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浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
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1、文件属性 三阶文件 文件版本 文件编号 QI-16-001 分 发 号 仓库管理办法 编制人： 审核人： 批准人： 日 期： 日 期： 日 期： 历 史 修 订 记 录 版本 修 订 说 明 修订人 审核人 批准人 日 期 新制定。 梁瑞国 汪映晖 汪映晖 2007-7-1 公司组织架构变更，相应的内容进行更新。 刘小玲 汪映晖 汪映晖 2008-1-10 增加4.6辅料的管理办法。 吴裕蓉 汪映晖 汪映晖 2008-6-11 增加试剂原材料的管理要求 杨 华 王欣涛 欧泽民
2、 2010-2-6 相应的内容进行更新，增加生产退料。 邓凛 杨华 欧泽民 发至： 研发部 生产部 品质部 销售部 外贸部 财务部 人事部 总裁办 仓库管理办法
3、 1 目的 使各类原辅料及成品之供应达到适时，适地，适量，使产品制程得以顺畅进行及确保原材料、半成品及成品储存品质完好无损。 2 适用范围 适用于仓库的原材料、半成品、成品的储存及出/入库管理。 3 职责与权限 3.1 仓库：负责物料的存储管理及相应的出/入库办理。 3.2 品质部：负责原材料、半成品、成品入库前的检验及储存物资的品质确认。 3.3 物料计划工程师：负责呆滞料和废料的确认及处理。 4 内容及流程 4.1 仓库的规划及管理 4.1.1 仓位的规划：仓库分别规划原材料仓、半成品仓、成品仓、不合格品仓。 4.1.2 储位的规划： 4.1.2.1 仓储管理人员
4、应依材料之特性，体积，重量，储存数量，包装方式，使用频率等，规划适当的储存空间，料位，存放架，并绘制储位图，标示仓库明显之处以便管理。 4.1.2.2 仓库材料存放应以一种物料存放于一个储位为原则，并于储位或贮存容器上标识该物料的物料编码、品名规格及状态。 4.1.2.3 仓库应规划物料存放缓冲区，以备存放物料数量超过储位容积的材料或新增材料，待储位足够后再归回所属的储位。 4.1.2.4 储位的规划应每年检查一次，并跟随新机种上线及旧机种淘汰的情况，进行不定期检查储位，做最佳的储位规划。 4.1.3 摆放管理 4.1.3.1 原辅料、半成品、成品摆放时，按照“先下后上、先左后右、先
5、里后外”原则，将最早入库的摆放在最下面、最左边、最里面，发放时上面的、右边的、外面的先出库。 4.1.3.2 仓管员在物料搬运、摆放过程中，应轻拿轻放，做好产品的防护工作。若发现物料搬运过程中有包装破损、碰撞或跌落等，搬运人员需重新送品质部复检，并协助其检验。 4.1.4 日期管理 4.1.4.1 原材料、半成品、成品入库标签上都有日期显示，发放时按标签上入库时间的先后顺序拿取，以保证先入库的先出库。 4.1.5 特殊情况下需发放指定批次的来料时，必须有相关文件支持或上级主管以上人员批准方可执行。 4.1.6 特殊物料应优先备发上线。例如返修品，拆散退库，挑选使用，样品借用等。 4
6、1.7 时效管理 4.1.7.1 对有使用有效期的原辅料、半成品、成品，仓管员在存放容器或材料进出库卡的明显位置贴“有效期管制物料”警示标识，以突出此类物料库存管理的特殊性。 4.1.7.2 仓库在每月的10日之前对有效期限的物料进行一次查验，并将查验结果记录在《库存 有效期登记表》上，同时将查验结果反馈给计划员，由物料计划工程师根据查验结果及时做出调整、处理。 4.1.8 环境管理 4.1.8.1 原辅料应置于室内并应有适当之存放环境。 4.1.8.2 半导体类应有静电防护包装，备料时，亦需有静电防护措施。 4.1.8.3 空白PCB板及滤波片等防潮物料，应存放在干燥
7、皿中或备料完毕后再予以封口，以保持其干燥。 4.1.8.4 有低温储存要求的物料，应存放在冰箱等冷藏设备中。 4.1.8.5 材料应放于货架或栈板上或容器内。 4.1.8.6 仓库物料存放环境的温湿度标准在温度-10～40℃、相对湿度≤93％范围，如超出其范围，经上级主管确认后，通知品质部对材料重新判定，并调节温湿度。 4.1.8.7 活性酶要求低温储存在2℃--25℃ 防腐剂,缓冲剂,表面活性剂等化学原料应放置在避光处,相对湿度≤80% 4.1.9 物料存放管理 4.1.9.1 物料存放以料位放满高度为原则。 4.1.9.2 物料放置于料架顶端者不得超过m，距离仓库顶部
