企业外协仓库管理制度-加强对外协工厂提供材料的管理.doc

1. 目的
为满足生产的需要，加强对外协工厂提供材料的管理，规范材料使用，特制定本办法。

2. 适用范围
本规定适用于大亚科技所有外协加工厂及崇正工厂亚供材料类。

3. 管理职责
所有大亚科技所有外协加工厂及崇正工厂亚供材料管理归大亚运营中心生产管理部物控组管控。
4. 管理内容与要求
亚供材料来料入库
供应商直接供货：有供应商直接根据大亚订单交货至工厂，交货时外箱需黏贴大亚科技交货统一标签，内容包含供应商、订单号、料号及数量（见附件1），并提供大亚统一规定的送货单，内容包含供应商、订单号、订单项次及送货数量，如单据不齐全，包装未按大亚要求，数量短缺，工厂可要求供应商提供完整单据，并返工包装，且认可清点的数据，方可收货。材料签收后有工厂IQC部门检验，检验OK的材料在入库的同时，务必入SAP系统良品仓，如检验NG，需先入不良品仓，待大亚SQM通知如何处理。
调拨材料：有大亚统一开立的原材料调拨指令单，有各工厂相互转移的材料，在接收到材料时需有调拨指令单，并将调出调入信息及时反馈仓报，有大亚负责调拨人员再核对数量后在SAP中做库存转移动作。
研发及其他人员直接提供给工厂的试产材料：如所提供的材料有正式送货单，内容包含订单号，订单项次、料号、数量，按照4.1.1入库，如无送货单，可之间检验后使用，不需要入SAP系统，也不需要再SAP系统中做发料动作，使用后将材料归还给提供人员即可。

