印刷制品厂仓库制度-原材料、成品、不合格品的管理规定.doc

惠州恒佳印刷制品有限公司管理文件

仓库管理规定

文 件 编 号
QW-7502-039
文 件 版 本
A/1
受 控 状 态

管 理 部 门
资材管理部
制定、更改、废弃
资材部 经理
制 定 日 期
2021年12月08日
实 施 日 期
2021年12月08日
记 案 部 门 名 称
资材部

惠州恒佳印刷制品有限公司

QW-7502-039
仓库管理规定
实施日期
2021年12月08日
版 本
A/1
页 次
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修 改 记 录 表
序号
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更改号
更改内容
更改人
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生效日期
1
2

161101001
161208001

A/0
A/1

新规制定
温湿度异常处理方法追加.
朱诗河
朱诗河

黄秉宽
黄秉宽
2021/11/01
2021/12/08

文件编号
QW-7502-039
文件名称
仓库管理规定
制定部门
资 材 部
制定日期
2021.12.08
页次
2/8
版本
A/1
1. 目的:
为了使原材料;成品,外购件得到有效控制,防止其在贮藏期间老化/氧化或变质,并优化周转和减少库存量至最低点。
2. 范围:
适用于库存的所有原材料；成品及其它副资材。
3. 权责:
管理者的责任与权限：负责监督管理业务规则的实施。
担当者的责任与权限：为达成保质，保量，保需求，保效益目标略担当须严格诚实遵守以下原则：
（1）合理仓储原则：担当应根据实际在库量，生产需用量及仓储能力，供应商现况等条件合理，定量仓储。
（2）先入先出原则：遵守入库，出库积量顺序；必须做到先入先出。
（3）区域标识原则：区域管理。
（4）仓储资材应合理运用区分，明确标识资材管理区域（包括产品放置高度，层数）
（5分类贮藏原则：资材入库按同种P/N，同一位置或同一BOX保存管理。
（6）资材入出库时双方确认，单物相符。
（7）每月月底对长期在库品进行统计，并作成长期在库LIST（部品长期在库由资材部统计，成品由生产部统计）配布品质部。
3.3品质部：对长期在库品实施再检验。
4. 定义:
长期在库品周期:
库存产品贮藏期超过规定有效期,一般为12个月为一个周期。
4.2长期在库再检：指对在一定时期没有使用或没有使用完的产品所进行再检验。
长期不使用品：指MODEL断种或P/O中断，导致产品长期库存。
4.4客供资材：由客户提供的部品。
5内容:
部品：
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文件编号
QW-7502-039
文件名称
仓库管理规定
制定部门
资 材 部
制定日期
2021.12.08
页次
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版本
A/1
原材料验收：
（1）原材料进入厂区后，先进入待检区，由仓库管理员按照供货清单对原材料品名的一致性/数量/包装规格/批号完好性进行核对，放置待检区牌进行标识隔离；将送货单和成绩书送与IQC检验。
（2）IQC实施检验，合格品入库，并将入库验收单交仓库作为入库依据。
（3）经检验不合格的原材料，按《不合格品处理程序》处理。
5. 原材料验收入库：
（1）仓库接到IQC出具的合格结论后，由资材涪担当办理入库手续，并做好记录。
（2）未经IQC认可的原材料不得入库。
（3）仓库管理员对已合格的原材料从待检区移动原材料区域或撤销待检隔离标识，并重新做好标识。
（4）仓库管理员须及时调整库存数，记录好原材料明细帐，做到账，物一致。
贮藏保管:
(1)仓库室温为:5~45度,湿度25~90%(如客户有特殊要求时,按客户要求管理)异常时,采取有效措施处理。（如:温度过高;需地面撒水并有风扇换气,以降低温度.湿度过大;则须用除湿机除湿或用干燥剂吸潮以降低湿度）
(2)资材按PART NO，区分积置管理。
(3)按资材包装重量，入出库频率特点管理。
A重的资材放在下层和出入接近的地方。
B入出库频率高的资材入在出入方便的地方。
(4)小型部品用保管箱或纸箱盛置保管。
(5)BOX等包装物上就无灰尘；无异物，随时清扫。
(6)大型资材堆垛高度均在以下。
贵重资材保管:
(1)贵重资材指相对价格高,精密度高的部品。
(2)进行单独管理区域划分。
(3)进入此区域人员受到限制。
(4)当发生问题时，须向管理者立即报告。
(5)资材出库时，双方确认，单物相符。