8、或灯具应不少于0.3 m。 4.1.9.3 物料放置于栈板者，自地面算起不得超过2m，放于栈板前后不得超过10cm。 4.1.9.4 物料本身包装已有层数限制者，依其标示堆叠。 4.1.9.5 PCBA存放，装箱高度不得超过箱面或6个箱子。 4.1.9.6 单一栈板成品存放层数，依外箱限制层数执行，或不超过两层。 4.1.10 安全管理 4.1.10.1 仓库是公司存放物品的重地，非仓库管理人员，不得入内。 4.1.10.2 如其他人员因业务需要进入仓库，需办理入仓登记手续，不得独自进仓，需在仓管人员的陪同下方可入内，出仓时应主动接受仓管人员检查。 4.1.10.3 严禁携带香
9、烟、打火机等火种进仓。 4.1.10.4 任何人不得携带个人用包、袋、食物进入仓库。 4.1.10.5 仓库应按5S要求，保持仓库整洁、安全，并积极配合公司定期进行消防安全检查。 4.2 入库作业 4.2.1 采购物料入库 4.2.1.1 物料到料后，由仓管员交品质部送检，品质部检验员检验合格后，做好标识，经品质部负责人批准后办理入库手续。 4.2.1.2 仓管员按《检验报告》核对品名、物料编码和数量（重量），确认无误后，办理入库。 4.2.1.3 经品质部检验不合格的物料，品质部交采购工程师联系退、换货处理。 4.2.1.4 若非供应商造成的物料质量问题，或经确定因其它原因无
10、法退给供应商的物料，由仓库将其放置于不合格品仓。 4.2.2 成品的入库管理 4.2.2.1 生产入库时，由办理入库人员填写《入库单》办理入库，仓管员根据入库单核对机器的品名及数量，核对入库单上的随机卡号、领料单号、订单号、机身号与随机卡上的信息是否相符，检查整机外箱上的出库信息标签上是否有QA的盖章。 4.2.2.2 核对无误后，物料员在《入库单》上签字，并将机器放入成品仓。 4.2.3 退料入库 4.2.3.1 各部门需要办理退料时，填写《退料验收单》连同所退物品一并送品质部检验确认。 4.2.3.2 品质确认后，研发转换小组对所检验后的物料进行判断，是维修先发或退库维修或报废
11、注明报废的物品需交总裁办进行审批。 4.2.3.3 各部门根据研发设计转换组最后的判断填写相应的单据退库，仓库按单据核查物料无误后办理退库手续。 《退料处理单》并注明原因交本部门负责人签字后直接办理退库. 4.3 出库作业 4.3.1 物料出库 4.3.1.1 生产根据生产计划填写《领料单》，并注明订单号等相关信息，交本部门负责人和物料计划工程师审批后到仓库进行领料。其它部门如需领取物料，注明领料用途后，交本部门负责人和物料计划工程师审核后到仓库进行领料。 4.3.1.2 仓管员根据经审批的单据进行备料、发料。 4.3.1.3 仓管人员备料时，用到贴特采物料时，发放的物料外包装
12、必须有特采标识，并在材料进出库卡上记录其备料情况。 4.3.1.4 物料出库时，贵重物料必须100%点数，当面核对。 4.3.2 成品出库 4.3.2.1 销售部根据销售发货单到仓库办理领料手续。 4.3.2.2 仓管员检查单据上是否有相关部门领导批准签字，无签字的仓库有权拒绝发料。 4.3.2.3 仓管员根据发货单上的机器品名、数量、订单号、客户名称核对机器外箱上的出货信息无误后，将机器的机身号抄在发货单上，签名发货。 4.3.2.4 发货后仓管员将<<随工卡>>录入电子管里系统。 4.4 呆滞料的处理 4.4.1 呆滞料是指即因ECN变更或其他原因导致不再用到的物料，或是各
13、种原材料、半成品、成品闲置在仓库的时间超过1年以上，耗用料极少，且库存周转率极低的物料。 4.4.2 仓库定期在每年的大盘点前对不良物料进行清点，填写“不良物料库存报表”，提交物料计划工程师组织相关部门进行评审，提出相应的处理意见，经生产主管审核，总裁办批准后执行。 4.5 维修物料的管理 4.5.1 客服组因为维修需要先发物料时，由客服组开出《领料单》交本部门负责人和物料计划工程师审批后，向仓库领料。 4.5.2 客服组应及时将不良物料退回公司进行销帐，销帐期限不得超过30天，否则仓库有权停止发放维修先发物料。 4.5.3 客服组将退回物料核实、维修后填写《退料验收单》，并在单上注
