仓库作业规章制度-仓储物料管理与日常事务工作规范程序.docx

东莞市XX有限公司
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仓库作业规章制度
发行日期
2010-10-01
目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

　　 仓库工作人员
3.0职责
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
仓库运输员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；
仓管员对物料的检验和不良品处置方式的确定；
4.0相关规定
仓库工作作风及态度
6.1 仓储管理规定
收货及入库
仓管人员严格按照”采购单”进行收料作业。 采购将“采购单”提前给到仓库，待供应商送货仓库人员要求供应商将货物放到仓库指定的进料待检区，
　6.1.3 收货后开具 “进料验收单”给到品管部IQC，由品管检验，品管检验后将结果提供在表单上，品管部贴示相关标签到，仓库人员以品管意见进行办理入库作业，
　6.1.4　产品合格入库后仓库人员开具进料入库记录表并交到品管部，由检验员签名保存。
　6.1.5 仓管员对合格的物料品管标示后入仓摆放，并一一入帐，
　6.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在1小时内进行整理归位。
　6.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
　6.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
6.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并解决完成。
入库物料需要摆放至指定储位区域。
“进料入库记录表”需要仓库主管签字后才能给到采购。

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6.2 生产退料
生产部依客户订单生产完单后多余的材料需要办理退料作业, 退料单上必须有品管人员的确认处理结果,仓库人员才可以接收入库的作业.
生产使用中有材料不良需要退回仓库,仓库人员按昭单上品管处理的结果进行放置到不合格区,做好相关的标示.将不良材料入帐在不合格品帐本上.
6.3 生产领料
　　6. 生产部物料员按照每日生产制令单上的需求,进行到材料仓办领料作业,仓库人员对领料单上内穷要认真审核.单据必须清晰填写完整才可以料.
　　6. 仓管发料依先进先出的管理原则,发料给生产,要轻拿轻放以避免损坏材料.
　　6. 生产领料完毕后仓库人员对结存的材料清点,是否数量会不相同,
　 6. 无误的情况下,将储存材料的区域清理好清洁工作,确保地面干净.
　　6. 现对仓库的帐本上支出做帐.
6.4 材料入库
　　6.仓管人员需严格按照”材料入库单”办理入库进行作业。
　　6. “材料入库单”上必须要注明物料产品名称及规格，及订单数量，生产数量以便于后续对库存的管控及物料的摆放空间。
6. 仓库人员已办理好入库手续将材料放置指定的区域上，先生产的放在最外面，后生产的放在最里面，便于工作发料，节约时间。
　　6.仓管人员对材料储存的地面上保持清洁，后再入仓库帐本。
6.5 呆滞材料管理
　　6呆滞材料根据材料的特性，在材料库存的安全期将其处理掉，
　　6仓管人员需依（呆滞材料使用跟踪表）及时处理或并报告上级处理。
　　6呆滞材料规定分季度管控，最多三个月最少一个月必须处理完毕。并做好相关标示。
6..6 退厂物料处理
　　6仓管人员需严格按照客户（退货单）的办理接收作业。
6仓管人员接到业务的通知将客户处要退回我司的物料取回，
6 取回物料放置不合格区知会品管检查，标示明确不良原因。
仓管人员填写公司内部的退货通知单,由各部门会签提供意见,最终依经理意见处理.
6.7 仓库卫生、安全管理
每天生仓库人员依值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
部门将根据工作结果进行评分，作为绩效奖金的依据。

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仓库作业规章制度
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2010-10-01
　　6. 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
　　. 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
　　门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
　　 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
　　 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
　　 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
6..8 物料异常管理
　　6. 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库安全规章制度，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
6 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
　　6. 仓管人员填写库存品重验单,给到品管由品管部安排人员进行对库存重检
　　6. 检验OK转入良品物料,检验NG物料转入不合格区,同时帐面要描述明确,备注说明.
6.9 单据、卡、帐务管理
　　6. 仓库所有单据需要按照最新更改的表单执行,登帐方式和要求当天按时完成。
　　6. 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
　　6. 每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
　　6. 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。所有帐本由仓管人员负责记录.
6.10 盘点管理
　　6. 盘点人员根据“仓库盘点作业指导书”对物料进行盘点。
　　6. 盘点时作业人员根据“盘点表”进行相关程序作业。
　　6. 盘点过程中发现异常问题及时反馈给主管处理。
　　6. 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
6. 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
盘点指定时间月末, 盘点库存表次月的1号,2号必须报到部门主管处.
6.11 帐物不符处理
　　6. 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
7.3仓库工作作风及态度
仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

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其他
　下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
　需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。
　仓库每日根据“绩效表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
　上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
需要严格遵守公司的各项管理规定。
仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
　对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：
.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
.2检查工作表现是否符合岗位的要求；
.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
.6对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
奖惩级别
.1奖励
.2通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
　 .3嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励30 元

.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元
.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励100

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惩罚
.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“口头警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
.2警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款30元。
.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元
.4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
奖惩原则
.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用
.2奖惩规定
.3奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人(组长.副主管.)代替评估。
.4奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

核准：

审核：

制作：

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