成品出入库管理流程-成品出入库与返货规定-成品仓管职责.doc

成品出入库管理流程，成品出入库与返货规定，成品仓管职责
为了使公司成品出入库周转更加迅速，提高公司成品库的工作效率，特制定此流程！
全文目录
第一节、成品入库流程 1
第二节、成品出库流程 1
第三节、成品返货流程 4
第四节、成品库仓管员岗位职责 6

第一节、成品入库流程
一、 接到质检收货员的入库的通知到后，由成品库主管负责打印《进仓单》。
二、 成品库《进仓单》打印好后，安排成品库人员接货，成品库接收人根据打印的《进仓单》到质检合格品的存放区进行核对明细和数量。
三、 接收成衣入库时，发现实际清点货品与打印的《进仓单》数量不符情况，经质检收货员确认后，由质检收货员在系统上的《采购收货单》上进行修改，审核后，由成品库主管重新打印《进仓单》进行收货。
四、 成品库接收人确认入库成品和《进仓单》一致后，在进仓单上签字确认，方可从质检存放区搬运到成品货区进行归位码放整齐。
五、 成品库接收人签字后的《进仓单》一式四份，其中的一份交由质检收货员（粉）留档；一份（白）交由仓储部经理留存；一份（黄）交财务登帐；一份（蓝）由成品库主管审核《进仓单》后留存备查。
六、 成品库主管负责统计每天的入库数量，并进行汇报。
第二节、成品出库流程
一、 每天成品库主管在每天下班前检查系统第二天的销售发货计划根据具体情况做好第二天的库房的工作计划。
二、 每天9:00以前，由成品库主管负责打印系统上的所有营销中心各区域下发的未审核《出仓单》的草单；及时安排该区域实际配货人及时配货。
三、配货人配货时，如发生无法按《出仓单》草单配货时，要尽可能查明原因，如当场查不到原因时，必须按实际配货将《出仓单》的草单进行更改，配货完毕后，在草单上签字，将所配货品连同草单放置在扫码区域进行专人分箱条码校验。
四、分箱条码校验时出现所扫货物与出仓单明细不符时，要及时将不符的货物调整为正确的货物，条码校验记录要进行更正。
五、成品库扫码检验人进行《出仓单》条码校验时，只可进行出仓单范围内的扫码出库，超出出仓单数据范围的如：增加、换款等方面不得进行扫码出库。
六、扫码检验要按发货要求及包装情况进行要求进行分箱操作，根据实际情况生成装箱单并打印装箱单，做到每箱都有一份装箱单。在系统上每一笔出仓业务都有装箱单记录。
七、条码校验确认无误后，将出仓单数据更改成实际条码校验数据，然后审核出仓单，并且打印审审核后的四联《出仓单》，并将其中的粉色的一联和装箱单交由打包人员随货发出；黄色的交由成品库主管进行审核后转公司财务；白色的转至销售部助理处。蓝色的成品库主管留存备查。
八、销售区域主管需要临时变动而修改《出仓单》时，必须通知成品库主管。如货物已发出不得进行改动《出仓单》，以免造成错发情况发生。
九、成品库包装负责人接到正式的《出仓单》后，立即将所要发的货品装箱打包，并将《出仓单》放在货品中随货发出。
十、打包前，装箱人必须清点总数及每箱装箱数量，包装人员必须严格按公司包装要求进行打包，包装完毕后，在包裹上注明收货人信息和包重；并在《成品发、返货登记表》上进行记录。
十一、货物包装好后，放置待发区，由成品库主管负责通知物流专员安排发货事宜。
十二、接到成品库管的发货通知后，由物流专员负责根据实际发货总量和货运详情制定每天的发货计划。
十三、物流专员每天上午根据库房成品库主管的发货通知，物流专员按《成品发、返货登记表》出库登记情况，约定发货站的业务安排发货司机发货或通知货运站到公司库房提货。
