1、仓库抽查盘点考核办法
文件编号
NB/ZC-004-2011
版本/修改次
NR/0
单位名称
宁波市惠力诚仪表有限公司
页 次
1 OF2
批准/日期： 审核/日期： 编制部门： 编制人/日期：
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编制部门
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年 月 日
年
2、 月 日
序号
本次修订内容
相关条款号
1
新版发行
发行
方式
文件发行范围
■纸质发行
受文单位
副本文件分发号
受文单位
副本文件分发号
代号
名称
数量(份)
编号
代号
名称
数量(份)
编号
ZJL
总经理
1
001
YW
业务部
1
008
FZ
副总
1
002
ZC
资材部
1
009
RS
人事
1
003
SC
生产部
1
CW
财务
1
004
JS
技术
1
005
CG
采购
1
006
3、
PZ
品质
1
007
□网络发行
□全公司范围内 ：
□特定人员：
标 题
仓库抽查盘点考核办法
文件编号
NB/ZC-004-2011
版本/修改次
NR/0
单位名称
宁波惠力诚仪表有限公司
页 码
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1制定目的：
为了确保我司仓库的数据的准确性，特制订本考核办法。
2 适用范围：
本办法仅适
4、用于本公司财务对公司物料的抽查盘点及新仓库抽查盘点验收工作。
3 权责单位：
3.1 财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作，负责独立主导此项考核的抽查、验证和考核奖罚的执行工作。
3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
3.3资材部负责配合抽查验收等相关工作 。
4抽查盘点考核标准要求：
4.1数据误差率标准要求：①配件仓库：螺丝，小于M5的螺丝误差率±3%；大于M5的螺丝误差率±2%；橡胶件，数据误差率±1%；挂钩数据误差率±1%。②塑料件仓库：大塑料件（如：底壳、罩壳、标牌等）数据误差率±1%;小塑料件（如：按钮、透明板等，用小塑料袋包装的产品）数据误差率±2%
5、③暂时不考核产品：纸箱、铜件、泡沫等没有列入的产品可以暂时不做考核，但帐物卡必须要按公司要求做；待仓库条件成熟时由资材部自定运行时间。
4.2抽查盘点标准要求：抽查原则是每月抽查1次（特殊情况除外），由财务部主导，时间为每月月初检查，每月10日前出报告。如遇礼拜天或放假则提前1天。抽查时要求：仓库各大类物品都要涉及，抽查规格批合计分两档：一档是15批，一档是30批。抽查流程：打印电脑账 → 核查物料卡 → 清点箱数 → 抽查部分箱子称重（点数）→ 电脑账记账 → 结束 。当全部仓库抽查盘点结束后，由财务部抽查人员编写《X月份仓库抽查考核报告》，报告由部门经理签字审核后于次日呈报总
6、经理批准分发并张贴。每次抽查完毕后，要对上次抽查不合格的情况做好验证。
4.3奖罚标准要求：①允许最大误差率且不罚款之要求：以选15批档次为例计算，公司允许1单批物料帐的误差率控制在±5%至10%以内，其余14批都要符合；例如：查15批有一批误差率7%，其余14批误差率都在4.1标准内，则不做罚款处理。同理选30档允许2单批物料误差率控制在±5%至10%以内。②处罚之要求：不符合允许最大误差率条件的则按全部实际不符合批数计算，每批处罚10元。例：比如查15批，有一批实际误差率7%，有一批实际误差率4%，则处罚20元罚款。选30档同理。③奖励之要求：抽查批次数据全部符合4.1标准，则奖励仓库管
7、员20元/次。
4.4盘亏盘盈调账：5%以内的调账由仓库管理员填写原因，经副总经理批准后可以调账；超过5%的由仓库管理员填写原因，副总审核，经总经理批准后方可调账。
4.5抽查考核纪律：本办法的抽查考核主体是财务部执行。公司要求，考核人员没经总经理书面批准不得随意更改考核条款，不得降低要求执行标准，不得徇私舞弊；考核员要做到公开、公平和公正，任何的奖罚都必须通知被考核部门，被考核部门负责人负责衔接本部门内责任人的奖罚与沟通事宜。公司一旦发现有违规的，已经查实总经理直接给予抽考核部门的直接考核人员500元及以上的处罚，情节严重的将给予调岗处理，间接违纪人员罚款200元，如果是部门主管带头授意认可的则主管要处罚500元。
注：本办法自十一月份起开始执行，呈总经理批准后实施，修改时亦同。
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