直营操作手册之仓库管理规范.docx

3.1存货（资产）管理
3.1。1仓库管理规范
目的：制定直营公司仓库管理标准，规范业务行为.
范围：直营公司的仓库管理。
规范：
1库房环境要求。
1.1仓库必须卫生、安全、防火、防盗。须配备足够的消防器材和防尘、防盗及防鼠设 施，并定期进行检查、汇报与更换。
1.2仓库应有适当数量的门窗,还要能起到防晒和风雨袭击作用；房顶不漏雨、墙面不渗 水、地面不冒水，做到防湿、防潮并保持通风。
1.3仓库要有通风设备，定期通风，保持仓库通风干燥；并保证产品贮存温度不低于在 0-40摄氏度之间；适宜湿度30%-50%，湿度大于75%时要采取降湿措施，避免纸 箱受潮变形，产品受损.
1.4仓库库内不得使用大功率电炉、白炽灯等过分发热的电器。
1.5仓管办公室应在入处独设或独立于库房。不得与存货混住。
1.6仓库应保持适当大小，存货外要能走小拖车和叉车;并能预留出防火通道的畅通。
2仓库日常管理规定.
2.1仓库内严禁闲人进入；如值班员或库管有事离开，应做到人离即关灯锁库。
2.2下班后仓管员必须检查门、窗、电、水等设施，确定均已处于关闭状态后，方可离开。
2.3库房地面保持卫生，产品保持整洁，没有灰尘。
2.4库房内严禁抽烟、用餐及其他不利仓库管理的行为。
2.5产品及工具轻拿轻放，损坏者照价赔偿。及时对木托盘进行检查，保证牢固耐用完好 无损坏，如：托盘的支腿支架断裂，木托盘的铁钉突出、有料液滑粘、有水潮湿、 有油污异味、有腐蚀品残留等的，不得正常使用。
2.6每日对成品进行检查，发现漏鼓包、次品和废品应及时处理.产品要妥善保管，对保 管不善造成的经济损失，由库房负责人承担。
2.7根据产品销售状况按周或月提供订货建议到销售主管，保持库存合理性.
2.8每日盘点，做到“日清月结“，如有差异，及时提报处理。不得采取“发生盈时多送， 亏时克扣"的违纪做法。
2.9配合财务人员不定期（每周一次）对产品进行抽盘，并对抽盘差异进行原因分析， 保持帐实相符。
2.10配合财务人员进行每月全盘，并对盘点差异进行原因分析。
2.11每天下午车辆送货回来，办理好退货手续以后进行配货、装车，第二天早上能够在 8: 30准时离库，节省送货时间.
2.12要求司机每天下班前打扫好车辆卫生配好货以后将钥匙交到仓库主管或储运经理统 一管理，第二天早上统一领取。
3产品出入库管理。
3.1所有入库物品必须根据运单认真清点，核对无误后办理入库手续；如发现短缺、破 损等情况，立即联系相关部门，及时解决并签署处理意见。
3.2无单据的产品不得办理入库。
3.3所有物品必须按规定办理出货手续。严禁白条出库。
3.4发货时必须遵循“先进先出”的原则，避免产品的积压。
4产品存放规定。
4.1仓库必须划线分区存放：设置理货区、报废品区、成品区、促销房区等。
4.2理货区：用于退换品的清点及同批次一箱内的同一产品的散放。退货必须清点后分 出良品包装完好归入成品区,散放时严禁生产日期差异较大的产品同垛码放。
4.3成品区依产品流通性划分库位.流通性最快的产品，码垛位置划分在靠每个库房出货 附近区域;流通性较慢产品，码垛位置划分距出中间位置；流通性最慢产品，码 垛位置划分在距离出最远的区域。
4.4产品必须码放在托盘上，离地面不低于15公分，离墙面不少于25公分。仓库内产 品码放限高规定见下附表。
4.5产品存放要整齐美观，横竖都是直线，应做到不超高、不超宽。在安全可靠的前提 下，必须做到过目见数，检点方便，成行成列。产品存放要求遵循一定、二齐、 三防、四清、五不”原则。
4.5.1 一定:定点存放。即一个品种划定区域存放，不得多处存放，成品存放时， 原则上一种类别、一种味存放于一定区域，并做好区域和产品味标识， 不允许乱放混放.
4.5.2二齐：即库容整齐，码放整齐。产品码放要严格按划定的直线,要横看成行、 竖看成列，井然有序.J
4.5.3三防：防火、防盗、防潮。
4.5.4四清：即品种清、味清、规格清、数量清.合格品与不合格品分离存放，成 品规格要与卡片上所定的规格一致，保证账、物、卡一一对应。
4.5.5五不：即成品码放整齐有序，做到“不歪、不倒、不挤、不压、不超高”。
5产品装卸规定。
5.1产品在装车、卸车过程中需遵循“轻搬轻放”原则，确保包装箱无破损，箱内成品 质量稳定。仓管发现粗鲁搬运应立即制止。
5.2库房内及装卸时严禁光膀作业，维护企业形象并保证食品卫生。
5.3产品在装运过程中，康美、利乐产品严禁超过8层。当同车装载PET、康美、利乐 产品时，应按PET产品在最下面，康美、利乐产品在上面的装载形式完成，防止康美、 利乐产品受到不必要的重压。