14、明物料编号以及客户装机验收日期，交品质部检验后，根据检验结果办理退料。 4.6 辅料的管理 4.6.1 辅料应建立辅料物料清单并由专人管理，辅料物料清单详见附件一。 4.6.2 辅料出库不以套料形式发放，以周计划的用量或每次来料数量的1/4为标准进行发放 4.6.3 仓管员在每天下班前对库存进行巡查，当少于安全库存量时应及时报警，并通知物料计划工程师及时下达采购需求。（最低安全库存量为每周平均使用量） 4.7 帐目管理 4.7.1 仓管员须及时办理出入库手续，并于八个工作小时内，将所有单据审核。 4.7.2 每月月底前，仓库进行盘点，将物料登记卡的数量与ERP上的数据进行核对，对
15、于A类物资要求做到0差错，对于出现差异的物料应进行分析处理及相应的调帐工作。 4.7.3 部门负责人应随时对帐物进行抽查，确保仓管员的规范操作、及时登录。 4.7.4 财务部每年选择生产淡季进行年度大盘点工作，对所有库存物资进行彻底清查，并对差异进行分析处理及相应的调帐工作。 5 相关文件 无 6 相关记录 6.1 QR-JH-002 《库存 有效期登记表》 6.2 QR-JH-003 《仓库物资收付卡片》 6.3 QR-SC-003 《入库单》 6.4 QR-SC-004 《领料单》 6.5 QR-SC-032 《退料处理单》 6.6 QR-SC-0
16、05 《随工卡》 7 流程图 无 8 附件 8.1 附件一： 辅料物料清单 深圳市普康电子有限公司 辅 料 物 料 清 单 序号 物料编码 物料名称 单位 安全库存 最小订购 1 1001-10-26013 走线槽 米 50 50 2 1001-10-26215 保温管 米 20 200 3 1001-10-26216 硅胶管 米 20 50 4 1001-10-26217 焊接护线管 米 20
17、 50 5 1001-10-26272 蓝管 米 50 600 6 1001-10-26281 加热丝 米 50 100 7 1001-10-26282 硅胶线 米 50 100 8 1001-10-26285 铜管 米 50 10 9 1001-10-26323 HOUSE 6309-2Y JST PCS 100 200 10 1001-10-26324 HOUSE 6309-2A JST PCS 100 200 11 1001-20-26220 4#PVC供水管联塑 PCS 50 100 12 6000
18、10-00263 密实袋 192×127mm PCS 500 5000 13 6000-10-00276 Φ3接地片 PCS 500 2000 14 6000-10-00352 堵头201104恒亮 PCS 500 1000 15 6000-20-00001 密封垫 PCS 500 6000 16 6000-20-00262 说明书包装塑料袋 325×230mm PCS 200 2000 17 6106-10-04508 圆体间事柱 PCS 500 1000 18 A01-000001--- AB 双管胶粘剂 GZH-
19、50-1A 合资 盒 15 100 19 A01-000003--- 小胶条 KG 2 10 20 A01-000004--- 大胶条 KG 2 10 21 A01-000005--- 螺纹锁固胶 汉高乐泰 盒 1 1 22 A01-000007--- PVC-U胶 盒 1 1 23 A02-000001--- 无铅锡线 TELECORE PLUS 卷 2 10 24 A02-000001-01 机打包装带 10Kg/卷/ 卷 5 1 25 A02-000003-01 拉伸膜 3Kg/卷 卷 5 6
20、 26 A02-000007--- 碧丽珠 330ml 上海庄臣 瓶 5 12 27 A02-000008--- 封箱胶 卷 20 1 28 A02-000010--- 6X50 移液器吸嘴 江苏康健 PCS 1000 2000 29 A02-000012--- 氟硅润滑脂 埃科 PCS 1 1 30 A02-000017-01 洗板水 L 1 1 31 A02-000018--- 蓝色线材 UL1007/26AWG 米 50 610 32 A02-000025-01 隐形胶带 思高 19X PCS 5 5 3
