仓储管理程序-规范储位规划、进料、储存、领料、退料.doc

仓储管理程序
一、 目的：
确保仓储作业的安全与合理化，规范储位规划、进料、储存、领料、退料、滞/废料处理及其相关之帐务处理等作业，使各物料避免损伤、变质或误用，并保持帐、物一致。

二、 依据：
本程序书系依ISO之实际需要制定之。

三、 范围：
适用于所有储存在仓库里的原料、物料，包括客户财产之储存与保存。

四、 权责：
4.1 资材部：负责仓储区域划分和原料、半成品、成品、废料、化学品的进出库、库存管理。
4.2 品保部：负责库存品不合格的检验，检测量具的校正。

五、 说明：
5.1 进料检验合格：
5.1.1 各物料在进入仓库系统前，均应经过品保部检验合格，于合格品上贴上入库标签后，由仓储人员办理入库；
5.1.2 进料检验后不合格品（包含质量、GA、RoHS）需分区放置，按『不合格品管制程序』执行

5.2 进料入库：
5.2.1 原料入库：
1. 仓库应具备检测及校正合格的量测仪，并依『量规仪器校正管理程序』执行校正并妥善保管，以避免发生发料数量的差异；
2. 采购材料入厂时，必须放在指定的进料待验区等待检验；
3. 材料清点时，应依『采购单』产生的『进货单』核对数量、品号，一有不符即刻与供货人员确认并找原因；
4. 如属急用品，收料时尚无订购单号，收料人员应先向采购确认无误后才可收料。
5.2.2 半成品/成品入库：
1. 入库单位将物品送至FQC待入库区，由生产依『生产工单』产生的『入库单』通知仓储管理人员点收；
2. 『入库单』上应明确注明入库品的质量状况，成品入成品仓，半成品入半成品仓。还需注明工单号及数量等；
3. 仓储管理人员凭『入库单』点收物品。应核对其标示完整及说明详细，点收无误后签收。
5.2.3 客供品参考『客户财产管理程序』执行。
5.3 盘点：
每月盘点库存和确认保质期限.
每月25号盘点库存部分核对帐、物是否一致，如有盈亏时应加以调整，并对保质期加以核对。
确认所有物品的保质期限。
1. 原材的保质期限为1年, 保质期限到了以后,由采购人员安排厂商确认，合格后再由仓管人员填写『到期材料再检申请单』由工程品管确认是否合格,并签核至总经理, 再请客户端确认，若合格品采用特采方式并标示合格标签后入过期可用仓, 并且注明后续的保质期限(一般为6个月, 延长到三年为止), 不合格品按照不合格管制程序办理.
2. 成品的保质期限为6个月, 保质期限到了以后, 由仓管人员填写『到期材料再检申请单』由工程品管确认是否合格,并签核至总经理,并由客户端确认，客户端确认OK后， 合格品采用特采方式并标示合格标签后入过期可用仓, 并且注明后续的保质期限(一般为3个月, 延长到一年为止), 不合格品按照不合格管制程序式办理.
3.半成品保质期期限为6个月，保质期限到了以后，由仓管人员填写『到期材料再检申请单』由工程品管确认是否合格,并签核至总经理, 并由客户端确认，合格品采用特采方式并标示合格标签后入过期可用仓,并且注明后续的保质期限(一般为3个月, 延长到一年为止), 不合格品按照不合格管制程序式办理。
5.4 库存管理：
仓储划分为原料仓、半成品仓、成品仓。其中每个仓储都要求做到区域划分明显，如原料待检区、良品区、成品待出货区、成品良品区、不良品待处理区、报废区等。仓管人员依检验结果及物料性质按储位规划对物料进行储放。
5.4.1 原物料、半成品（零件）的储存管理：
1. 所有原物料、半成品均有标示，并注意防止混料及环境恶化所造成之影响；原料仓及成品仓设有温湿度记录；
2. 仓管人员须定期查核，并且依照『先进先出』原则进行发料，避免物料储存过期或不良，针对过期或质量变异的物料要予以标示和隔离，并通知品保部进行库存重验， 未经品保部重验的过期物料不得使用。
5.4.2 成品的储存管理：
1. 成品包装的标示及品保合格章应保持完好；
2. 成品包装入库后凡储存超过6个月期限的，须确认是否满足客户需求，未经确认合格前不准办理出货。
5.4.3 危险物料的储存管理：
对于危险性物料（易燃、易爆）或放在一起会导致燃烧或爆炸的物料，必须进行区隔（分离）储存，并有明显危险性标示。
5.4.4 呆滞物料：
对仓库呆滞物料，品保部认为有必要查核，应对其进行质量检查。
5.5 领料出库（依先进先出原则办理）：
5.5.1 工单领料，由生管开立『领料单』，注明工单号码，由制造部门去仓库领料；（委
外发料流程相同）
5.5.2 工单外的领料，一律由领料单位开立『领料单』注明用途，由领料单位主管签核后，经帐务人员扣帐确认方可向仓管领取材料；
5.5.3 任何领料必须双方签认，仓管人员才可依单据的数量发料，并将『领料单』归档，以便查核及会计审查。
5.5.4 领用过期可用仓的材料,必须通知品管人员,经品管确认合格后才可领用并上线, 如发现不合格则按照不合格管理程序办理
5.6 销货退回：
5.6.1 有销货退回时，业务人员（业助）应填写『退料单』，并将物品带回厂内与仓储人员办理入暂存仓；
5.6.2 品保部确认无误后应立即对不合格品的处理方式加以判定及标示；
5.6.3 仓储人员依据品保部的判定，OK直接办理入库，需重工的成品由生管开重工
工单分到相关责任单位重工；
5.6.4 收料人员在物品入库后应依品保判定的处理方式加以处理储放。