十四、属于公司司机提货发出的，司机必须在发货记录的提货栏内进行签字确认；司机发货返回后，必须将发货运单全部转至物流专员出处，由物流专员在《成品发、返货登记表》上登记托运单号备查。保证所有发货要有发货情况记录。
十五、货物发出后，由物流专员负责将发货确切信息传递到区域主管处并发信息通知收货人查收！
十六、物流专员对所有发出的在途商品进行跟踪，如出现异常随时负责解决并出报告说明。
十七、每月物流专员负责整理所有发货单业务，统计发货运费、保费、货损情况并从客户扣除应由客户承担的相关费用。
十八、物流主管负责与月结的货运合作企业进行运费对账，结算运费。
第三节、成品返货流程
一、 物流部接到托运部门的返货到货通知时，做好返货提货记录（返货提货记录内容：货站地址、电话、返货人、返货包数等信息）并及时安排司机进行提货或通知合作托运部门代提。
二、 准备好提货所需相关的证件、证明及相关费用等（提货人身份证、发货运单复印件、运单单号等）
三、 司机提货时，发现包装有异常或者有破损和开包痕迹的，要按公司规定及时通知销售区域主管进行处理，经销售区域主管确认可以提货的，提货司机要在提货时进行清点数量，出现不符后，由货站签字。
四、 发现包有异常，但货站不允许拆包清点时必须向物流专员说明，物流专员亲自向返货方说明情况，得到允许方可提货。（未经允许不的提货）
五、 返货到库后，物流专员首先要检查包装有无破损，如包装完好，没有开过包的痕迹办理交接手续，由物流专员负责在《成品发、返货登记表》将返货单位、包数、返货日期等进行登记，
六、 返货到库后，物流专员检查包装有无异常，有异常的物流专员要当场复核包重和开包清点总数！，有出入的，必须由送货人或提货司机签字并确认并符合到货实际重量，做好登记记录；货物交接清楚后，同时物流专员必须与提货人将提货运单、所付运费交接清楚。
七、 物流专员收货后，每天下班前必须同成品库主管进行交接完毕，成品主管交接时必须检查包装有无异常，有异常的成品库主管要当场复核包重和开包清点总数！，有出入的，必须由物流专员签字并确认并符合到货实际重量，做好登记记录。
八、 每天物流收货登记后，要与成品主管进行交接，成品主管确认无误要在《成品发、返货登记表》返货确认栏签字！。交接签字后出现的问题由成品库自己解决。
九、 成品库接收后，检查系统上的《销售退货单》如发现系统上没有该笔《退货单》由成品库主管负责与销售区域主管沟通，如确实系统上没有《销售退货单》该返货2个工作日必须给返货方返回。
十、 正常退换货的业务收货库房为睐成品仓，五日返残的为睐残品仓，售后的为睐售后仓，如果返货性质与库房不符，有库房主管负责通知区域负责人进行更改收货库房，否则库房不得进行销售退货单的审核操作。
十一、 返货清点时，开包时，首先要核对总件数是否与装箱单及系统录入总数一致，发生不符时，由成品库主管负责通知销售区域主管负责解决。实际入库数按与销售确认的实际到货数开具手工退货单。其他等查明原因在做处理。
十二、 对出现不符合公司返货标准的部分如：缺少腰带、饰品等的返货要在手工票上注明，客户能返回的，由销售从新做退货申请单，等返回后再另行审核；客户确认不能返回的有库房在2个工作日内退回返货方。
十三、 对返货中，出现脏残的部分，如非公司同意返回的，成品库要在手工退货单上注明原因并且在2个工作日内退回返货方。
十四、 售后的商品如果同返货一起返回的，库房要单独记录并及时转公司售后部门，交接时必须签字。