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A/1
客供资材的保管：
(1)因其产品税的特性，必须严格执行入出库手续。
(2)按产品要求，随指定LOT资材投入生产。
(3)发生变更使此批产品不能使用时，需作成不良报废申请书，呈总经理裁定处理，并作标识杜绝外流。
5.海外资材保管:
(1)因海外资材来料的特殊性,来料时由仓库直接入库。
(2)海外资材出现异常时，由品质部汇报给资材部处理。
对有特殊要求贮存要求的容易燃；容易爆；有毒物品，应按贮存条件专库存放，专人保管，并做好有关记录（例如温度；湿度）
5.资材标签管理：
（1）资材包装是必须有现品柰，以防止混料事帮。
（2）为明确资材放位置，在货架上资材放置处左上端人贴标签，并注明放置资材的PART NO。
（3）在资材BOX或积置小型部品保管箱或装置余料PE BAG上贴置标签。
（4）在日常用且用量大的资材，每次入库应贴依赖检查书，且贴于资材左上方显眼处。
5.1.9原材料每天出入库及时入账当日单据当日处理。
5.2成品：
仓库室温为5~45度，湿度25~90%时为正常，每天两点检确认。当异常发生时，应采取有效措施处理；
后工程搬运负责入库，每月小时对MODEL别数量进行让载；当满面1个LOT时巾上检查依赖书放置于待检区域。
OQC检查合格后，盖合格印方可入库，入库时按规划区域摆放（纸箱/胶箱不得超过5层；ASS‘Y类不超过，泡沫类资材不超过）.
如BUYER退回产品(不良品)时,要对每MODEL数量进行清点是否与单相符,并通知各担当LINE
负责人处理分析(内部纳品按此管理)。
6.产品发放:
坚持凭证发货,手续齐全,并认真核实其品史/规格/数量等。
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仓库管理规定
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资 材 部
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A/1
6.2原材料发放，按生产车间出具的“领料单”：进行发货。
6.3成品发放：按营业部出具的送货单进行发放，关在产品税出厂时，进行确认放行。
6.4坚持先入先出原则，按库存量标识牌上的实际情况发放先入库的。
7.月底盘点管理:
各担当的电算及账簿要求准确完整。
7.2在库产品整理并检查各种LABEL粘贴现况是否与实物相符。
7.3各担当在月未盘点时应实际上报盘点数据并登记UNIERP。
8.不合格品的处理:
来料不良资材(内部纳品)
A 国内资材:经IQC判定不合格，由IQC联系供应商处理，内部纳品由生产部自行处理。
B韩国海外资材：
（1）将资材移至长期不用资材区域，单独管理，并标识部品PART NO数量，不良原因；时间等。（2）填写长期不用资材卡交管理者。
生产线不良资材：生产线上检验不良资材，各担当将不良品上报本部门主管裁决，交IQC确认无误后，开返品单，交仓库担当处理。处理方法：按资材搬出流程处理。
完制品不良：按不合格处理程序处理。
长期在库品：
（1）每月月底仓库管理担当对长期在库品进行统计，并作成《长期在库品LIST》，经部署长裁决后配布品质部。
（2）部品由资材部或贸易部统计并作成长期在库LIST配布IQC。
（3）成品由生产部仓库管理担当统计并作成长期在库LIST配布OQC。
长期在库品的处理：
（1）每月月底资材部（生产部）把长期在库品LIST配布IQC（OQC），并以业务联络书的
形式通报IQC（OQC）对长期在库品进行再检验。
（2）IQC（OQC）检验时参照检查基准检验,必要时,须领带性试验。
（3）检验完了，IQC（OQC）把检验结果通报资材部（生产部），并在部品包装箱上标识；再检验合格时贴“再检验合格”标签；不合格时“不合格品”或“报废品”。具体按照不合格处理程序.
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A/1
（4）内部纳品的产品由PQC负责再检验，长期在库品LIST由生产部统计整理配布品质部。
（5）若长期在库品连续二次再检验，且不使用产品纳入长期不使用在库品。由各主管部属进行特别区分管理，呈报公司最高管理者确认，是否有保存价值，并按批示处理。
（6）长期不使用在库品向后有PO时，须提前10天以业务联络形式向品质部进行再检。
8.6 再检查FLOW CHART
8.7 附再检查合格LABEL
9，支持性文件：
《不合格处理程序》 HZHJP-QP-8301
《产品检验规范》 QW-1001-001
《盘点作业指导书》 QW-1501-003
《岗位职责》 QW-3001-001
10.相关记录:
10.1每日入库及出库现况 HZHJP-生-009(121101)
产品盘点现况表 HZHJP-生-018(121101)
长期在库品LIST HZHJP-资-021(121101)
废弃申请书 HZHJP-品-035(121101)
业务联络书 HZHJP-品-027(121101)
10.6 温湿度管理表 HZHJP-品-037（121101）

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