5.7 进料退货：
已入库后发现不合格时，依『不合格品管理程序』办理。
5.8 库房管理：
5.8.1 环境控制：
1. 物料, 成品要注意堆栈高度，避免掉落或压伤。
2. 走道应避免堆积物料, 成品, 以影响搬运；
3. 对有时效性之物料应适时检查其质量；
4. 若物料之存放时间超过所规定之时效时，须经品保部检验后始可发料；
5. 对超过存放时间之物品，仓管员须于二周内发出库存物品检验单，通知品保部检验该物料，若检验为不良品者，资材部按报废处理办法处理；
6. 须保持适当温、湿度：
a. 温度保持在15~25℃、湿度保持在40%~60%，每日上午09:00及下午16:00，仓管员须检查温、湿度计并记录数值备查；
b. 环境温、湿度异常时，仓管员需调整冷气出风量及检查除湿机运转状况，倒除积水并随时注意变化，如一小时仍未改善，需立即报告主管处理。
7. 厂区整洁全公司人员共同维护与整理并定时打扫。
5.8.2 为便于取用及查看，相同物料，成品应尽量摆放同一区。
5.8.3 非仓管员或其主管不可擅自进入仓库，但包、组仓不在此限
5.8.4 定期依盘点作业规范要求做盘点。

