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1、 文件编号：BX-QP-034 总页数：1/4， 含封面4页 文件名称 外协加工控制程序 版 本 号 发行日期 20 制 作 李琴江 审 核 王登卫 批 准 潘 峰 版本更改概要 相关部门确认 □ 总经理 □ 物控部 □ 设备部 □ 工程部 □ 品质部 □ 财务部 □ 计划部 □ 行政部 □ 工艺部 □ 市场部 □ 制造部/钻孔 □ 制造部/电镀 □ 制造部/压合 □ 制造部/图
2、形 □ 制造部/阻焊 □ 制造部/成型 □ 制造部/文字 编号：BX-QP-034 程序文件 外协加工控制程序 页数:2/4 日期：20 目的 本文件将公司外协加工纳进生产计划，规范外协加工工作程序. 2.0 适用范围 公司所有外协加工(模具、测试架、菲林外发制作和飞针测试、钻孔、压合、成型、电镀、冲压、喷锡、金手指倒角等半成品的外协加工)。 3.0 使命 3.1 计划部 负责所有外协加工操作管理，包括收集、整理各加工商资料，组织相关部门进行供应商评审，确保每类外协加工至少有两家以上合分外协加
3、工商，每次外协加工须储存有2-3家以上报价，以备监督核查，月末整理全套资料。 3.2 品质部及相关部门 品质部，追踪反馈品质售后服务状况，(品质部出《IQC来料检验报告》)并负责加工商评审有关工作。 4.0 作业内容 4.1 外协加工工作程序 外协加工工作程序分两部分:第一部分是提出申请和批准(由不同的部门依据外协内容的不同办理;第二部分是与外协供应商办理加工有关手续及交接验收等工作(由计划部负责). 模具的外协加工 由工程部依据市场部用户单位要求决定是否开模、改模等，假设生产、工程、品质部用户单位要求有疑议或更改必须经过市场部
4、认可；修模同成型提出申请，由工程部工程师、品质部工程师确认、工程部主管批准。〔参照《修模通知单》〕 测试架的外协制作 .1 一般状况下由市场部下单时在合同投产单上注明新开测试架并填写《新开测试架交接单》;合同投产单上未注明开测试架，由ME、QE在MI中确定是“目测〞或“电测〞，在生产、工程、品保任一部门认为不能确保品质状况下，由测试房提出书面申请填写《申请开测试架通知单》。 .2 测架制作组长首先提出申请之测架评估，假设内部不能制作，则必须外协制作.不管内部、外部制作均必须有正式报价，由制造部主管批准。 编号：BX-QP-034 程
5、序文件 外协加工控制程序 页数:3/4 日期：20 菲林外协制作 菲林在通常状况下由本公司光绘，在本公司异常如:机器故障、菲林字节数太大、设备不能满足要求时，由工程部菲林房提出外协申请，由工程部批准外协加工。 飞针测试 飞针测试通常状况下由本公司测试，在本公司异常如：机器故障、待测板太多、测试点太密本司无法测试，由测试房提出申请，品质部主管批准外协加工。 电镀、喷锡、冲压、金手指倒角、钻孔、压合、成型等 在本公司现有生产条件不能满足生产必须要时，由生产线提出外协加工申请
6、计划部联系确定外协加工商。 4.2 外协加工商评估控制程序 合分外协加工商的基本条件: .1 有优良的质量确保系统，能符合公司《来料检验标准规定》中的规定; .2 价格合理; .3 具有长期的生产能力和交货准时; .4 优良的售后服务; 合分外协加工商的评估 .1 外协加工商现场评鉴. 由计划科外协会同品质部、工艺部对外协供应商进行现场视察，依据ISO9001质量确保要素进行评估，将视察的有关状况记录于《供应商调查表》. .2 供应商书面评鉴.
7、 外协收集各种认证、注册、资格证实文件，会同品质部进行评估，证实该供应商拥有广泛的客户和信誉，其品质能符合公司《来料检验报告》标准规定，并要求供应商出具有关经营证实. 4.3 供应商的批准与删除. 评估合格的外协加工商，经总经理批准后，可以开始建立业务关系. 已通过评审的合分外协加工商，如其过程中出现重大质量问题，或来料检验不合格，或在后续生产过程中出现了不符合公司的品质要求，由品质部填写《供应商改正/预防措施报告表》，部门主管批准后，发给外协加工商要求进行改善，同时知会计划外协;如外协加工商未按本公司的要求及时采用相应的改正措施，由品质部主管提出，制造部主管同
8、意，报总经理批准后，可以取消该供应商的认可资格。 编号：BX-QP-034 程序文件 外协加工控制程序 页数:4/4 日期：20 4.5 合格供应商的表现评审 计划部负对供应商的交货状况进行全面的记录，并向品质部收集品质状况。 记录及统计内容 .1 准时交货和质量状况. .2 加工能力、价格及售后服务状况. 评审结果由计划外协填写《供应商表现评估表》，由品质部会审. 评审结果为不合格时，经总经理批准后，取消其合分外协加工商资格， 评审结果必须要改善时，由计划部发出《供应
9、商改正/预防措施报告表》告知供应商，要求对方限期改善，如未按要求改善，经计划主管、制造部、品质部主管会审，报请总经理 批准后，可以取消其合格供应商资格. 4.6 文件管理 外协负责对文件进行管理，并负责处理质量纠纷，执行过程中形成的文件和记录的归档，同时将材料质量和有关记录及时纳进合格供应商档案.品质部负责检验记录的管理. 5.0 相关文件和记录 《委外加工单》 《供应商调查表》 《供应商改正/预防措施报告表》 《供应商表现评估表》 《来料检验报告》
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