5.4装货过程中发现有箱子破损、印刷错误或模糊、塑封不好、少包、箱子湿、产品日 期或标识不清的产品应及时挑出。
5.5提货单由业务员初审签字，财务复审，业务主管终审.配送时由司机签字确认,将客户 签字的提货单欠据联由仓管或物流经理统计核对无误后统一交到财务。
6退换货规定.
6.1严格执行退换货流程规定,库务人员见单收货。
6.2严禁先换出后退回，否则由此产生的差异由库务人员负全责。
6.3业务员未办手续而将产品私自放入仓库内，仓库对其不负任何责任，入库8小时后 做盘盈处理，并上报财务主管及销售主管.
6.4退回之产品进仓时须由经办人与库务同时清点，库务以实际盘点数量填具“库务确认 "栏并由库务主管盖章核准.
6.5原则上现金交易之商品，公司一概不予退（换）货.商场、超市及KA量贩等非现金 交易之客户允许退（换）货，但退（换）货之产品需满足。但如果由于商场、超市及 KA量贩等卖场单位管理出现混乱，三个月之内出货同类产品，而后续又要求退该类 型之完好产品者一概不予退货。原则上退回产品必须为整箱.对退回还有四个月过期 的产品业务员要承担该批产品进价的10%，有过期产品退回的业务员全额承担，对 有质量问题的产品无偿退回。
6.6对退回的临期产品，单独存放，及时整理与上报销售主管，督促利用周六日面对消费者 特卖处理。
7损耗处理.
7.1当产品/促销品储存中出现的自然破损、出现质量变异时，库管员应在每月全盘时将 情况注明在《库存盘点月报表》上。经公司审核审批后，开具异常产品出库单注明 破损或质量变异）办理出库手续。
7.2当产品/促销品储存中丢失或短少时，库管员应查明原因，并在每月盘点时将情况注明 在《库存盘点月报表》上.经公司审核审批后，开具《产品出库单》（注明丢失或短 少）办理出库手续。
7.3月末盘点帐实不符，且又不能查明原因的，仓管承担产品/促销品盘盈罚款1元/箱， 盘亏则1%赔偿。
7.4司机配货出错，在未出库前被仓管查出，则对司机进行每箱10元罚款。
8作业流程说明.
8.1订单作业流程：
8.1.1订货作业：接受销售主管订货需求信息，库管人员依据库存状况做适当调整后， 向厂内发出订货请求.
8.1.2回单管理：
8.1.2.1物流人员对送货回单进行收集、清点，交于财务部门
8.1.2.2追踪前期未回回单。
8.1.2.3客户签收确认。真实性、合规性、清淅性、完整性。不合要求之回单退 回送货人员，请其至客户重新签收。
8.1.3回单传递作业：库管核对整理的回单，定期送财务人员保管，并做好回单的签 收工作。
8.2仓储作业流程：
8.2.1进仓作业：
8.2.1.1物流仓依据运单内容核对产品品项、数量、状态的正常性，若有差异, 依实际状况现场处理；
8.2.1.2核对无误后，进仓作业；
8.2.2出货作业：
8.2.2.1司机核算出货的品项和数量，库管复核，一致后装车；
8.2.2.2司机出发前，合理的安排好路线，以省时省力。
8.2.3退换货作业
8.2.3.1业务员开列退货单明细且注明良品、不良品及退回原因，经业务主管确 认后，物流安排退货。（强退不在此范围）；
8.2.3.2司机在现场清点退回品项、数量及产品状态后，并在客户退单签收联上 签字确认，若有不符，需现场与业务确认；
8.2.3.3库管协助核对退回品清点并区分良品、不良品，将与退货单不符之品项 及原因列明呈报；
8.2.3.4核对无误后，做进仓确认；
8.2.3.5退回良品部分要及时整理（如抹擦，重新装箱等整理性工作）.
8.2.4盘点作业
8.2.4.1盘点员列印库存报表，现场清点实物；
8.2.4.2盘点完毕后，盘点人员对盘点数据签字确认，并整理盘点数据编制盘点 清单；
8.2.4.3如有差异，盘点员查明原因并处理；
8.24.4盘点参与人员：库管、财务人员.
8.2.5报废作业
8.2.5.1库管依据报废明细，签呈申请报废；
8.2.5.2签呈核准后，现场清点报废数量，并拍照留存；
8.2.5.3报废参与人员：库管、财务人员、业务主管。
附《直营公司库房管理评分表》《产品码放层数表》 直营公司库房管理评分表：
名称
仓管
门禁
标示
辅助作
业工具
分区划 线
产品
码放
促销品 码放
库位标 准图
成品区整 体效果图
库房评 比总分

每项10分，总分1分，低于90分为不合格。每月月中一次 将由直营管理部营管部主导，直营公司财务部按指定位置进 行拍照回传评分。凡低于90分的当周末进行全员整理。

产品码放层数表:
包装形式 产品规格
PET瓶
康美包
利乐包
屋顶包
易拉罐
2. 5L
6

2l
6
6

1. 5L
6

1.25L
5

1L
6
8
8
6

750ml

8

4-6ml
7

7

450ml

310ml

6
2ml

8

125ml

8