六、 各类物料防护：

物 品 类 别
防 护 要 求

原物料、包材及其它生产性用料
1. 供货商如有防护要求，则依供货商的防护条件不得违背其要求；
2. 供货商无明确防护要求之物料其防护条件：
A 防晒、防火；
B 防雨、防水浸；
C 保持正常温度及湿度。
3. 不可违背本公司相关原物料，包材防护列管文件规定。
在制品
1. 防晒、防火，防雨、防水浸，保持正常温度及湿度。
半成品
1. 保证依规定之包装要求，并且包装及标示不被损坏或遗失；
2. 防晒、防火、防雨、防水浸，保持规定温度及湿度；
3. 不可违背半成品相关规定。
成品及出货件
1. 客户如有规定防护要求，必须依客户规定防护；
2. 对于客户未有明文规定之成品及出货零件，其防护必须：
A 防晒、防火、防雨、防水浸，保持规定温度及湿度；
B 不可违背成品及出货零件相关规定；
C 保证依规定之包装要求，并且包装及标示不被损坏或遗失。
危险品（如油品，溶剂等）
1. 依供货商规定防护条件进行防护；
2. 仓库内要设置对应物料的消防器材，并适时检查以保证状态良好；
3. 仓库内的电器需使用防爆型，保证有效接地；
4. 不使用时的容器要加盖密封，不使其(或残留)外泄；
5. 仓库内严禁吸烟，严禁做切割、钻孔等一切施工工程操作；
6. 防晒、防火、防雨、防水浸，保持正常温度及湿度；
7. 不可违背相关规定。

流 程
活 动
权责单位
参考文件
窗体纪录
余料退库
A. 原物料仓
入库检验合 格

库存管理
进货退出
领料出库
盘 点
入 库

仓管人员依供货商送货单内容核对物料无误后, 放置IQC待检区, 由品管人员检验合格后放置IQC待入库区, 由仓库人员办理入库。

1. 进料入库登录库存管理。

2. 定期盘点库存，如有盈亏时应加以调整,并且确认所有物品的保证期限。原材的保质期限为1年, 保质期限到了以后,由仓管人员填写『到期材料再检申请单』由工程品管确认是否合格,并签核至总经理, 合格品标示合格标签后入过期可用仓,并且注明后续的保质期限(一般为6个月, 尔后亦同), 不合格品按照不合格管制程序办理..

3. 物料依日期、数量建立库存， 以先进先出为原则。

4. 领料出库登录库存管理。

5.生产余料应退回仓库。

6. 已入库后发现不合格时，依「不合格品管制程序」办理进料退货。
7. 仓储要注意温湿度控制, 温度要控制在15-25℃. 湿度控制在40-60%. 每日纪录两次, 记录于温湿度记录表中.

资财部
品保部

资财部

资财部

资财部
工程部
品保部

资财部

生产部

品保部

资财部

不合格品管制程序
QP23

原物料入库单

(FR17-4)

物料卡
(FR17-5)

到期材料再检申请单
FR17-6

领料单(FR17-3)
原物料入库单
(FR17-4)

温湿度记录表
(FR17-2)
核

准

审

核

制

订

仓储管理程序
流 程
活 动
权责单位
参考文件
窗体纪录
B.成品仓
重工 / 重修 / 退货 / 报废 / 特采
发现不合格品
领料出库
库存管理
入 库
盘 点
入库检验合 格

成品经检验合格后，于合格品之工单标签上标示合格后，放置FQC待入库区 由仓库人员办理入库。

1. 成品入库登录库存管理。

2. 定期盘点库存，如有盈亏时应加以调整, 成品的保质期限为6个月, 保质期限到了以后, 由仓管人员填写『到期材料再检申请单』由工程品管确认是否合格,并签核至总经理, 合格品标示合格标签后入过期可用仓，标示合格标签后入库,并且注明后续的保质期限(一般为3个月,尔后亦同), 不合格品按照不合格管制程序办理
3. 成品依日期、数量建立库存， 以先进先出为原则。
4. 领料出库登录库存管理。

5. 已入库后发现不合格时，依「不合格品管制程序」办理(重工/重修、退货或报废、特采)

6. 仓储要注意温湿度控制, 温度要控制在15-25℃. 湿度控制在40-60%. 每日纪录两次, 记录于温湿度记录表中.

资材部

资材部

资材部

资材部
工程部
品保部

资材部

品保部

资财部

不合格品管制程序
QP23

入库单
(FR17-1)

物料卡
(FR17-2)

领料单(FR17-3)

温湿度记录表
(FR32-1)

核

准

审

核

制

订