21、3 A02-000030-01 小双面胶 卷 1 1 34 A02-000031--- 防水胶带 卷 20 1 35 A02-000032--- 天那水 KG 12 6 36 A11-000009-1- streck中值质控物 瓶 37 A11-000025--2 瓶 100 50 38 A11-000025--3 瓶 5 1 39 A11-000026--- 标佳尿素试剂盒日立7170型包装 钲嘉生化 瓶 50 10 40 A11-000027--- 标佳总蛋白试剂盒日立7170型包装 钲嘉生
22、化 瓶 50 10 41 A11-000028--- 标佳丙氨酸氨基转移酶试剂盒日立7170型包装 钲嘉生化 瓶 50 10 42 A11-000029--1 中生21项低值质控 3mlX10 百安生化 瓶 50 10 43 A20-000001--- φ1热缩套管 卷 1 1 44 A20-000002--- φ 卷 1 1 45 A20-000003--- φ2热缩套管 卷 1 1 46 A20-000004--- φ3热缩套管 卷 1 1 47 A20-000005--- φ4热缩套管 卷 1 1
23、 48 A20-000006--- φ20热缩套管 卷 1 1 49 A21-000016--- 透明PVC医用管Φ× 西蒙杰 米 500 1000 50 A21-000017--- 透明PVC医用管Φ× 西蒙杰 米 500 1000 51 A24-000001--- M3X80mm扎带 包 2 10 52 A24-000002--- M3X120mm扎带 包 5 10 53 A24-000003--- M3X150mm扎带 包 10 10 54 A24-000004--- 粘式配线固定座 HC-101 包 10
24、 20 55 A24-000005--- 可调电线固定座 A7C-17 包 20 20 56 A24-000006--- M5×300mm 扎带 包 1 10 57 A25-000001--- 护线套 KG-016 包 10 20 58 M04-010003--- NUT GB/T6170-2000 M3 螺母 PCS 1000 1000 59 M04-010004--- NUT GB/T6170-2000 M4螺母 PCS 200 1000 60 M04-010006--- NUT GB6170-86 M6六角螺母 PCS
25、 200 1000 61 M04-020001--3 WASHER GB/T848-2002 Φ3小垫圈 PCS 1000 1000 62 M04-020001--4 WASHER GB/T95-2002 Φ4平垫圈 PCS 200 1000 63 M04-020001--5 WASHER GB/T95-2002 Φ5平垫圈 PCS 200 1000 64 M04-020001--6 WASHER GB97.2-85 Φ6平垫 PCS 200 1000 65 M04-020002--3 WASHER GB/T 93-1987 Φ3弹簧垫圈
26、 PCS 1000 1000 66 M04-020002--4 WASHER GB/T 93-1987 Φ4弹簧垫圈 PCS 200 1000 67 M04-020002--6 WASHER GB93-87 Φ6弹簧垫片 PCS 200 1000 68 M04-030001-16 GB/T 897 M3×16 螺柱 PCS 600 1000 69 M04-030001-20 GB/T 897 M3×20螺柱 PCS 100 1000 70 M04-040001--4 SCREW PM2×4 内六角螺栓 PCS 1000 1000
