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1、 宁波富诚汽车饰件有限公司 Ningbo Fucheng Automotive Accessories Co.,Ltd 存货盘点管理工作标准 收件数 1 1 1 1 1 1 1 1 部 门 董事长室 总经理室 人力资源部 质量部 商务部 技术部 财务部 制造部 收件数 1 1 1 部 门 采购部 物流部 模具事业部
2、 编 制：王开政 编 号： NI003 审 核：张佰男 标 识： A 批 准：上官林波 日 期： 2021-2-28 13 / 13 NI003 更改的管理 更改日期 更改人 标识 审核 批准 更改内容 应用日期 2021-2-28 王开政 A 张佰男 上官林波 原版 2021-2-28 NI003 1、主题内容 公司存货的盘点方式及方法。 2、目的 为了规范公司的仓库盘点行为，监督仓库工作的
3、业绩，考核仓库工作的重要依据，特制定本标准。3、适用范围 适用于公司内部、外部仓库存货的盘点。4、术语和/或相关标准 4.1 内部仓库：指公司本部所在地的仓库，包括成品仓库.半成品仓库.外购件仓库等。 4.2 外部仓库：指外地存有本公司产品的仓库，包括自租仓库，第三方物流仓库及客户所有的仓库等。 5、职责 5.1 物流部负责仓库盘点工作的组织.实施及结果的汇报工作； 5.2 财务部负责仓库盘点过程及结果的监督工作； 5.3 其他部门协助。 6、月度.年中及年终盘点： 每月最后一天进行月度盘点（月度盘点为动态盘点），车间对在制的物料进行假退，盘点由各仓库仓管员及统计员进行，仓
4、库主管.仓储科经理复盘,盘点完成后相关人员签字,由仓储科经理将报表交到财务部。 5.2每年的年中及年终由物流部组织进行静态盘点,内部仓库由仓储科组织实施,外部仓库由物流科负责盘点,所有报表 由相关人员签字后提交到仓储科经理汇总后提交财务。（详细见下表） 7、记录 记录编号 记录名称 保存部门 保存期限 I 030E 内部存货盘点计划表 物流部 6个月 I 031E 外部存货盘点计划表 物流部 6个月 I 032E 盘点卡 物流部 I 033E 物料盘点表 物流部 0年 I 034E 盘点差异表 物流部 1年
5、序号 频次 时间 部门 盘点范围 参加人员 复盘人员 监督人员 方式 盘点方法 输出资料 1 自盘 时时 仓储科 物流部内部仓库（原材料库、外协件库、包装材料库 半成品库、成品库、危险品库） 仓管员 统计员 仓库主管、物控科稽核员 动态 1、仓管员根据入库单签收的数量填写到管理卡上并核对产品的库存数量、库位、结存数量与实物是否一致。 2、仓管员在核对卡、实物、库位一致后，将产品的结存数量填写到入库单备注栏中，并将单据交到统计员处，由统计员核对结存的数量是否与帐上保持一致。 仓库账卡物保持一致性 2 循环盘点 每周四 物流部 物流部内部仓库（
6、原材料库、外协件库、包装材料库 半成品库、成品库、危险品库） 仓库主管 、物控科稽核员 物控科经理、仓储科经理 动态 1、物控科稽核员与仓库主管、仓管员每周四根据抽取的即时库存数量对仓库的账卡物进行循环盘点，重点核查仓库的账卡物是否保持一致 。 2、抽查的产品的种类不低于该仓库产品种类的 20-30%。 3.抽查的结果纳入仓管员的绩效考核。 《物料盘点表 》、 《盘点差异表 》 3 月度盘点 每月最后1天 物流部 物流部内部仓库（原材料库、外协件库、包装材料库 半成品库、成品库、危险品库）外部仓库参照中间库年度盘点计划 仓管员、统计员、仓库主管 仓储
7、科经理、物控稽核员 物流部部长 生产多余物料假退 A、内部仓库：1、统计员盘点前所有单据保证录入完毕,把月报表打印出来交相关仓管员 2、仓管员对负责的所有物料进行100%盘点， 仓库主管协助 3、仓库主管、仓储经理按产品种类30%比例进行复盘 B、外部仓库：1、按中间库年度盘点计划，分出运计划员到中间库进行实地100%盘点，中间库负责人员签字确认；驻厂人员协助盘点，将盘点表签字后提交相关出运计划员保存 《月度盘点报表》、 《盘点差异报表》 4 年中盘点 原则每年6月最后1天（最终根据生产任务决定具体时间） 财务部
