对仓库的库存物品的抽查或盘点等），如因工作失误、失职而引起的物品流失、损坏所造成的经济损失，则按以下条款执行。
1、客户收到货后发现数量不符，而仓库查询后，无法提供充分的证据说明其原因，流失的数量则按出厂价给予扣款；
2、客户退货的处理过程中，造成商品流失，则根据商品的实际价格给予扣款；
3、在财务部门的抽查或盘点中，发现帐物不符，则按实际流失的数量按出厂价格给予扣款；
4、如因写包时把地址和收件人写错，所造成的直接经济损失（包括往返的运费）均由仓库主管承担。
上述1—3条的责任承担比例为：仓库主管40%、配货人员10%、复查人员20%、物流主管15%、销售部经理15%。
五、客户退货处理
在接到退货前必须有业务部出具的“客户退货审批单”，由业务部指定的专管人员负责接受退货处理。开包核对时，要求包内要有销售部提供统一的“退货明细表”，对照该表分类清点。并作详细记截（如客户名称、
收货日期、款号、数量、退货原因等），自产仓和外购仓的产品要分门别类。退货负责人把清点好的退货商品转交给仓库主管，由仓库主管填写“客户退货审批表”，持此表与退货商品一起移交给品管部门检验，并拟定交货日期，所返修的产品一般不能超过5天，由退货负责人跟踪追回入库。每一步的交接过程均要有交接双方的签名，并保留单据以备查用。如发现少件或款号混淆等情况应及时呈报销售部，以求解决方法。其它具体操作程序参照销售部下发的《退货审批程序》的文件执行。
六、日单据及报表
仓库主管在下班前应将各相关部门所需报表、单据无遗漏的整理好交给销售部。
七、库内物品整理与保管
仓库工作人员必须对库内的所有物品要定期整理、盘点，以免倒塌、遗失或混淆。要做到区域分明、错落有致、整洁明了。不合格的产品要隔离存放，要做好库内的潮、晒、鼠害的防治工作，对库内的电器设施、门窗的牢固度等，在每日的下班前要作细心的巡查，及时处理安全隐患，确保库内物品的完好无损。

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