十五、 手工《退货单》填写后，将其中的一联交成品库主管，由成品库主管负责及时审核系统上的《销售退货单》。
十六、 《销售退货单》审核后生成客户端的采购负数《进仓单》，返货方当天必须及时审核返货的负数《进仓单》后，成品库才生成负数的《出仓单》
十七、 成品库数据管理员看到成品库负数的《出仓单》进行审核并打印负数《出仓单》。（负数出仓单一式四份，具体分发同出库流程）
第四节、成品库仓管员岗位职责
一、 成品仓库物料区域规划
1、 有物料区域规划图，必须是由直接负责人提出方案，厂长审批。
2、 严格按规划图上要求的区域来堆放相应成品物料。
3、 含通道、消防器材、电源开关、照明用防爆灯、门、窗、墙、房顶、制度粘贴、办公区域、工具存放区域等。
二、 成品酒出入库办理
1、 入库严格执行成品酒入库流程：包装车间填报入库单——成品仓——包装车间组织相应员工装车、搬运至成品仓——仓管员组织堆放——仓管员对总数核对并签字确认——车间将入库财务联传至财务统计处入电脑账。
2、 确认总数无差错，核对成品品名、成品检验单。
3、 确认成品酒入库时堆放合理，便于“先进先出”原则的落实。
三、 成品酒出库办理
1、 严格执行成品酒出库流程：财务统计出出库单（由厂长签字确认）或上级领导安排由厂长签字确认（以便条方式）——成品仓管员按单发货，组织人员装车并对总数进行核对——开具物料放行条便于车辆物料出厂放行——当日将仓库留存存根存档，便于月底盘点。
2、 出库必须坚持“先进先出”原则。
四、成品酒物料储存
1、必须每种酒水设立账目，出入库数量要及时记录且采取标准账目。
2、确保填写无误，数字准确。
3、环境温湿度每日记录，月底统计上报厂长处。
4、成品酒堆放高度不得超过六层，堆放整体零头方可另起堆码。
5、各品种成品酒水必须放统一标识签，明确品名、规格。
6、不合格品或退回产品必须独立堆放，并标识清楚，状态要明示，必要时进行备注说明。
五、盘点
1、盘点流程：月底自盘点——盘点报表提交财务——财务安排现场抽盘——正常结束，异常由办公室给出处罚通告。
2、盘点坚持实物盘点。
3、盘点报表提交给财务且负责人签字确认。
4、盘点异常责任要做出书面说明并接受处罚。
六、物料报警
1、当成品酒库低于一定数量（由厂长确认前低库存量）时第一时间上报厂长处。
2、淘汰的成品酒由公司统一签发停产通知（由销售、厂长确认）。
七、库存返检
1、每六个月由成品仓管员对库存呆滞的成品酒提出申请返检，并提供明细单。
2、返检后不合格品要另放且标识清楚，一个月内必须跟踪处理完毕。
八、呆滞物料处理
1、呆滞物料处理流程：呆滞物料申请处理单（附清单明细）——销售处理意见——厂长意见——财务意见——总经理审批——报废由厂长安排车间处理、返工由厂长安排车间处理、外卖由销售安排处理。
九消防安全卫生管理
1、消防检查表每天下班检查并填写。
2、消防器材确保在有效期内。
3、仓库严禁烟火。
4、照明必须为防爆灯，物料堆放距离电源开关要大于0.5米。
5、必须掌握灭火器使用方法。
6、仓库内必须设置消防报警铃。
7、仓库内卫生要保持干净，无垃圾，至少每天打扫一次。
8、防鼠板每晚下班后要防置好。
9、窗户、门、墙、房顶要及时检查，不允许有鼠洞，一旦发现即刻解决。
10、每月至少对仓库进行一次灭虫。
十、临时性工作
1、本职工作必须完成。
2、非本职工作接到上级领导指示时第一时间通知责任人。
3、公司公共工作责无旁贷的完成。

（注：无论是休息天或是下班属于自己职责范围内的事情必须去做。）