8、物流部内部仓库（原材料库、外协件库、包装材料库 半成品库、成品库、危险品库）外部仓库参照中间库年度盘点计划、质保部不良品库、技术部样品库、制造部各车间在制品 仓管员、统计员、仓库主管 物流部相关人员 、制造部相关人员、质保部相关人员、技术部相关人员 财务人员 静态 A、内部仓库：1、统计员盘点前所有单据保证录入完毕,把月报表打印出来交相关仓管员 2、分组进行盘点，每组设定组长，负责小组盘点工作组织协调，仓管员对负责的所有物料进行100%盘点，相关人员协助，盘点每种物料贴上盘点卡 3、财务部人员按产品种类20~30%比
9、例进行复 盘 B 、外部仓库：1、按中间库年度盘点计划，分出运计划员到中间库进行实地100%盘点，中间库负责人员签字确认；驻厂人员协助盘点，将盘点表签字后提交相关出运计划员保存 《年中盘点报表》、 《物料盘点卡 》、 《盘点差异报表》 5 年终盘点 原则每年12 月最后1天 （最终根据生产任务决定具体时 间） 财务部 物流部内部仓库（原材料库、外协件库、包装材料库 半成品库、成品库、危险品库）外部仓库参照中间库年度盘点计划、质保部不良品库、技术部样品库、制造部各车间在制品 仓管员、统计员、仓库主管 物流部相关人员 、制造部相关人员、质保部相关人员、技术部相关人员
10、财务人员 静态 A、内部仓库：1、统计员盘点前所有单据保证录入完毕,把月报表打印出来交相关仓管员 2、分组进行盘点，每组设定组长，负责小组盘点工作组织协调，仓管员对负责的所有物料进行100%盘点，相关人员协助，盘点每种物料贴上盘点卡 3、财务部人员按20~30%比例进行复盘 B、外部仓库：1、按中间库年度盘点计划，分出运计划员到中间库进行实地100%盘点，中间库负责人员签字确认；驻厂人员协助盘点，将盘点表签字后提交相关出运计划员保存 《年终盘点报表》、 《盘点卡》、 《盘点差异报表》 宁波富诚汽车饰件有限公司 内部仓库盘点计划 I030E 序号 仓库代码
11、 仓库类别 盘点人员 复盘人 监盘人 数据统计 负责人 备注 制表: 审核: 批准: 宁波富诚汽车饰件有限公司 外部存货盘点计划表 I031E 序号 中间库名称 所在地 对应客
12、户 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月31日 盘点责任人 1 武汉风神物流 武汉 武汉神龙 ★ ★ 胡炜炜 2 武汉华翔物流 武汉 东风伟世通 ★ ★ 胡炜炜 3 武汉风神物流 武汉 东凤汽车 ★ ★ 胡炜炜 4 安徽中瑞仓库 安徽 奇瑞汽车 ★
13、胡炜炜 5 极品物流 南京 重庆李尔 ★ 胡炜炜 6 武汉东本储运 武汉 东风本田 ★ 宓新竹 7 上海安吉物流 上海 上海大众 ★ ★ 朱晓燕 8 上海安吉物流 上海 上海延锋 ★ ★ 朱晓燕 9 上川路CMC仓库 上海 金桥延锋 ★ ★ 俞丽萍 10 柳州一来物流 广西 上汽五菱 ★
14、 ★ 周霞努 11 青岛RDC/合长仓库 青岛 青岛五菱 ★ 周霞努 12 柳州瑞泽仓库 广西 柳州延锋 ★ ★ 周霞努 13 吉林仓库 吉林 一汽吉林 ★ 周霞努 14 长春仓库 长春 一汽大众 ★ 周霞努 15 惠州仓库-自租 惠州 东风易进 ★ ★ 张丽燕 制定： 审核： 批准： 宁波富诚汽车
15、饰件有限公司 I032E 盘点卡 盘点卡 NO： 000001 产品编号： 产品名称： 规格型号： 规格型号： 数量： 日期： 盘点人： 复盘人： 监盘人： 盘点卡 NO： 000002 产品编号： 产品名称： 规格型号： 规格型号： 数量： 日期： 盘点人： 复盘人： 监盘人： 盘点卡 NO： 000003 产品编号： 产品名称： 规格型号： 规格型号： 数量： 日期： 盘点人： 复盘人： 监盘人： 盘点卡 NO： 000004 产品编号： 产品名称： 规格型号： 规格型号： 数量： 日期： 盘点人： 复盘人： 监盘人： 盘
16、点卡 NO： 000005 产品编号： 产品名称： 规格型号： 规格型号： 数量： 日期： 盘点人： 复盘人： 监盘人： 盘点卡 NO： 000006 产品编号： 产品名称： 规格型号： 规格型号： 数量： 日期： 盘点人： 复盘人： 监盘人： 宁波富诚汽车饰件有限公司 物料盘点表 I033E 序号 物料编码 物料名称 规格型号 单位 账面数 卡面数 盘点数 备注
17、 制表: 审核: 批准: 宁波富诚汽车饰件有限公司 盘点差异表 I034E 序号 物料编码 物料名称 规格型号 单位 账面数 卡面数 盘点实物数
18、 差异数 原因分析 处理意见 备注 制表: 审核: 批准:
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