27、 71 M04-050001-10 -2000 M2×10 内六角圆柱头螺钉 PCS 200 1000 72 M04-050002--6 -2000 M2.5×6 内六角圆柱头螺钉 PCS 500 1000 73 M04-050003-10 -2000 M3×10 内六角圆柱头螺钉 PCS 500 1000 74 M04-050003-12 -2000 M3×12 内六角圆柱头螺钉 PCS 500 1000 75 M04-050003-16 -2000 M3×16 内六角圆柱头螺钉 PCS 500 1000 76 M04-0500
28、03-20 -2000 M3×20 内六角圆柱头螺钉 PCS 1000 1000 77 M04-050003-30 -2000 M3×30内六角圆柱头螺钉 PCS 500 1000 78 M04-050003--6 -2000 M3×6 内六角圆柱头螺钉 PCS 5000 1000 79 M04-050005-10 -2000 M2.5×10 内六角圆柱头螺钉 PCS 200 1000 80 M04-050007--6 M4×6十字槽盘头自带垫螺钉 PCS 500 1000 81 M04-050008--6 -1988 M3.5×6
29、十字槽六角头自带垫螺钉 PCS 1000 1000 82 M04-050013-30 SCREW GB/T818-2000 M3×30 十字槽盘头螺钉/发黑 PCS 500 1000 83 M04-050013--6 SCREW GB/T818-2000 M2.5×6 十字槽盘头螺钉 PCS 200 1000 84 M04-050014-10 -2000 M4X10内六角圆柱头螺钉 PCS 1000 1000 85 M04-050014--6 SCREW GB/T818-2000 M3×6 十字槽盘头螺钉 PCS 1000 1000 86
30、 M04-050016--- M2-5 pc 塑胶十字螺钉 千代田 PCS 200 1000 87 M04-050018--6 GB/T80-2000 M4×6内六角凹端紧定螺钉 PCS 200 1000 88 M04-050019-20 -2000 M4X20内六角圆柱头螺钉 PCS 2000 1000 89 M04-050020-16 -2000 M4X16内六角圆柱头螺钉 PCS 500 1000 90 M04-050021--8 -2000 M2×8内六角圆柱头螺钉 PCS 1000 1000 91 M04-050024--
31、8 -2000M2×8十字沉头螺钉 PCS 200 1000 92 M04-050025-10 -2000 M4×10十字槽沉头螺钉 PCS 200 1000 93 M04-050025-25 -2000 M3×25十字槽沉头螺钉 PCS 100 1000 94 M04-050025--8 -2000 M4×8十字槽沉头螺钉 PCS 500 1000 95 M04-050026-10 -2000 M5×10内六角圆柱头螺钉 PCS 500 1000 96 M04-050028-10 ×10十字槽沉头螺钉 PCS 200 100
32、0 97 M04-060001-10 M3×(10+6)螺柱螺钉 PCS 200 1000 98 M04-060001-16 M3×(16+6)螺柱螺钉 PCS 1000 1000 99 M04-060001-20 M3×(20+6)螺柱螺钉 PCS 100 1000 100 M04-060001-35 M3×35螺柱螺钉 PCS 100 1000 101 M04-060001--5 M3×(7+5)螺柱螺钉 PCS 500 1000 102 M04-060001-50 M3×50螺柱螺钉 PCS 200 1000 1
33、03 M04-060002--6 M3×(6+6)螺柱螺钉 PCS 500 1000 104 M04-130001--- ×6.5十字槽盘头自攻螺钉(C型) PCS 100 1000 105 M04-130005--- ×4十字槽盘头自攻螺钉(C型) PCS 100 1000 106 M04-140002--- ×1.52 EK PCS 200 1000 107 M04-150002--- GB/T894.1-1986 Φ3轴用弹性挡圈 PCS 500 1000 108 M04-150003--- GB/T894.1-1986 Φ
