机电材料、配件审批管理制度.docx

机电材料、配件审批管理制度
机电材料、配件审批管理制度之相关制度和职责，为了适应我矿目前的管理体制,使机电材料、配件管理制度化、程序化、高效化，特制定本制度:一、总则机电材料、配件管理是我矿机电管理的一项重要内容，它是从计划、采购、验收、保管、发放至使用报废等...
为了适应我矿目前的管理体制,使机电材料、配件管理制度化、程序化、高效化,特制定本制度:
一、总则
机电材料、配件管理是我矿机电管理的一项重要内容,它是从计划、采购、验收、保管、发放至使用报废等一系列活动的全过程的受控管理,目的是能够满足机电设备在生产过程中的及时维护和检修工作的正常进行。
二、职责
（一）机电管理部是全矿机电材料、配件管理的牵头单位，负责机电材料和配件的选型、计划的审批、到货的督促与考核、质量问题的裁定和分析事故、修复的鉴定，并对使用情况进行监督考核等工作。
（二）各使用单位负责编制月计划，办理耗料单，领取和回收机电材料、配件以及质量问题的信息反馈。
三）物资供应部负责按计划汇总、采购、入库保管、发放、到货验收、质量索赔。
四）计财部对全矿机电配件、材料资金的结算进行管理。
三、管理程序
（一）机电材料、配件月度计划编制
1、各单位的计划必须有专职的计划员编制汇总,于每月27日12:前报机电管理部审批，若遇周六、周日则周五必须上报;特殊情况下，各单位当月需追加材料、配件计划时，必须于当月15日12:前报送机电管理部审批。
2、机电材料、配件计划要符合生产实际要求，内容要全，必须明确物资的品名、规格型号、单位、单价计划价）、数量、金额等，配件计划还需明确主机型号、生产厂家及图号等，有编码的必须准确填写对应的编码,如有特殊要求的还需注明生产厂家、质量要求、技术数据或附图纸、样品及到货时间等。
3、月度计划要经使用单位分管机电的负责人及单位负责人签字认可并盖单位公章。
4、电缆、五小、专用工具、胶带、皮带保护由机电管理部统筹管理。上述五类物资实行报废补充制。
5、用料计划和实耗名细要字迹工整、内容齐全，严禁出现勾画涂改。确需更改时，要在更改处划单横线,并加盖编制人手章。
6、凡属国家标准系列的、有厂家配件规格明细或图号的外购件,使用单位不再提供图纸，只作计划。其它情况由各使用单位提供图纸和计划，图纸要按机械制图国标绘制，并标注技术要求。图纸必须由机电部技术负责人或主任工程师、机电副总、机电副矿长审核签字。
7、各单位必须将审批完后的计划于当月30日前报送物资供应部，同时必须在两日内向机电部报送已审批的计划及相关加工图纸的复印件一份。
（二）、机电材料、配件的领取
1、各使用单位必须有专职的领料员，根据计划凭耗料单领取，耗料单必须由领用单位负责人签字，经由机电部相关负责人根据该单位月度计划，结合实际情况进行审核签字后，方可到库房办理领用手续。
2所领机电材料、配件必须有月度计划，否则不予审批，特殊情况下，经机电部部长批准后,方可审批领用，但同时要对无计划领用材料、配件的单位进行处罚。
3、电缆、钢材、水泵（7.5KW以下）、矿用隔爆电磁起动器（2A以下）等周转性机电材料的领用，领用单位必须出具图纸，且图纸必须由该单位技术负责人及单位负责人签字后，并经机电部技术负责人或主任工程师、机电副总签字后，方可按图领用。
4、各单位领用的机电材料及配件，必须在机电部登记备案。
5、机电部将不定期对所领机电材料、配件的使用情况进行检查,对机电材料、配件领用后不正确使用、不维护、不管理的，将对责任单位进行处罚。
6、各单位材料、配件耗料单的审批时间为，每周一、三、五上午12:以前,其它时间原则上不审批。若遇周末批料人员不在矿，由机电部当日值班领导审批。
7、机电材料具体包括:电缆、胶带、轴承、截齿、五小电器、风水管路、监测
监控、立井提升钢丝绳、高压胶管、油脂、设备专用工具等。
四）其它
1、使用单位如果发现质量问题要及时填写质量跟踪信息反馈卡,交机电管理部分析事故,不得隐瞒不报。经矿有关部门参加分析鉴定，做出退货、索赔等处理。否则，因质量造成的费用超耗，由使用单位承担，并根据情节给予罚款。
2、机电材料、配件如有变更或改进，图纸要经机电管理部技术负责人认可。
3、周转性机电材料及所有配件若因非正常使用而损坏的,机电部要对责任单位进行事故分析。
4、周转性机电材料及配件回收入库后，回收单位材料员必须持库房开具的收到证明,一日内到机电部登记备案。
四、考核与奖惩
（一）计划不规范一次扣50元，计划不准确每次扣1元。
（二）未根据实际生产情况编制用料计划，而造成材料积压达90天以上的,配件积压达180天以上的，或超过存储期限无法使用的，则对该单位计划员及单位负责人罚款2 20元,对责任单位处以物资原价值50%的罚款。
三）图纸失误一次扣50元，造成损失按损失的50%加扣。