所有原材料经工厂IQC部门检验后，如有质量不良，需及时处理，不可在工厂堆放，需在2个工作日之内有处理结果，如需退货给供应商或与供应商交换，必须先在SAP内入不良品，并将实物隔离放置，标示清楚，退货时，一定要有SQM部门提供的退货单号，要先在SAP系统中开单从不良品库退帐，再退实物。与供应商交换时，也同样要先有退货订单，从系统中退出，良品到达后再正常入库。
如来料非质量问题，属于包装不规范或者数量短缺，发异常单给大亚SQM部门，有SQM部门通知供应商返工并补齐短缺的数量，以实际签收的数量检验合格后先做入库，差异数量供应商重新以正常送货程序重新补足。
4.2.3调拨材料，在检验发生不良及异常时，有大亚SQM组判定退货或交换后，直接执行，仓报中反馈退货信息即可。
已检验入库后发到产线的材料，如遇到不良的，先有工厂工程及品质部门初步判定是否为原材不良，或者是制成不良，如是原材不良，需做退料动作,从SAP系统领料中退出，转至不良品仓，仓库再将良品库存补齐与产线。退库的不良品有工厂品质部门呈报给大亚SQM，有SQM最终判定如是原材不良，按照4.2.1处理。
4.2.5SQM暂时未给出处理结果的材料，需单独放置，标示：待处理材料，并每天更新原材料待处理的清单给SQM组及运营物控，并及时跟催SQM给出结果。
43 需做破坏性试验材料说明
目前部分材料工厂在收货检验时需做破坏性试验，此部分材料要求供应商在送货时必须有备品，备品比例为千分之三，如供应商没有备品，工厂在收货时从总数中退出千分之三做为备品，在检验入库时以退出备品后的数量入库，其余订单不足的部分发异常给大亚采购，有采购通知供应商补足剩余部分。
库存的摆放及库位的规定
各外协仓库要根据材料的属性（自购、亚供）、种类分库分区，做到三清，二齐，三一致，四号定位。
三清：材料清，规格清，数量清
二齐：堆放整齐，库容整齐
三一致：帐，卡，物数量一致
四号定位：按区按位，按排，按架位
其他具体管理方法依据各工厂管理方案
领料规范
工单发料：各工厂根据大亚下达的生产订单，按单发料，仓库备好材料后，要在SAP系统中先做领料，领料完成后方可将材料发至产线，确保实物出仓出账，账物一致。亚供材料中，贴片电阻电容类材料可按照最小包装发料，芯片类，PCB，变压器等贵重材料只能按照需求发料，特殊部分，如光板连片不同，无法拆开，可根据情况溢发少数。
调拨材料：有大亚统一开立的调拨单，工厂按照需求备料后出库，将所调拨的材料以每日仓报形式提报大亚，有大亚负责人员做转仓动作。
维修物料领料时也必须挂工单，同超领材料一样将领用的数量挂在超耗仓，等维修后退料时根据材料区分，未使用的材料从超耗仓转至良品仓，判定为原材不良的转入原材不良仓，有工厂物控负责提报给大亚专门处理维修不良芯片的人员处理，如是报废的材料转至报废仓。
4.5.4 工厂无权将材料借给他人或挪用用非大亚生产的机种使用。特殊情况下，如兄弟工厂之间急需物料，在非正常工作日之内，可相互借用，但必须先通知大亚物控，有物控允许后电话通知对方，并且在上班后及时补开材料调拨单。
4.5.5 扣帐说明：正常工单发料的，按照实际发料扣帐，超出工单允许领料的数量挂在超耗仓内，生产过程中工单超领的部分也挂在超耗仓，待工单生产完毕时将退出的材料再从超耗仓中转出。
损耗结算
每月25日结算上月损耗，根据超耗仓中的数量结算，有财务加单价后在结算月的加工费中扣除。工厂如有异议可在三个工作日之内确认并调整账目。
4.7 仓库实物与账务的统一
原材料来料时如和系统订单不一致，需有SQM判定以何种料号入库，如以订单料号入库，需先将材料每盘上的料号更正，与系统订单料号一致方可入库。如以实物料号入库，需有大亚采购先修改订单料号，确定系统订单料号与实物一致再入库。
已经入库的材料，在接到大亚相关文件需要变更料号时，需先将库存中实物分选并更正为新的料号，统计具体数量后提报大亚物控，由物控负责在系统中调整库存。如没有正式文件支持，任何人不得私自更改已经入库的材料料号。
针对崇正工厂，因MES和SAP会有系统问题导致的账和实物不一致，属系统异常或MES和SAP数据传输的问题，请关键用户或顾问调整。
4.8 呆滞料处理
有大亚物控每月从系统中拉出六个月以上未使用的材料清单，提报给呆滞组统一处理。
4.9 盘点管理—月盘点、年中盘点，年终盘点。
月盘点：大亚各物控以每月不定期抽查各工厂亚供材料实物与账面的一致性，抽查前一天通知工厂，工厂需确保所有出库的材料在系统中账都做过领料，并核查是否有退库材料未从超耗仓中转至良品仓。确认OK后大亚物控从系统中转出库存清单，与次日上午到工厂抽查。抽查材料不少于50种。工厂在抽查当日紧急的生产工单可正常备料，但实物不要出仓库，确保未出系统帐的实物都在仓库内，如遇生产紧急的超领材料，可先做发料，抽查时附相关说明和单据即可。抽查清单由工厂盖章确认。并保存。
年中/终盘点为两次大盘点，盘点前会召开盘点会议，并发盘点计划，工厂以具体规定执行。
月盘点抽查奖惩办法：在月抽查时，按照当日抽查的差异比例，给予不同程度的奖惩，具体如下：
抽查零差异 当日评定为优
抽查差异在2%以内，评定为合格
抽查差异在3%-10% 评定为不合格
抽查差异在10%以下 评定为差
连续三个月评定为优的工厂，给予提升供应商等级，并给予一定奖励
连续三个月评定为不合格的，给予降低供应商等级处理。
连续三个月评定为差的工厂，给予降低供应商等级处理，并给予一定经济处罚，严重时取消加工资格。
年中/终盘点主要针对差异做账目的调整和差异材料的扣款。

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