34、 PCS 200 1000 109 M04-150004--- GB/T894.1-1986 Φ5轴用弹性挡圈 PCS 200 1000 110 M04-150009--- 2.5X6X0.5 尼龙垫片 千代田 PCS 100 1000 111 M04-160001--4 SCREW GB/T818-2000 M2×4 十字槽盘头螺钉 PCS 500 1000 112 M04-160002-10 -2000 M3×10十字槽沉头螺钉 PCS 500 1000 113 M04-160002-12 -2000 M3×12十字槽沉头螺钉
35、PCS 500 1000 114 M04-160002--6 -2000 M3×6 十字槽沉头螺钉 PCS 200 1000 115 M04-160002--8 -2000 M3×8 十字槽沉头螺钉 PCS 1000 1000 116 M04-160004--6 -2000 M2.5×6十字槽沉头螺钉 PCS 1000 1000 117 M35-000005--- TERMINALS SYM-001T-P0.6 JST PCS 100 100 118 M35-000006--- TERMINALS 63090 母端子 JST PCS
36、 100 100 119 M35-000007--- TERMINALS 63090 公端子 JST PCS 200 100 120 M35-000008--- TERMINALS SXH-001T-P0.6 JST PCS 100 100 121 M33-063001--- VHR-6N 端子 PCS 100 100 122 M33-021002--- SMP-02V-B PCS 100 100 123 M33-033003--- VHR-3N PCS 100 100 124 M33-041001--- XHP-4
37、PCS 100 100 125 A01-000006--- UV胶 盒 0 1 126 A02-000006-01 酒精 瓶 10 10 127 0802-10-02984 硅脂 瓶 0 1 128 磷酸 瓶 0 1 129 助焊剂 L 0 130 19AWGT特氟龙管 卷 1 1 131 硅胶 盒 1 1 132 硅酸钠 瓶 0 1 133 1008-10-37527 硅橡胶150g 盒 10 1 134 0802-10-02993 M3*6英制螺柱
38、PCS 200 100 135 4*47英制螺丝 PCS 100 100 136 电线固定座CHA-2 PCS 500 100 137 PCS 50 100 138 PCS 50 100 139 1015/18#红色电线 PCS 50 100 140 1015/18#黑色电线 PCS 50 100 141 A25-000001--- 护线套1M/条 包 10 100 142 标示热缩管 卷 0 1 143 特氟龙管DT 卷 1 1 144
39、 M4加厚垫片 PCS 500 1000 145 玻璃胶中性 卷 0 1 146 JST VH-T 端子 PCS 100 100 147 M33-021001--- SMP-O2V-B 端子 PCS 100 100 148 M33-021002--- SMP-O2V-B 胶壳 PCS 100 100 149 1001-10-26339 63090-4Y 母座 PCS 100 100 150 ￠20护线圈 卷 1 1 151 M33-063001--- JST VHR-6N PCS 100 10
40、0 152 1001-10-26216 硅胶管￠18*24 米 1 5 153 1007.22#电线白色 PCS 50 100 154 A21-000020--- 透明PVC医用管OD3.0* 米 50 500 155 M8*30平头内六角螺丝 PCS 100 50 156 废液管接头 PCS 100 100 157 A01-000008--- 黄胶 桶 1 1 158 M10*30螺丝 PCS 200 100 159 PCS 100 500 160 A02-000033-01 502胶水 20G 盒 5 1 编制: 批准: 日期:
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