四）违犯本办法程序操作一次罚款1元。
五）机电材料、配件用料计划、明细以及其它相关表单未按规定时间报送机电部或单据不够，对责任者罚款50元。弄虚作假，伪造单据，每发现一次罚款2-5元。
六）无计划耗料和透支耗料对责任者，根据情节每次罚款2 5元。
七）各单位要对加工件的设计严格把关，因设计失误，造成成品不能适应生产需要，对责任单位处以2-10元的罚款。
八）对机电材料、配件领用后不正确使用、不维护、不管理的，将对责任单位罚款2 10元，对责任人及责任单位负责人罚款1 5元。
九）机电材料、配件若是因为非正常使用而损坏的，机电部分析事故划定责任后,将对责任单位处以不低于材料或配件原价值10%的罚款，同时对责任人及责任单位负责人罚款1 10元。
（十）领取及回收入库的机电材料及配件,未按时到机电部登记备案的，对责任单
位材料员及其单位负责人各罚款1元。
篇2:项目审批岗位职责任职要求
项目审批岗位职责
岗位职责：
1、研究国内外数字金融发展形势及监管政策动向，协同总行相关部门优化普惠线条审批流程、打造数字化审批系统，制定数字化风险管理体系、策略与实施方案；
2、应用数字化审批经验，参与设计、开发新产品数字化风控模型，确定风险体系指标，满足普惠业务智能决策、实时分析需求；
3、根据监管要求及评审经验，制定普惠条线数字化审查审批流程及要点；
4、研究反欺诈案例，制定优化零售业务反欺诈策略。
职位需求:
1、具有5年及以上信贷客户经理及数字化评审相关工作经验；
2、熟知各类小微及消费金融产品及系统、互联wang金融模式与产品；
3、熟悉零售业务信贷系统，具有自动化审批相关经验，具有为商业银行等金融机构组建信贷工厂的项目经验，或在信贷工厂负责整体运营管理工作经验；
4、具备解决复杂问题的能力、较强的计划能力、抗压能力及执行力,良好的组织推动与沟通协调能力。
岗位职责:
1、研究国内外数字金融发展形势及监管政策动向，协同总行相关部门优化普惠线条审批流程、打造数字化审批系统,制定数字化风险管理体系、策略与实施方案；
2、应用数字化审批经验,参与设计、开发新产品数字化风控模型,确定风险体系指标，满足普惠业务智能决策、实时分析需求；
3、根据监管要求及评审经验,制定普惠条线数字化审查审批流程及要点；
4、研究反欺诈案例，制定优化零售业务反欺诈策略。
职位需求:
1、具有5年及以上信贷客户经理及数字化评审相关工作经验；
2、熟知各类小微及消费金融产品及系统、互联wang金融模式与产品;
3、熟悉零售业务信贷系统，具有自动化审批相关经验，具有为商业银行等金融机构组建信贷工厂的项目经验，或在信贷工厂负责整体运营管理工作经验；
4、具备解决复杂问题的能力、较强的计划能力、抗压能力及执行力,良好的组织推动与沟通协调能力。
项目审批岗位
篇3:嘉润集团采购审批表
嘉润集团采购审批表
申购单位:安徽省徽畅道路工程xxxx申购单号：
需求部门亳阜项目部联系人联系电话
资产购置内容和原因:因工地施工需要
序列品种规格（技术参数）申购数量预计金额交货期限交货地点
1空调变频八月上旬亳州项目部
2电热水器台八月上旬
亳州项目部7
合计
审批人申报时间
公司询价、议价结果NO:1
供应商地址太和县
联系人
联系电话
1
序号品名规格（技术参数）数量单价金额1
合计
供应商亳州格力专卖店地址
亳州市
联系人
联系电话
序号
品名规格（技术参数）数量单价金额1
格力变频空调
合计
供应商地址
亳州市联系人
联系电话
序号品名规格（技术参数）数量单价金额1
2
合计
供应商地址
联系人联系电话
1
2
合计
拟选择的厂商及原因:太和美的专卖店,大品牌质量有保障，价格实惠,服务好。交易条款:免费上门安装，款到发货安装。
运营管理部意见
财审部意见
分管副总裁意见
董事长意见
公司询价、议价结果NO:2
供应商万和电热地址亳州市
联系人联系电话
序号品名规格（技术参数）数量单价金额1
合计
供应商乐雪地址
亳州市
联系人
联系电话
序号
品名规格（技术参数）数量单价金额1
合计
供应商海尔厂家直营店地址
亳州市联系人
联系电话
序号品名规格（技术参数）数量单价金额1
2
合计
供应商地址
联系人联系电话
1
2
3
4
合计
拟选择的厂商及原因:选择万和,大品牌质量有保障，价格实惠。交易条款:款到发货，上门安装。
运营管理部意见
财审部意见
分管副总裁意见
董事长意见
篇4:运营部展会策划方案制订审批流程
流程名称:展会策划方案制订、审批流程。
流程代号：SY3
主管部门:市场运营部
流程说明：
1、展会推广策划方案严格按照市场推广计划执行，特殊情况下计划外的展会推广策划
方案由总经理和董事长签批后执行。
2、市场展会推广策划方案由市场经理拟订，包括展会重点展会方案，以及预期效果分
析。
3、本计划签批后由副总协同市场运营部按方案执行进入实施计划阶段。